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1、 编号：动物源性饲料产品生产考核表申报企业名称： 申 请 产 品： 联 系 电 话： 传 真： 电 子 邮 件： 联 系 人： 考 核 日 期： 年 月 日 中中华华人人民民共共和和国国农农业业部部制制填 写 说 明一、此表格式由中华人民共和国农业部统一规定。封面编号由省级饲料管理部门统一编写。DYS-XX（XXXX）XXX。XX 表示省份序号，按农业部 1999 年 23 号令执行；（XXXX）表示年份；XXX 表示企业固定编号。二、本审核表由省级饲料管理部门填写并存档一份。三、考核填报必须客观真实，不得随意涂改。考 核 说 明一、省级饲料管理部门应成立评审组，每个评审组由 3-5 人组成，
2、评审组成员须具备中级以上专业技术职称或相应行政职务。应具有经农业部培训合格的评审员 2 人以上（含 2 人）。二、评审组成员必须高效廉洁、客观公正、严守秘密，维护审核工作的科学性、公正性和权威性。动物源性饲料产品生产考核汇总表动物源性饲料产品生产考核汇总表企企业业名称：名称： 联联系人：系人： 编编号：号：说明：说明：考核项目数考核项目数合格判定标准合格判定标准实际考核符合实际考核符合 项目合格数项目合格数 考考 核核 项项 目目 关键项关键项A重要项重要项B一般项一般项C关键项关键项A重要项重要项B一般项一般项C关键项关键项A重要项重要项B一般项一般项C1、类别分为：关键项（A） 、重要项（
3、B）和一般项（C） 2、单项考核结论分为：符合 （）和不符合（）一、厂房设施要求一、厂房设施要求2 26 61 12 25 51 1二、生产管理要求二、生产管理要求1 19 96 61 17 73 3三、人员要求三、人员要求1 15 55 51 14 43 3四、质量管理要求四、质量管理要求2 27 74 42 26 62 2五、环境和安全要求五、环境和安全要求0 01 12 20 01 11 1六、管理制度和文件六、管理制度和文件0 02 22 20 02 21 1合合 计计6 6303020206 6252511113、最终考核结论为：合格和不 合格4、判定标准：关键项（A）项目中有不符合
4、，即为不合格。 重要项（B）项目中不符合项 目超过 20%，即为不合格。 一般项（C）项目中不符合项 目超过 50%，即为不合格。 合格企业至少应达到单项和合计 项目数考核符合的数量要求。考考 核核 小小 组组 意意 见见考核组人员：考核组人员： 考核组长签字：考核组长签字：年年 月月 日日企业代表签字：企业代表签字： 年年 月月 日日 动物源性饲料产品生产考核表（一）动物源性饲料产品生产考核表（一） 编号：编号：序序 号号考考 核核 项项 目目考考 核核 细细 目目考考 核核 内内 容容考核方法考核方法记记 录录类别类别考核考核 结论结论（一） 选址1、企业所在地远离动物饲养场地，最小距离
5、1000 米。如靠近 屠宰场所，需有必要的隔离措施。现场查看A1、厂房无破损，厂房及其附属设施便于清洗和消毒。现场查看、查文 件B2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配，布局合理。现场查看B3、应有原料整理区、生产加工区、成品储存区，保证成品和 原料单独存放，防止交叉污染。现场查看C4、具备相应的防蝇、防鼠、防鸟、防尘设备和仓储设施。现场查看B（二）厂房 建筑 布局5、具备相应的更衣室、卫生间、洗手池。现场查看B1、仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、 防湿、防火、防鼠害要求。现场查看B2、原料、成品、包装物、标签分开存放；物料分类堆放，整 齐，实施标志管理，有废弃物治理措施。现
6、场查看、查文 件B一厂房厂房 设施设施 要求要求（三）仓储区3、原料分类堆放并明确标识，保证合格原料与不合格原料、 哺乳类动物原料与其它原料分开。现场查看A 动物源性饲料产品生产考核表（二）动物源性饲料产品生产考核表（二） 编号：编号：序序 号号考考 核核 项项 目目考考 核核 细细 目目考考 核核 内内 容容考核方法考核方法记记 录录类别类别考核考核 结论结论1、生产设备齐全、完好，关键设备技术性能指标符合产品质量 和安全卫生要求。现场查看，核 对设备说明书A2、工艺流程合理，并标出关键控制点。现场查看B（一）生产 工艺 3、生产用计量器具完好、在有效期内。现场查看B1、设备符合工艺要求，便
7、于维护和保养。现场查看，查 设备说明书C2、建立仪器、设备档案。查档案C3、对用于制造、包装、储运的设备及器具定期清洗、消毒。查记录B4、使用同一设备生产不同动物源性饲料产品前，应当对设备进 行彻底清洗，防止交叉污染。查文件、查记录B（二） 生产 设备5、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本） 。查文件、查记录C1、有生产记录（样本） ，包括原料种类、原料数量、生产日期、 产品数量、生产工艺条件等内容，并至少保存二年。查文件、查记录B2、有原料接收程序和记录（样本） 。查文件、查记录B3、有生产过程程序和记录（样本） 。查文件、查记录C4、有产品管理记录（样本） （包括销售记录）查文件、查记
8、录C（三）过程 记录5、有处理客户投诉程序，产品售后服务记录（样本） 。查文件、查记录C1、有成品管理制度和记录（样本） 。查文件B二 生产管生产管 理要求理要求（四）成品2、有成品分类存放规定，能有效防止误装混装。查文件、现场查看B管理3、有成品包装物管理规定（如不得破损，附具正确、醒目标签 等） 。查文件、现场察看B动物源性饲料产品生产考核表（三）动物源性饲料产品生产考核表（三） 编号：编号：序序 号号考考 核核 项项 目目考考 核核 细细 目目考考 核核 内内 容容考核方法考核方法记记 录录类别类别考核考核 结论结论1、应有专职质量管理、技术负责人（可兼任）应有专职质量管理、技术负责人（
9、可兼任） 。查验证书B2、操作人员应当有健康证明，特殊作业人员半年体检一次。查验证书B（一）总 体要求3、操作工人应能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程、 配方等工艺文件） ，并能熟练地操作工艺设备。实际操作考核B1、从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规 。考核或查阅文件B2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。 查验证书C（二）质 量管理 （检验） 负责人 3、检验部门负责人应取得特有工种资格。 查验证书C1、从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的 质量管理知识，熟悉饲料法规质量
10、管理知识，熟悉饲料法规。 考核，或查阅文件B2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。查验证书C（三） 技术 负责人3、熟悉所生产产品的生产工艺。考核C1、检化验人员至少 2 人持证上岗。查验证书，实际操作考核A三三人员人员 要求要求（四）特有工种 持证上岗2、锅炉工、电工等特殊岗位持证上岗。查验证书C动物源性饲料产品生产考核表（四）动物源性饲料产品生产考核表（四） 编号：编号：序序 号号考考 核核 项项 目目考考 核核 细细 目目考考 核核 内内 容容考核方法考核方法记记 录录类别类别考核考核 结论结论1、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求。设有仪器室、检验操作室，场地能满
11、足检验要求。现场查看A2、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料在有效期内设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料在有效期内 的存放。的存放。现场查看B（一）质检 部门3、留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年）留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年） 。现场查看B1、应配有所生产产品所必需的的检测仪器、设备；无法检测的应配有所生产产品所必需的的检测仪器、设备；无法检测的 项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明 确（含卫生指标）确（含卫生指标） 。查文件、现场 查看A2、计量器具有有效的检定证书。计量器
12、具有有效的检定证书。查验证书B（二）质检仪器 设备3、有计量器具（天平、分光光度计等）使用记录。查记录C1、有产品质量标准。检测项目符合有产品质量标准。检测项目符合办法办法和执行标准的规定。和执行标准的规定。查文件B2、产品标签样式符合产品标签样式符合办法办法和和饲料标签饲料标签要求。要求。 查标签B3、有规范、健全的操作规程。考核C（三） 标准 质量检验 操作规程4、有原料接收准则。查文件C1、检验记录和检验报告应至少保存二年。检验记录和检验报告应至少保存二年。查记录B2、有原料化验记录（样本） 。查记录C四四 质量质量管理管理要求要求（四）检验记录 和 检验报告3、有成品化验记录（样本，包
13、含规定的卫生指标） 。查记录B动物源性饲料产品生产考核表（五）动物源性饲料产品生产考核表（五） 编号：编号：序序 号号考考 核核 项项 目目考考 核核 细细 目目考考 核核 内内 容容考核方法考核方法记记 录录类别类别考核考核 结论结论1、厂区内禁止饲养动物。现场查看B2、厂区环境整洁，无恶性异味。现场查看C五五 卫生卫生 环境环境 要求要求厂区 卫生 环境3、具有废弃物收集、处理系统和污染防治设施，排放符合环保 要求。现场查看或查 证书C1、有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标 准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。 查文件B2、建立较完整的饲料法规、文件档案。建立较完整的饲料法规、文件档案。查档案B3、有关键控制点监控记录（样本） 。查记录C六六管理管理 制度制度 和和 文件文件制度 和 文件 及 执行情况4、各类文件管理应统一编号，能迅速查阅。查文件C
