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1、考核及等级评定的项目与标准考核及等级评定的项目与标准供方的基本信息工厂名称：地址：联系人：联系电话：评审时间：外包工序：参评人员：评审的具体项目及条件 说明 无营业执照的单位不得进入评审范围。 评分计算方式：X=实际评审各项得分总和/理论评审各项得分总和 X100% 等级：综合等级评定，采用 100 分制综合评分的考评办法，划分为 4 个等级 优（综合分数 90 分-100 分）为优秀外协单位。 良（综合分数 8-0 分-90 分）为合格外协单位。 中（综合分数 70 分-80 分）为不合格外协单位，次要问题改善后仍可评为合格外协单位。 差（综合分数在 70 分以下）淘汰，不在考虑入选我司的外
2、协厂。 审核的项目及得分 基本情况（共 15 分）序号项目标准分 数实际得 分1营业执照是否与公司实名相符1 分2注册资本是否雄厚，至少应在 100 万元以上1 分3生产面积是否宽敞且充分利用生产和物流存贮1 分4生产管理人员匹配是否合理，能否监控到位1 分5外协单位在行业的信誉度1 分6是否通过 ISO 质量体系认证2 分7是否通过 ISO 环境体系认证2 分8现场 6S 是否整洁舒适美观2 分9生产设备的产能是否满足我司要求2 分10品质控制（来料、过程、终检）是否有效2 分基本情况得分累计：配合程度（共 20 分）序号项目标准分 数实际得 分1能否及时送货到我司货制定地点1 分2是否具备
3、专用的送货车辆是否具备条件，能否给我司优先送达1 分3质保期是否较长，如质保一年或一年以上1 分4产后总结是否及时做总结会议，将问题点和改善措施传到我司相关人 员1 分5有无配备专业的售后技术人员2 分6能否及时处理在我司的异常2 分7为我司生产之产品在行业的价格是否较低3 分8付款方式是否有一定账期或采取月结3 分9能否按我司要求正确的代购物料，价格合理，品质保证3 分10生产完毕能否在三日内将物料清理结算，数据准确清晰3 分基本情况得分累计：品质控制（共 30 分）序号项目标准分 数实际得 分1所有材料是否达到机械行业材料标准，并可提供材料验收报告1 分2材料检验是否按行业规范进行检验和验
4、收1 分3不良品的更换、退换货是否及时有效1 分4材料异常是否揩油不合格品报告由外协厂回复1 分5材料检验场地设置是否合理，如杜绝混料和搬运不便，标示不洁等1 分6仓库的物料存放取用标示是否合理恰当1 分7物流通道是否宽敞，无占用现象1 分8过程中检验的 QC 工位，记录是否详实并及时反馈生产改善1 分9巡检的监督是否有力监控，有记录可查1 分10对 CAR（纠正措施要求）措施的有效性是否进行验证？并保留相关记录？1 分11当出现品质异常时是否暂停生产，待处理完毕后恢复2 分12产品可靠性测试的时间是否确保2 分13任何工艺变更是否通知到我司相应品质工程师货技术人员2 分14最终检验的不良项目
5、是否可追溯到根源并予以解决2 分15对生产线质控工位是否有做检测记录？是否有对其进行统计分析？2 分16品质周报、月报是否详实可查，有据可依3 分17每日是否有对 测试工位做首件检验3 分18最终检验是否按检验标准执行3 分品质控制得分累计：车间综合评审（共 35 分）序号项目标准分数实际得分1环境温湿度（20C-25C,45%-75%）是否正常，有无每日点检确认1 分2是否有指定质量/环境目标？质量/环境目标是否分解到相关职能部门1 分3质量/环境目标是否体现了持续改进的承诺？目标是否可测量？1 分4是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施？1 分5是否建立合格供方名录？名录是否得到
6、批准并分发至相关部门？采购 是否依照名录进行？1 分6有对供应商进行考核的机制吗？低于交叉的供应商如何处理？1 分7不良品的返修处理是否按不良品流程和要求处理1 分8交接班制度是否完善，有无明确具体事项和责任到人1 分9测试仪器每日有无进行点检和维护保养，确保仪器精密度1 分10标签内容是否完整，有否可追溯性，产品状态（如：合格/改善/加工/ 修理/全检等）有否标识1 分11工装夹具的维护保养是否到位1 分12是否有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产 品的质量？有相关的作业文件和流程吗？1 分13贮存的此阿里奥或成品有无定期进行复检？复检频次是否有规定？1 分14客户要求、
7、工程变更、工序变动等是否以书面/电子邮件等可追溯的方1 分式进行通告？并经过受控后发放到相关部门？15生产异常时是否立即解决并待解决之后方可继续投产1 分16每个单生产前偶无做产前培训及召开专题会议1 分17IQC 来料检验，有真实报表可查，确保其品质1 分18是否对影响产品质量/规格参数的关键环节均设置质控点进行严格监控1 分19上线前的物料准备、核对 BOM 清单、调机是否有序正常1 分20有无做首件检验待解决问题后才正常上线1 分21QC 检查和 IPQC 巡检是否能检查到关键控制点上1 分22每次换料加料是否都经 QC 检验无误后上线1 分23制成不良品是否有固定的维修区域？修理记录表
8、是否维持良好并定期 进行审查？1 分24是否有指定不良发生频率的指标？产出 SPEC 时是否采取相应措施？1 分25实际作业与昨夜指导书所要求的是否一致1 分26员工的自检/互检意识是否较强1 分27不良品是否有明确指示，写明不良现象、项目、数量送修并填写维修 记录表1 分28有无对客户的满意度进行监测？是否建立于客户间处理质量问题的流 程？执行的效率、效果如何？1 分29新员工是否培训合格后上岗，有无上岗证1 分30有无召开投产前工作会议和产前培训2 分31作业中的流程纸、卡片填写是否完善、并做有相关记录2 分32作业指导书是否跟上产线生产需求并及时更新调整2 分车间综合评审得分累计：综合得分综合得分：生产副总签名：生产部长签名：技术部工程师签名：外协主管签名：得分品质部签名：意见
