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1、1职业职业病病隐隐患排患排查查表（附表（附录录 1） ）大大 类类小小 类类标准要求标准要求存在隐患存在隐患整改要求整改要求整改期限整改期限责任人责任人1职业病防治 责任制经过单位主要负责人批准的正式文件； 涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗 位职责和相关管理部门责任体系：责任 清晰，符合岗位实际；与单位实际存在 的岗位相符合。没有以正式文件下发；责任人、 部门或岗位不全；责任不清； 防治责任不符合单位实际；其 他2职业卫生管 理机构及人 员严重用人单位，应当设置或指定职业卫 生管理机构，配备专职管理人员。其他 存在职业危害用人单位，劳动者超过 100 人，设置或指定职业卫生管理机构， 配备专
2、职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下，配备专（兼）职职业卫生 管理人员；应有经过单位主要负责人批 准的机构成立正式文件；人员任命文件无机构或无成立机构文件及文 件不规范；没有配备专兼职人 员或无任命文件；其他基础管理3职业卫生管 理制度建立 12 项职业卫生管理制度（存入档 案二职业卫生管理档案）：职业病危 害警示与告知制度；职业病危害项目 申报制度；职业病防治宣传教育培训 制度；职业病防护设施维护检修制度； 职业病防护用品管理制度；职业病 危害监测及评价管理制度；建设项目 职业卫生“三同时”管理制度；劳动制度没有以正式文件下发；制 度不全；制度内容不符合法律 法规要求；制度内容不符合
3、单 位实际；没有针对单位具体情 况制定其他制度；其他2者职业健康监护及其档案管理制度； 职业病危害事故处置与报告制度；职 业病危害应急救援与管理制度；岗 位职业卫生操作规程；法律、法规、 规章规定的其他职业病防治制度。4职业卫生操 作规程针对存在的主要职业病危害因素制定重 点岗位（工种）的操作规程，内容要符 合岗位实际，要具有可操作性没有制定操作规程；操作规程 不全；不符合岗位（工种）实 际；不具有操作性；其他5职业卫生教 育培训主要负责人和职业卫生管理人员参加职 业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和 在岗期间的定期职业卫生培训；对职业 病危害严重的岗位的劳
4、动者，要进行专 门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳动者接触的职业病危害因素发生变化 的，应当重新对劳动者进行上岗前的职 业卫生培训主要负责人、职业卫生管理人 员没有参加安监部门组织的系 统培训；职工没有参加上岗前 和定期培训；严重岗位职工没 有进行专门培训；职业病危害 因素变化的职工没有进行变更 培训；培训内容不具有针对性， 与单位或岗位不符；没有考核 结果；培训学时不符合要求； 其他6职业卫生管 理档案档案分类和内容符合职业卫生档案管 理规范要求，包括建设项目职业卫生 “三同时”档案、职业卫生管理档案、 职业卫生宣传培训档案、职业病危害因 素监测与检测评价档案、用人单位职业 健康监护管理档
5、案、劳动者个人职业健 康监护档案；档案有电子版和纸质版； 档案有专人管理；有专门的档案橱或档档案没有进行分类；每类档案 中内容缺失较严重；无纸质版； 没有专人管理；无档案盒或档 案橱；没有按年度或建设项目 进行案卷归档并编号登记；其 他3案盒；按年度或建设项目进行案卷归档 并编号登记7职业病危害 申报将职业病危害识别出的所有职业病危害 因素及时全面进行申报；有申报回执单； 进行新建、改建、扩建、技术改造或者 技术引进建设项目的，自建设项目竣工 验收之日起 30 日内进行申报；因技术、 工艺、设备或者材料等发生变化导致原 申报的职业病危害因素及其相关内容发 生重大变化的，自发生变化之日起 15
6、日内进行申报；工作场所、名称、法定 代表人或者主要负责人发生变化的，自 发生变化之日起 15 日内进行申报；经 过职业病危害因素检测、评价，发现原 申报内容发生变化的，自收到有关检测、 评价结果之日起 15 日内进行申报；终 止生产经营活动的，应当自生产经营活 动终止之日起 15 日内向原申报机关报 告并办理注销手续没有进行申报；申报内容不全， 有漏项；申报档案不全，没有 申报回执单或回执单丢失；没 有及时准确进行变更申报；没 有及时办理注销手续；其他8职业卫生 “三同时”可行性论证阶段进行职业病危害预评价， 编制预评报告并组织职业卫生专家对预 评报告进行评审；在设计阶段，按照可 研和预评报告
7、提出的措施和建议进行职 业病防护设施设计，编制设计专篇并组 织职业卫生专家对设计进行评审；在施 工阶段，施工单位按照设计专篇中设计没有进行职业病危害预评价； 组织职业卫生专家对预评报告 进行评审；没有编制职业病防 护设施设计专篇；编制设计专 篇时间延迟，在设计阶段没有 完成；没有组织职业卫生专家 对设计进行评审；在施工阶段，4的职业病防护设施进行施工；主体工程 在投入生产和使用时，职业病防护设施 同时投入生产和使用；编制控制效果评 价报告，并组织职业卫生专家对控评报 告进行评审，对职业病防护设施进行竣 工验收。施工单位没有或部分没有按照 设计专篇中设计的职业病防护 设施进行施工；主体工程在投
8、入生产和使用时，职业病防护 设施没有同时投入生产和使用； 没有编制控制效果评价报告， 并组织职业卫生专家对控评报 告进行评审，对职业病防护设 施进行竣工验收。9职业健康监 护委托有资质的医疗卫生机构进行职业查 体；查体率达到 100%；查体项目和查 体周期必须符合职业健康监护技术规范 要求；查体结果必须及时处理，包括复 查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位 等，有处理记录没有组织职业查体；委托的查 体机构没有资质；查体率没有 达到 100%，部分接毒接害职工 没有安排查体；查体结果没有 及时处理；已处理但没有处理 记录；其他10职业病危害 因素定期检 测每年至少一次委托具有资质的职业卫生 技术服
9、务机构进行职业病危害因素检测； 职业病危害严重的单位，每隔 3 年要进 行一次职业病危害现状评价；检测项目 和因素覆盖率要与申报因素一致；检测 点覆盖率要达到 100%；作业场所职业 病危害风险分级应在 4 级。年度内没有进行定期检测；委 托的检测单位没有合法资质； 没有进行现状评价；现状评价 的周期超过 3 年；检测项目和 因素不全，有漏项；检测点没 有达到全覆盖；缺少检测点清 单；作业场所职业病危害风险 分级为 1-3 级。11职业卫生投 入建立制度确保投入到位；每年年初要有 职业卫生投入概算；职业卫生投入至少 包括职业病防护设施费用、应急防护设无制度予以保障；年初没有概 算；职业病防护设
10、施费用、应 急防护设施费用、应急防护用5施费用、应急防护用品费用、个人防护 用品费用、职业卫生教育培训费用、职 业健康监护及诊断治疗费用、职业病危 害因素监测与检测费用、职业病危害评 价费用、职业病危害告知费用、职业病 危害警示标识和中文警示说明设置费用、 职业卫生办公经费、职工保健费、工伤 保险费等品费用、个人防护用品费用、 职业卫生教育培训费用、职业 健康监护及诊断治疗费用、职 业病危害因素监测与检测费用、 职业病危害评价费用、职业病 危害告知费用、职业病危害警 示标识和中文警示说明设置费 用、职业卫生办公经费、职工 保健费、工伤保险费等任何一 项投入不足或缺失；其他12职业卫生应 急救援
11、预案 及演练建立符合单位实际的应急救援制度；成 立应急救援指挥机构；有符合单位实际 的职业病危害事故预案、专项预案、应 急处置方案；每年组织 1-2 次针对性的 应急演练；缺少制度；缺少应急救援指挥 机构；应急救援指挥机构不健 全；缺少预案；有预案但内容 不符合单位实际；预案组成、 架构不符合导则要求；没有组 织预案演练；演练走过场，演 练内容不符合单位实际；演练 记录不规范，缺少讲评、整改 内容；其他13职业病危害 告知职业病危害合同告知的内容和样式符合 山东省安监局关于职业病危害合同告知 范本的要求；职业卫生培训告知内容符 合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容 符合告知规范；职业病危害因素监
12、测与 检测结果告知符合告知规范；职业健康 检查结果书面告知，有书面告知记录无合同告知；合同告知不规范； 无培训告知或培训告知内容不 符合岗位实际；无公告栏；公 告栏告知内容不符合规范要求； 无检测结果告知；检测结果告 知不规范；无书面告知查体结 果；书面告知的查体结果不全6或有漏项或有故意隐瞒内容； 其他14外委作业管 理建立健全承包商职业卫生管理制度；承 包商资质；承包商职业卫生管理机构及 管理人员配备文件；承包商人员查体明 细；承包商个人防护用品发放一览表； 入厂教育合格记录；安全和职业卫生管 理协议建设单位缺少承包商管理制度； 无承包商准入条件；对承包商 没有签订协议；没有进行入厂 教育
13、；没有检查其机构及人员 配备情况；缺少个人防护用品 配备表；其他1作业场所职 业病危害因 素检测结果 超标工作场所职业病危害因素的强度或者浓 度符合国家职业卫生标准；岗位职业病 危害作业分级为 0 级；作业场所职业病危害因素检测 结果超过国家职业接触限制要 求；岗位职业病危害作业分级 为=1 级；2平面布局和 设备布局作业场所有害和无害作业分开；工作场 所与生活场所分开，工作场所不得住人作业场所存在不同性质危害作 业的交叉污染；工作场所与生 活场所在一起；3职业病危害 防护设施及 其维护存在职业病危害的作业场所有相应的防 护设施，种类齐全，符合职业病危害的 特征，数量、性能参数满足要求；定期
14、对职业病防护设施进行维护、检测，保 证有效运行；防护设施种类不全、形式错误； 防护设施数量、性能参数不能 满足要求；职业病防护设施维 保不利，不能正常运行；防护 设施防护效果不能满足卫生要 求现场管理4个体防护用 品配备及管 理按照作业工人的接害性质配备个体防护 用品，其性能参数、发放周期及型号符 合要求；制订防护用品发放标准和判废 标准，保证正确佩戴，有效使用；个人 防护用品要及时正确维护保养；建立个无个体防护用品发放台账；发 放个人防护用品不及时或型号 不正确；工人不佩戴或不能正 确佩戴个人防护用品；个人防 护用品维护不到位，老化、损7人防护用品发放记录，职工领用时要签 字毁，不能满足防护
15、效果；职工 领用没有签字或有代签现象；5应急救援设 施及其维护在有可能发生急性职业中毒的工作场所， 设置固定或便携式报警或检测装置，检 测点、报警值设置符合要求；可能存在 或产生有毒物质的工作场所应根据有毒 物质的理化特性和危害特点设置冲洗喷 淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区 以及风向标泄险区应低位设置且有防透 水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入工 业废水处理系统；在生产中可能突然逸 出大量有害物质或易造成急性中毒或易 燃易爆的化学物质的室内作业场所，应 设置事故通风装置及与事故排风系统相 连锁的泄漏报警装置，事故通风通风机 的控制开关应分别设置在室内、室外便 于操作的地点；未设置报警检测装置
16、或检测点、 报警值设置不正确；存在酸碱 等高腐蚀作业场所未设置喷淋 洗眼设施或设置的位置、保护 半径、防冻措施不符合要求； 未设置风向标或设置不醒目； 围堰等泄险设施容积、防透水 等不符合要求；泄漏物质和冲 洗水未经处理直接外排； 在可能突然逸出大量有害物质 的室内作业场所未设置事故通 风或通风换气次数不能满足要 求，或者未设置与事故排风系 统相连锁的泄漏报警装置；事 故通风的控制开关未在室内外 便于操作的地点同时设置；6应急防护用 品管理生产或使用有毒物质的、有可能发生急 性职业病危害的工业企业应设应急救援 组织机构（站） ，应急救援机构（站） 的位置、与工业企业的距离及急救人员 的数量应能满足要求；生产或使用剧毒 或高毒物质的企业应设置紧急救援站或 有毒气体防护站，紧急救援站或有毒气 体防护站使用面积、装备符合要求；应有毒物质作业场所未设应急救 援机构（站）或位置、人员数 量不能满足要求；剧毒或高毒 物质作业场所未设紧急救援站 或气防站，或者气防站面积、 装备不满足要求；未设气防柜， 或气防柜未设铅封，无明显标 识及定期维护检查； 气防柜内8根据
