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1、外购铆钉、半成品管理规定外购铆钉、半成品管理规定1 目的：确保外购铆钉、半成品保质保量及时采购到位，以确保生产正常使用。 2 范围：人和公司外购的所有铆钉、半成品 3 职责： 3.1 生产部负责向供应部提供本月生产计划和半成品的采购需求申请； 3.2 物资部负责每日向供应部提供铆钉库存清单和负责库存铆钉的管理； 3.3 供应部负责进行采购工作； 3.4 有关供方负责按时提供合格产品； 3.5 质保部负责入厂物资的检验、判定和使用效果的验证； 3.6 促标部负责本规定的监督； 4 内容： 4.1 铆钉 4.1.1 生产部在做好生产计划后一个工作日内，将本月生产信息以书面形式传递供应部，如有 延误
2、对责任人处罚 50 元次； 4.1.2 物资部在接到销售部本月度合同汇总表后一个工作日内，将铆钉库存信息以书面形式通 知供应部，并根据合同数量做可保证 10 天正常生产的最低库存量，当低于最低库存时及时通 知供应部组织采购；在正常采购期间，物资部每天向供应部提供一次当前铆钉库存清单；物 资部在制定铆钉最低库存时，要落实到每种铆钉所穿的保持器型号，即根据保持器型号制定 铆钉最低库存；如有失误对责任人处罚 50 元次，若找不到第一责任人，由主管承担相应责 任。 4.1.3 供应部依据生产计划、生产进度、库存情况制定铆钉采购计划，对于常规型号，供应部 至少要在交货期 3 天前向铆钉供方下达采购订单，
3、对于样品供应部要在交货期 5 天前向铆钉 供方下达采购订单；同时供应部每 5 天对计划实施情况审核一次，如计划与实际出现偏差， 及时做必要修正，以确保铆钉按时供应；如果我方向铆钉供方提供的技术标准有变动时，技 术部需在交货期 37 天前以书面形式经供应部通知铆钉供方，铆钉供方如无异议，应以我方 提供的最新技术标准为标准提供合格铆钉；如有违反处罚责任人 50 元/次，如找不到直接责 任人由主管承担相应责任。 4.1.4 铆钉采购人员按计划实施采购，并在采购期内进行跟踪，如铆钉供方生产或质量方面出 现偏差，应第一时间赶到现场了解情况、并积极寻找对策，以确保铆钉按时采购到位；如出 现重大变差应及时将
4、有关信息反馈到总经理； 4.1.5 铆钉供方接采购通知后，应按照铆钉外加工协议保质保量按时提供铆钉： （1）未按时提供合格铆钉，每延迟 1 小时对责任方罚款 20 元；若造成我方生产待料每延迟 1 小时对责任方罚款 50 元，超过一天的按 500 元/天计； （2）在进货检验时，如发现质量问题，按以下情况进行处罚： A、让步接受的，按规定扣除一定合格率； B、需退回的，铆钉检验员及时通知采购人员或供应户及时将不合格铆钉运走，对判为不合 格的铆钉如因未及时拉走所造成的损失，我公司概不负责；对于在现场超过存放期（2 天） 的不合格铆钉，当影响到我公司现场工作时，我公司人员有权做出处理，对此给铆钉供
5、方造 成的损伤，公司概不负责；若检验员未及时通知有关人员每次处罚 10 元。 （3）在使用过程中，发现铆钉质量问题影响使用： A、对铆钉检验员罚款 5 元/公斤（以本批总重量计） ，另对铆钉检验员罚款 50 元次，主 管连带责任 20 员次； B、对铆钉供方按以下规定进行处罚: B1、需我方挑选、返工的，承担所有返工费用，并扣除相应的合格率； B2、退回的，供方按规定时间补齐，如延误我方生产按 4.1.5（1）进行处罚；（4）我公司产品出厂后，因铆钉问题引起客户抱怨的： A、未退货的，铆钉供方承担我公司全部经济损失，包括客户对我公司的罚款、扣除的合 格率等，另外每次对铆钉供方罚款 100 元/
6、次；另外处罚外检人员 50 元/次。 B、引起退货的，铆钉供方承担我公司全部经济损失，具体包括本批往返运费，另对铆钉 供方罚款 200 元/次；另外处罚外检人员 100 元/次。 C、当因铆钉自身问题客户发生抱怨时，当我方对质量问题调查清楚后，确属铆钉质量问 题，促标部要以质量反馈单的形式由供应部通知有关供方按规定进行处罚，对于质量分析 结果需有技术部签字确认。 （5）对于作弊行为的处罚： A、铆钉检验员接受有关人员的贿赂，致使批量不合格铆钉以合格品进行验收的，对铆钉 检验员罚款 500 元次；情节严重者调离质检岗位，部门主管连带责任 100 元次； B、铆钉供方弄虚作假，一经发现，对责任方罚
7、款 1000 元2000 元次，铆钉采购人员连 带 50 元次； 4.1.6 铆钉到厂后，采购人员需在一小时内报检，每延迟 1 小时对责任人罚款 20 元，并负 责跟踪入库前的所有工作，如有失误，对责任人处罚 50 元次；经检验合格的铆钉，在铆 钉供方履行完相应责任后，物质部人员无权拒收，如出现接受困难情况，物质部人员及时 与供应部联系、协商处理方式，协商的处理方式需取得铆钉供方的认可，如物资部、供应 部、铆钉供方未能达到一致意见，供应部应及时报总经理处理，如有违反处罚责任人 50 元/次； 4.1.6 铆钉经检验合格入库后，对于样品铆钉物资部人员可当场开据入库单据，常规型号按使 用情况开据；
8、并且库管员对入库所有铆钉全部过油防锈并填写防锈纪录；否则，处罚责 任人 20 元/次。 4.2 半成品，包括外购的所有环、片、弯、外购没钉成品 4.2.1 生产部根据生产计划、生产进度和物料需求情况以书面形式向供应部传递采购需求； 4.2.2 供应部根据半成品采购需求转化为采购计划，并根据生产计划制定满足生产团队 7 天的 最低库存，对照生产计划，当采购量（进厂合格品）低于最低库存时，应及时组织采购； 每 2 天对计划实施和计划完成情况审核一次，如计划与实际出现偏差，及时做必要修正， 以确保半成品按时供应； 4.2.3 半成品采购人员按计划实施采购，并在采购期内进行跟踪，如出现异常影响到采购进
9、度， 应了解详细 情况、并积极寻找对策，以确保半成品按时采购到位；如出现重大变差应及 时将有关信息反馈到总经理；未按计划数量、时间采购，按综合管理考核办法处理，同时， 主管负有管理责任。 4.2.4 各种半成品供方接采购通知后，应保质保量按时提供： （1）未按采购订单提供合格半成品，每延迟 1 小时对责任方罚款 50 元；若造成我方生产 待料每延迟 1 小时对责任方罚款 100 元； （2）在进货检验时，如发现质量问题，按以下情况进行处罚： A、让步接受的，按规定扣除一定合格率； B、需我方挑选、返工的，除承担所有返工费用外，对责任方罚款 10 元/万付； C、退货处理的，如影响使用时按 4.
10、15（1）进行处罚；对检验不合格的外购半成品， 外购检验员及时将检验结果通知供应部，由供应部及时联系供方进行退货，需退货的半成品 在我公司存放时间最多不超过 2 天，在这期间的保管工作由供应部负责组织安排落实，对于 超过存放期限的不合格产品，我公司不再负责。 （3）在使用过程中，发现未检验到的半成品自身质量问题： A、对外购半成品检验员罚款 5 元/万付（以本批总量计） ，另对外购检验员罚款 200 元 次，主管连带责任 50 员次； B、对有关供方按以下方式进行处罚：B1、让步接受的，除按规定扣除一定合格率外，对责任方罚款 20 元/万付； B2、需我方挑选、返工的，除承担所有返工费用外，对
11、责任方罚款 10 元/万付； B3、退回的，按 4.2.4（1）进行处罚。 （4）我公司产品出厂后，因外购半成品本身问题引起客户抱怨的： A、未退货的，有关供方承担我公司全部经济损失，包括客户对我公司的罚款、扣除的 合格率，另外每次对有关供方罚款 200 元；另外处罚外检人员 100 元/次。 B、引起退货的，有关供方承担我公司全部经济损失，具体包括本批往返运费，另对有 关供方罚款 50 元/万付；另外处罚外检人员 200 元/次 （5）作弊行为的处罚： A、外购半成品检验员接受有关人员的贿赂，致使批量不合格半成品以合格品进行验收 的，对外购半成品检验员罚款 500 元次；情节严重者调离质检岗
12、位，部门主管连带责 任 100 元次； B、有关供方弄虚作假，一经发现，对责任方罚款 2000 元以上次，采购人员连带 50 元 次； 4.2.6 采购物资到厂后，采购人员需在一小时内报检，每延迟 1 小时对责任人罚款 50 元，并 负责跟踪入库前的所有工作，如有失误，对责任人处罚 50 元次； 4.2.7 物资部接到质检员检验合格报告单后，通知供方到仓库过磅、防锈后，之后放置到指定 位置，由仓库管理员通知外协过磅员开据采购验收单，如未及时全防对供方处罚 20 员/ 次，且不开验收单。 4.2.8 物资交接后，物资部人员承担半成品出库前的所有责任，如有失误处罚责任人 50 元/万 付，主管连带 20 元/万付； 4.3 促标部严格监督本规定的执行； 4.4 本规定自批准之日起开始执行。编制：陈玉明 2007-9-11审核：批准：
