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1、文件编号：QP-PP02版 次：006XXXX 科技有限公司协力厂商管制程序书页 次：第 1 页，共 13 页1 、目 的：为充分掌握协力厂商之交货状况，协助协力厂商加强质量、危害物质过程管理，以确 保原料之供应无虞，使产品合乎品质及环境 HSF,REACH SVHCs 危害物质管制要求，并进 而提升产品及环境 HSF,REACH SVHCs 危害物质管控绩效。 2、适用范围：適用於本公司原物料、零件、半成品、成品、包裝材料供應商(即提供採購品的直接製造或供應廠商)，及托外加工之外協廠商(實施托外加工之協力廠商). 3、定 义： 3.1 HSPM： 有害物质过程管理 3.2 HSF： 无有害物
2、质 根据厂商提供产品的性质将厂商按 GP其他行业之协力厂商按得分考核方式进行. 5.10.4.2 若无 5.5.4.1 的标准时，则采购人员应与协力厂协调订定标准的交期， 例：热处理制程7 个工作天，表面处理7 个工作天，割头/尾-10 个工作天.等 (货到厂商处后，多少工作天为交货期限)，精密扣件类适用。 5.10.4.3 交期得分公式:采购批数-逾期批数X 30% = 得分采购批数 5.10.5 配合度及成本考核：由资材单位视协力厂于紧急订单的处理、样品制作或其它方面的 协助等，是否能配合公司的要求以及价格成本经比较是否合理予以考核评定之。 5.10.6 各考核单位应将考核成绩记录于协力厂
3、商考核表，资材单位于品质会议公布之。5.10.7 年度协力厂商审核：品保部依据协力厂商的品质，交期，配合度以及协力厂商的性质 （高，中，低风险）来制定审核计划。对于品质，交期等出现异常频率较高的协力厂商，必须 进行审核（每年至少一次） ，审核中出现缺失，协力厂商需一周之内向钇微公司提供改善计划， 一个月内提供具体改善措施，并提交品保部已确认，再转交给资材部存档。对于品质，交期等 出现异常频率较低的协力厂商，可以酌情之审核，如若时间不充分可以对之取消审核。对于不 同类(客户指定;海外;独占市场;地理区域较远等)供应商，公司无法进行实地稽核，公司采取通 过自评表的方式，来对以上不同类的供应商进行稽
4、核，品保，资材对以上供应商提供的自评表， 进行打分考核。5.10.8 考核成绩的等级与对策 5.10.8.1 甲等厂商：绿灯(90 分 100 分)且无退货记录者，优先发单，进料检验得采减量或 免验执行。 5.10.8.2 乙等厂商：蓝灯(75 分 89 分)进料检验采用正常检验执行。 5.10.8.3 丙等厂商：黄灯(60 分 74 分)进料检验加严检验执行，及派员辅导厂商。 5.10.8.4 丁等厂商：红灯(59 分以下)则禁止采用其产品或加工，如有特殊原因，得报请总经 理核准，并要求厂商限时改善。若无法改善则应予合格厂商中除名。文件编号：QP-PP02版 次：006XXXX 科技有限公司
5、协力厂商管制程序书页 次：第 5 页，共 13 页5.10.9 经列为免检的厂商，资材单位应将其免检项目登录于厂商免检项目清单呈单位主 管签核，并公布在品质会议上。 5.10.10 消耗品之协力厂不适用于协力厂商考核及稽核办法。 5.11 不良对策填写：针对品质、交期不良的个案，由品管单位发出品质异常处理单后 由协力厂商填写对策于预定期限回复，再由品管单位作效果确认。 5.12 协力厂商发展 5.12.1 资材单位须发函予已登录合格协力厂商清册之主力厂家，属汽车行业之供应商必 须通过 ISO-9001 认证，鼓励其按 ISO/TS-16949 之要求建立其品质系统，非汽车行业之 供应商鼓励其按
6、 ISO-9001 之要求建立其品质系统。 5.12.2 稽核记录予厂商签收，协力厂得于一星期内回复改善计划，资材单位得依协力厂回复 之改善办法，时间追踪改善进度，并于改善完成后须前往复查并记录结案。 5.13 合格协力厂商撤销 5.13.1 合格协力厂商撤销条件 5.13.1.1 交货品质无法提升，或交货达标率始终未见改善，经辅导仍未见绩效者。 5.13.1.2 因某种原因公司（工厂）已解散者或无意再与本公司合作者。 5.13.1.3 本公司改善经营形态，无需再使用此协力厂之供应品者。 5.13.1.4 二年(含)未交易之协力厂商。 5.13.1.5 合格协力厂商撤销由资材单位提出撤销申请，
7、填具合格协力厂商撤销申请单送交 管理代表核准后即予撤销。 5.12.1.6 当协力厂商违反我司诚信约定贿赂、赠与、邀宴、借贷等事项经查属实者，我司有权 立即终止一切交易及往来并追究贵公司民、刑事责任。 5.14 机具设备(模具、治具、计测器.等)外借5.14.1 由借出之厂商或客户填写财产借出单，书名借用之公司全名、公司电话、借出日 期及借用人签署等，且由借出单位承办人签署，经核决主管核准后，始得外借。 5.14.2 外借时或归还时，由借出单位承办人员检验机具设备是否完好，并于财产借出单 上签署，注名归还日期，经核决主管签准后，才可结案。 5.14.3 如有毁损、遗失或故障修理的情况，应知会有
8、关人员处理，其发生原因、责任如为厂 商时，厂商应负赔偿责任。 5.15 协力厂商之模治具管理依模治具管制程序书实施之。 5.16 记录保存：依品质记录管制程序书实施之。6.流程图 :权责 部门输 入作 业 流 程输出(窗体)相关文 件资材采购需求适合的协力厂商尋找廠商文件编号：QP-PP02版 次：006XXXX 科技有限公司协力厂商管制程序书页 次：第 6 页，共 13 页资材 品保适合的协力厂商协力厂商基本资 料表资材 品保协力厂商基本资料表协力 厂商样品试作需求送样承认书品保供应商送样承认检验报告（HSF承认书,HSF 测试报告（有效期一年）,MSDS/成分表，REACH/SVHCS调查
9、表资材 品保协力厂商 Audit Check List协力厂商评分表品保协力厂商评分表合格协力厂商一览表品保 资材合格协力厂商一览表协力厂商稽核/评估报告表供应商稽核计划表品保 资材协力厂商基本资料表 合格协力厂商一览表 协力厂商评分表 协力厂商考核表 协力厂商 Audit Check List 协力厂商稽核/评估报告表 HSF,REACH 检测报告清单 供应商稽核计划表 环境关联物质不使用协议书协力厂商基本资料 表 合格协力厂商一览 表 协力厂商评分表 协力厂商考核表 协力厂商Audit Check List 协力厂商稽核/评 估报告表 有害物质检测报告 清单 环境关联物质不使记录管理程序資
10、料建立OK审核NG样品试作检验NGOK評估評鑑NG合格登錄OK定期考核記錄存檔文件编号：QP-PP02版 次：006XXXX 科技有限公司协力厂商管制程序书页 次：第 7 页，共 13 页用协议书7.相关文件： 7.1 采购管制程序书(QP-PP01) 7.2 品质记录管制程序书(QP-QC14) 7.3 模治具管制程序书(QP-MP07) 7.4 不合格品管制程序書(QP-QC18) 8.相关表单： 8.1 新开发协力厂商审核评鉴表(QR-PP0206)(CP-101-1) 8.2 协力厂商评分表(QR-PP0202) 8.3 合格协力厂商撤销申请单(QR-PP0203)8.4 合格（环保）
11、协力厂商清册(QR-PP0204)(CP-101-3) 8.6 财产借出单(QR-PP0208)(CF-102-2 ) 8.7 协力厂商調查表(QR-PP0201)8.9 环保管制清单（QR-EP02030） 8.10 供应商/材料环保风险一览表（QR-EP02031） 9相关附件9.1 环境关联物质不使用协议书 9.2 环境管理物质一览表 9.3 质量保证合约书文件编号：QP-PP02版 次：006XXXX 科技有限公司协力厂商管制程序书页 次：第 8 页，共 13 页环境关联物质不使用协议书环境关联物质不使用协议书因应环保趋势,订定钇微科技产品限用物质及协力厂商应共同配合事项,以共同促进遵
12、守法 令,保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任,因此协力厂商应遵守如下之规定：1.茲承诺本公司供应给钇微科技的产品和辅助材料及装置部件使用材料、包裝材料以及生产 工程中的添加剂等,不论生产地为何，均符合钇微科技之環境管理規定中各项禁止使用物质 的使用规定;及 HSF 和各国相关法令所規定禁止使用之物质.2.本公司將依钇微科技的变更管理規定, 于进行任何材料, 制程, 材料协力厂商及生产地点变 更前,以 ECN (工程变更通知书) 通知钇微科技, 钇微科技同意后方可变更. 管理变更确认书应 由协力厂商授权人员签名保证，并加盖公司章以示负责。若变更的内容涉及生产原物料的 改变，钇微科技将要求协
13、力厂商需重新进行部品承认。钇微科技一般要求协力厂商每一季 提供一份,如有变动请及时告知钇微科技.3.对于提供给钇微科技的环境限用物质调查表及禁用物质测试报告, 本公司保证其中的資料及 检测结果为正确且真实的.4.本协议书不因本公司内部改变,或签约人离职等因素,而改变其法律效力。5.对于因为违反本保证书的承诺事项而致使钇微科技遭受诉讼, 损失、罚款或赔偿(包括合理 的律师费用),本公司將负担损害赔偿责任.6.本协议书的有效期限为长期有效.7.钇微科技之環境管理规定以最新版本为准,如有变更钇微科技需通知协力厂商.8.以上条款若有变更，将以最新版本之“环境关联物质不使用协议书”为准。公司名称 : 公
14、司负责人 (签名): 职位： 文件编号：QP-PP02版 次：006XXXX 科技有限公司协力厂商管制程序书页 次：第 9 页，共 13 页地址： 公司章 环境管理物质一览表环境管理物质一览表TABLE 1项目NO化学物质名称允许极限限浓度 (ppm)测试方法1镉及镉化合物 Cadmium and cadmium compounds 5 ppmBS EN 1122:2001;其它酸消解 ICP-AES;AAS;ICP-MS2铅及铅化合物 Lead and Lead compounds 50 ppmUS EPA 3050B/3051/3052;其它酸消解;ICP-AES; AAS;ICP-MS3
15、汞及汞化合物 Mercury and Mcrcury compounds禁用US EPA 3052A; 其它酸消解 ICP-AES; US EPA 74734六价铬化合物 Hexavalent chromium compounds100PPMISO 3613:2000(e);EPA 3060A; EPA 7196A重 金 属5鎳以及鎳化合物 Nickel and nickel compounds禁用EPA 3052; EPA 3050B;EN 18116多氯联苯 Polychlorinated biphenyls (PCB)禁用EPA 80827多氯化类 Polychlorinated naphthalenes(PCN) 禁用EPA 80828聚氯三联苯 Polychlorinated terphenyls(PCT)禁用EPA 80829氯代烷烃类 Chlorinated paraffins(CP)禁用EPA 8082有 机 氯 化 合 物10其他有机氯化合物 Other chlorinated organic compounds 禁用-文件编号：QP-PP02版 次：006XXXX 科技有限公司协力厂商管制程序书页 次：第 10 页，共 13 页11多溴联苯类 Polybrominated biphenyls(PBB)禁用EPA 3
