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1、 2011 年管理评审报告一评审目的：针对上次管理评审发现的问题、纠正措施的完成情况、新版质量手册的执行情况以及设备制作情况，评价公司质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。二评审的依据：管理评审依据 GJB-9001A：2001、中国民用航空规章 CCAR- 145R3、CCAR-66R1 以及公司质量手册相关程序实施。评审前由各部门充分收集内部和外部的相关信息，为及时有效地完成本次评审提供了保障。三评审过程：1评审于 2011 年 1 月 12 日进行，由公司总经理主持。会议地点为公司会议室。参加人员有公司管理者代表、各职能部门领导以及公司质量审核员共 7 人。2会议首先由公司副总经理兼管理
2、者代表陈述本次评审的目的、依据和要求。然后由各职能部门分别向评审会议报告本部门的评审输入信息。针对系列输入信息，会议进行讨论评审。最后由总经理总结并做出评审结论。四评审内容：1质量管理体系的适宜性：C 版质量手册修订完毕后于2009 年 8 月 1 日正式执行。实行一年半以来，理顺了原来质量管理体系中相对混沌复杂的环节，理清了责任人及相应记录文件的格式。尤其是上次管理评审中发现的问题进行相应纠正并执行，使得质量管理体系的运行更加适合公司的实际情况，适宜性得到进一步提高。2质量管理体系的充分性：2自上次评审以来，各部门共进行了 13 次过程检测和职能检查，6 月份 11 月进行了一次覆盖全公司各
3、部门的内部审核，期间接受了陆航、中国民航总局东北地区管理局共三次审查，通过这些途径共发现问题 32 项，上述问题全部经过纠正并通过复审，纠正措施能够形成闭环，记录文件保存完整。这些活动能够保证各职能部门的工作规范到位，及时纠正疏漏，从而确保质量目标的实现。2010 年度发生一起返厂事件，涉及两件运五机型产品，原因是前次送修时客户要求检测，故生产人员未进行分解，未及时发现零件老化问题，导致两件产品先后不能工作而返厂。针对这一事件，公司非常重视，按照程序进行隔离、试验、进行不合格品审查之后，与客户联络说明情况后，进入正常修理阶段。市场开发部在此期间做了较多的沟通和联络工作，致使客户方对公司服务仍然
4、满意，保证了顾客满意度。前次管理评审发现的问题中提出关键过程的执行存在不足之处，经过一年的执行和监督，得到了较好的落实，在三定和能力确认方面的工作较为充分。从总体上讲，质量管理体系的运行较为充分，能够在各方面指导公司各部门的运行和操作。3质量管理体系运行的有效性：（1）通过质量管理体系运行中的内部审核，过程的监视测量等控制手段，可以清楚地看到质量管理的各项规定和职责基本上得到了有效贯彻和落实，没有发现严重不合格项。一般不合格项也都进行了有效的整改。（2）维修产品质量情况：本年度共完成维修工作任务 1012 件，产品出厂检验合格率达到了 99.4%。发生 5 件返厂事件，经调查确有我方责任，构成
5、不合格品的两件，均按照程序进行评审和维修。维修工作均依据工艺及资料完成，依据相关文件填写并保持维修记录。（3）顾客满意度的监测：2010 年市场开发部对公司的主要客户进行了顾客满意度调3查，调查结果为 96.94%，其中产品质量选择很满意的为 14 家，选择满意的 6 家，基本满意的 0，不满意为 0，服务质量很满意的 14 家，满意的 6 家，基本满意的 0 家，不满意为0。总体情况良好，在发生不合格品的情况下，顾客对公司的服务仍为满意。由于返厂件事件与顾客及时沟通联系，故未造成满意度下降。（4）航材收发及计量工作：2010 年度，航材设备部共承担接收航材任务 1183 台件，按照手册要求进
6、行检验入库，悬挂待修件标签。发送运输的航材，没有包装损坏、运输损伤等现象发生。在航材、耗材采购方面，严格按照出入库程序履行手续，在发现问题后及时补充整改，以达到质量体系要求。在计量器具送检方面，按计划完成了 167 台件的送检工作，基本满足了维修生产的正常需要。（5）人事工作：综合计划部完成了 30 余次培训任务，涉及增项培训、基础知识培训、专业知识更新培训等，涉及公司的所有部门及人员，以及新进员工，普遍提高了员工的基本技能及思想意识，满足了维修生产及日常办公的需要。本年度外出培训任务较重，首先派出 4 人赴天津、四川等地学习民航基础执照及维修项目，累计脱产培训达 3 个月，后又派人外出进行
7、GJB9001B 及保密知识培训，这些培训针对性强，作用明显，大大提高了维修生产人员的技术水平和能力，以及职能人员的业务素质。本年度以网络招聘方式接见面试人员 50 人次，按照任职资格要求及公司目前需求决定试用 10 人，最终确定留用 5 人，基本满足了公司维修生产的需要。（6）工程技术文件：工程技术部本年度共完成工艺编写 40 余份，修订工艺 50 余份，新增及修改工作单 90 余份，基本满足了陆航增项以及维修生产工作的需求。质量管理部完成了 5 份质量保证大纲的编写工作，这些工作保证了公司的维修生产以及设备制作的进行能够有据可依、有章可循。虽然在质量管理体系运行过程中发现了问题，但公司各部
8、门可以运用程序文件规定的程序来处理和解决问题，最终达成圆满，表明公司的质量管理体系运行是有效的。44质量方针与质量目标的评审参评者对本年度的质量方针和质量目标进行了评审。2010 年度质量目标完成率为97.4%。大家一致认为，质量目标和质量方针具有一致性，均体现了服务顾客、满足顾客需求的宗旨。公司的质量方针和质量目标，能够引起公司全体员工的高度重视，起到指导和杠杆作用，评审证明其能够得到有效贯彻，具有充分性和适宜性。5上次管理评审的跟踪措施情况上次管理评审时间为 2010 年 1 月份，评审发现的问题和提出的建议，质量管理部就落实情况进行了验证。评审提出的三个问题中，有关预防措施的实施需要公司
9、在长期发展中予以重视和积累经验，未在本年度执行和使用，另外两个问题，即有关关键过程鉴定时间的不一致性和入库验收单的更换，已经得到了纠正和落实。五存在的问题：通过本次管理评审发现，公司质量管理体系运行较为正常 。但经过GJB9001B 的培训，以及公司即将制作完成的两台综合检测设备， 质量手册需要在细节方面进行调整。并相应增加修改或增加记录文件，以适应新的需要。 主要包括4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.2 以顾客为关注焦点、5.4.1 质量目标、5.4.2 质量管理体系策划、5.5.2 管理者代表、5.6.2 评审输入、7.1 产品实现的策划、7.2 与顾客有关的过程、7.3 设
10、计和开发控制程序、7.4 采购控制程序、7.7 技术状态管理、8.2.1 顾客满意、8.2.2 内部审核、8.2.3 过程的监视和测量、8.2.4 产品的监视和测量、8.3 不合格品控制、8.4 数据分析等程序，需要质量管理部根据新的要求领会和实施，尽快完成质量手册的修订，并进行全员培训。六评审结论综合分析认为，质量管理体系所覆盖的过程、所做出的规定以及各部门职责分配是有效的；通过内部审核和职能审查等持续改进机制，可以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。5七决定与措施管理者代表组织质量管理部对质量手册进行修订，要求在 4 月 30 日前完成修订并确定全员培训日期。附件：1、 以往管理
11、评审跟踪措施情况的报告2、 质量审核情况以及持续改进实施情况报告3、 质量管理部 2010 年度工作总结报告4、 生产计划部维修产品质量情况报告5、 生产计划部 2010 年度工作总结分析报告6、 市场开发部顾客满意度测量分析报告7、 市场开发部顾客反馈和市场情况报告8、 市场开发部 2010 年度工作总结分析报告9、 公司 2010 年质量成本报告10、公司 2010 年质量成本明细表11、 公司 2010 年第 2 季度不合格品质量成本计算表12、 公司 2010 年质量成本分析报表13、 综合计划部 2010 年度工作总结分析报告14、 工程技术部 2010 年度工作总结分析报告15、 航材设备部 2010 年度工作总结分析报告编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日批准人： 年 月 日限于篇幅，附件内容不随报告一同下发各部门，如有需要可从质量管理部索取查阅。
