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1、沁水县供销合作社联合社沁水县供销合作社联合社 20152015 年部门决算年部门决算第一部分第一部分 概况概况1 1、主要职能主要职能为农业、农村和农民提供服务，推动成员社引导和组织农民进入市场，参与和推动新农村网络工程建设，健全农业社会化服务体系，担当起政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进全面建设农村小康社会。单位内设机构 7 个，即办公室、财统股、人事股、资产股、审计股、业务股、监事办。二、部门决算单位构成、部门决算单位构成从决算单位构成看，沁水县供销社联合社部门决算包括：沁水县供销合作社联合社局本级决算第二部分第二部分 20152015 年度部门决算表年度部门决算表1、收入支出决算总表2
2、、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表（-按支出功能科目分类）6、一般公共预算财政拨款支出决算表(-按基本支出经济科目分类）7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、部门决算公开相关信息统计表9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第三部分第三部分 20152015 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明（一）收入决算说明沁水县供销合作社联合社 2015 年收入 2510863 元。其中：财政拨款收入 2510863 元，占全部收入的 100%;事业性收入 0 元，占全部收入的 0%；其他收入 0 元，占全部收入的 0%。（二）支出决算说
3、明沁水县供销合作社联合社 2015 年支出 2673841.65 元。其中：基本支出 1897484.65 元，占支出的 71%；项目支出776300 元，占支出的 29%。1、基本支出 1897484.65 元。其中：人员经费1467806.60 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 429678.05 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 2.项
4、目支出 776300 元。其中：杏河商业带改造工程拆迁补偿资金项目支出 426300 元，主要用于县城杏河商业带改造所涉房屋补偿发生的支出；2015 年新农村流通服务网络工程专项资金项目支出 350000 元，主要用于新网工程专项工作。（三）“三公”经费决算增减变化原因说明沁水县供销合作社联合社 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 29235.81 元，比上年支出数增加 1516.88 元，增长 5%。其中：因公出国（境）费 2015年度决算数 0 元，比上年支出数增加 0 元，增长 0%，原因是近两年本单位无出国（境）费发生。公务用车购置及运行费 2015 年度决算数
5、26895.81 元，比上年支出数增加4667.88 元，增长 21%，原因是组织检查验收配送中心和便民店网点建设及基层供销社工作指导、安全检查等工作。年末车辆保有量 1 辆。公务接待费 2015 年度决算数 2340元，比上年支出数减少 3151 元，下降 57%，原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待批次 4 批，国内公务接待人次 18 人次。 （4）其他重要事项的情况说明 1.政府性基金情况沁水县供销合作社联合社 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出数无发生，所以公开 07 表相关数据为空。2、政府采购情况沁水县供销合作社联合社 2015 年采购支
6、出总额 24767元，占采购预算的 50%，其中：政府采购货物支出 24767 元、占采购支出总额的 100%；政府采购工程支出 0 元、占采购支出总额的 0%；政府采购服务支出 0 元，占采购支出总额的 0%。3、国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，沁水县供销合作社联合社共有车辆 1 辆，核定保留的工作用车 1 辆。4、机关运行经费情况沁水县供销合作社联合社为事业单位，所以公开 08 表中相关数据为空。第四部分第四部分 相关名词解释相关名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.其他收入：指除上述“
7、财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。4.年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。9.新网工程：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”，简称新网工程。
