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1、行政部实施行政部实施 ISO14001 管理评审报告管理评审报告一、行政部人员设置及环境工作职责：一、行政部人员设置及环境工作职责：行政部现有人数 16 人，岗位设置为：主管 1 人，负责公司日常管理；下属 3 组：行政组、安保组、厂务维修组行政组：共 9 人；主要负责公司的行政、人事、后勤等工作，上呈下达；执行公司劳动工资历及劳保用品发放的管理；执行公司文件的起草制订和文书档案管理；负责人力资源管理及培训工作。厂区、宿舍、车间、花、木等卫生的清洁与维护，对厂区宿舍定期消毒，监督员工破坏环境行为；安保组：共 4 人；负责公司厂区宿舍、车辆进出，人员进出的登记和管制，相关行政人事制度的执行监督，
2、厂区宿舍、公司及员工财产的保障，员工安全维护公司突发事件的处理，消防演练、预防和安全检查等；厂务维修：共 2 人；负责公司全范围内的厂务、设备检修、维护和保养，电、水，通讯设备的管理和维护。 二、行政部相关重要环境因素及其控制情况（目标指标及行政管理二、行政部相关重要环境因素及其控制情况（目标指标及行政管理指导书）指导书）在推行 ISO14001 环境管理体系以来，我部门按照环境因素识别与评价控制程序 ，结合我部门各岗位的现场实际情况，对岗位存在的环境因素进行识别并评价其环境影响。对 ISO14001 环境管理体系程序文件实施公司内全面培训，并将公司环境方针和目标做成标牌悬挂在公司各个显眼的位
3、置。在编写程序文件、作业指导书的过程中，以此为基础进行编写，并根据相关重要环境因素，制订相应的控制措施，送 ISO 小组审核，有利以公司在生产进程中对环境的污染，保持良好的工作环境。相应的管理制度有：环境因素识别评价与控制程序三、行政课相关法律法规：（针对本部门）三、行政课相关法律法规：（针对本部门）本部门的相关法律法规有环境法律法规及相关方要求鉴定程序 、 化学危险品控制程序等， （详见法律法规适宜和条款摘录适用部门） 。各项相关的法律法规，本部门目前无违反现象发生。四、行政部四、行政部 ISO14001 管理目标指标：管理目标指标：1、用水费用0.3%；2、用电费用8%；3、纸张费用0.1
4、%；4、其它办公用品费用1.5%；5、复印费用0.05%；在本部门全体人员的积极努力下，以上目标基本达目标要求，针对部分未达成的管理目标我课制定了相应的改善措施，如：提倡节约用纸，特要求各打印机和复印机处必须定制一个再生纸回收箱，并要求指定人员对各部门打印的内容和数量进行监督等。通过 ISO14001 环境管理体系的运行，本课巳基本建立了符合 ISO14001 的管理体系的架构，岗位职责。目前本课全体人员巳能够自觉地按体系文件和作业指导书要求进行操作，履行各自岗位职责并如实填写记录，环境设备巳基本到位；各种设备的检修、维护保养工作也有了较大的提高，重要的环境因素都巳得到了识别并得到控制。五体系
5、中与本部门相关的文件及学习、实施情况：五体系中与本部门相关的文件及学习、实施情况：序 号文 件 编 号名 称1GMOP-P0021废弃物控制程序2GMOP-P0022废气控制程序3GMOP-P0023废水控制程序4GMOP-P0024噪音控制程序5GMOP-P0025化学危险品控制程序6GMOP-P0026环境目标与指标控制程序7GMOP-P0027环境管理方案控制程序8GMOP-P0028环境紧急应变控制程序9GMOP-P0029能源和资源控制程序10GMOP-P0030环境影响评估与鉴定程序11GMOP-P0031环境法律法规及相关方要求鉴定程序12GMWI-ADMI006废弃物处理工作指
6、引13GMWI-ADMI007消防管理工作指引14GMWI-ADMI008危险废弃物仓库管理工作指引15GMWI-ADMI009防止工伤事故及紧急应变工作指引16GMWI-ADMI010办公耗材申领及其管理作业指引17GMWI-ADMI011环境目标管理作业指引18GMWI-PPPS0005喷漆废水处理操作指引19GMWI-PFIN0008危险化学品管理作业指引20GMWI-PQAI0029SPC 控制指引通过 ISO14001 环境管理体系的运行，本部门已基本建立了符合 ISO14001管理体系的架构，岗位职责明确，各式记录表格齐全并认真做好每天记录表格的填写，运作情况基本符合体系要求。先后
7、组织员工对公司的方针目标、本公司职责及涉及的 20 个程序文件内容的学习，加深了员工对体系文件的认识、了解和掌握。目前公司全体员工已能够自觉的按体系文件要求进行操作，履行各自的岗位职责并如实填写记录。环境设备标识已基本到位，各种设备的检修、维护保养也有了较大的提高。重要环境因素都已得到了识别并得以控制。不足之处：员工的环境保护意识尚待提高。五、内审发现的问题及其整改情况：五、内审发现的问题及其整改情况：公司内审小组对我部门进行了内审，存在着以下不合格项：1、油库无明显标识，无防火禁烟标示；2、对环境监测设备校准、维护无记录，无校准记录可查（分贝测试仪） ；3、电资源使用没有相关的标语，无环境处
8、理方案，如电灯、空调没有规定在多少温度下不开等，打印机旁没有再生纸回收再利用及节省纸张的标识；4、有个别消防器材缺少巡检卡。本部门将依照文件的要求，在短期内采取整改措施如下：1、制定严禁烟火标示牌，悬挂于油库最显眼的位置；2、将分贝测试仪送往相关检测部门校准，安排专人每日对噪音进行监测并做好详细的记录。3、在各打印机处设置再生纸回收箱，对各空调和照明开关处张贴节约用电，随手关灯的相关标语。4、对全公司的消防器材重新巡检一次，并详细认真地做好巡检点检表。六、总结六、总结自体系运行以来，行政课深刻地认识到经营管理的重要性和难度，认识到工作中存在的不足以及当前面临的迫切任务。虽经公司员工努力但要达到标准高度尚存在着差距，还需公司根据轻重缓急逐一理顺。行政课清醒的认识到工作上仅靠员工的岗位思想觉悟、工作能力及制订的职责、程序、指导书而没有相应的考评和奖惩约束是难以保证高标准的连续性。认证带给我们深化内部改革、正视自己迎接挑战的机遇，我们要将认证工作作为今后的工作动力源泉，通过全体员工的努力把企业管理推向新的水平。行政部：*2011 年 6 月 1 日
