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1、店内非自营专柜作业规范 一、作业流程： 1.1 原则：总部商品部采购须将专柜经营业种事先与营运部讨论，确认 后进行招商进柜，且专柜业种之选择，须与自营商品品种区隔，尽量 不要重叠。 1.2 协议：总部商品部采购负责与专柜厂商联络商谈合作条件。 1.3 合作条件：二种合作条件可供选择，专柜厂商亦可依不同商品订定 不同的条件。(如通信主机与通信配件可有不同的扣率) 1.3.1 固定抽成：以营业额(未税 )之固定提成率计算。 1.3.2 包底抽成：设定抽成金额(未税)的底数，若以提成率计算，结果 小于此底数时以其金额支付,若大于底数，则提成率计算结果抽成。 1.3.3 促销期间降低抽成比率之作法，请
2、参与 1.13 促销活动。 1.4 店内专柜合约书签订：总部商品部确认专柜可销售商品，营业位置 与面积，合作条件及付款方式后，双方签订“店内专柜合约书”(详如附 件一)一式两份，经双方用印后生效，一份于财务部归档，一份交专柜 厂商。 1.5 货号编列：合约完成后，总部商品部采购为专柜商品建立货号，一 种合作条件对应一个货号(请参考.9.电脑建档)。相同扣率可使用相同 货号，反之，不同扣率则建不同货号使用，且电脑档案中的毛利为该 商品的提成率，以方便计算及时业绩与毛利率，但如采用包底抽成方 式，则于月底结算后，才能计算正确的毛利率。 1.6 货号通知：总部商品部采购建档完成后，将专柜之货号，合作
3、条件 填入“店内专柜主约提成明细表”(详如附件二)最晚于商品正式销售前 七天将正本交财务部，复印本交营运部及分店店长。 1.7 财务部建档：财务部依商品部采购送交之“店内专柜主约提成明细 表”作专柜配合条件建档，以作为每月抽成金额之计算。 1.8 条码印制：总部商品部采购负责将专柜货号通知专柜厂商制作条码。1.8.1 开架商品：由厂商负责负印制条码标签，且注明售价，并贴于商品上陈列销售。 1.8.2 柜内商品：使用“店内专柜商品结帐单”(详如附件三)，由厂商负 责制作，需有商品条码标签及售价。 1.9 商品结帐：1.9.1 开架商品：由顾客自选，自取，直接至收银部之收银机结帐。1.9.2 柜内
4、商品：由专柜人员销售，导购人员将具商品条码标签及售价之“店内专柜商品结帐单”交给顾客，顾客于收银机结帐后，凭小票至柜台领取商品，导购人员收回结帐卡存档，并于顾客小票上盖章(如注明“商品已领” ， “测试 OK” ， “配件齐全” ， “品质不良可换货等)，再将商品装入透明塑胶袋同小票合订于封口处交予顾客。 1.10 日结对帐：导购人员每日须登录每一笔交易并做总结，并于次日 至部门办公室与行政助理查阅专柜商品每日销售明细(报表编号 S195)， 核对前日之营业额及交易笔数，若有差异可请卖场主管协助处理，总 部采购并可于电脑上查看专柜厂商之日业绩，月业绩及年业绩。 1.11 月结对帐：专柜商品每月
5、结算一次，次月 1 日财务部将专柜月结报 表(报表编号 H312)交总部采购，采购于 3 日前与专柜厂商对帐完毕，并确认应付款金额，门店商品各部处长签名后，交财务部，总部采购通 知专柜厂商开立增值税发票请款。 1.12 付款：专柜厂商之汇款日与自营商品供应商相同，为每月 10 或 25 日，专柜厂商于 5 日前将增值税票交总部采购，再由采购转交财务部。 (此可避免与一般进货发票混淆，延误付款)财务部确认发票无误后汇款， 如发票无法如期交付，汇款则自动延至下一个付款日。 （付款日期视 公司财务付款流程可予修改） 1.13 促销活动：专柜厂商为配合卖场所进行之促销活动，总部采购给 予其促销期间特惠
6、之抽成条件上，双方签定“店内专柜附约“(详如附件四) 一式两份，注明促销期间，原货号及新货号，原抽成比率及新抽成比率， 双方用印后生效。 二、专柜之配合事项： 2.1 专柜应于卖场所提供之区域作整体的规划，并搭配卖场整体设计及 色调，事先提供平面图及彩色效果图予总部采购及营运部，经确认后 方可进场制作。 2.2 专柜之装璜，陈列设备(含商品防盗配件)，价格标示，由专柜厂商 自行提供。 2.3 专柜须配合卖场的营业时间，不可有无人管理的情况发生。 2.4 专柜须配合卖场的收货时间，由收货区进货，到货时由收货区通知 该专柜之导购人员点收后自行拿入卖场陈列。专柜商品办理退货或换 货时，亦应配合卖场的
7、收货时间，并填写“物品携出申请单“(详如附件五) 交部门主管及店长核可后，经安管人员确认始可携出卖场，特殊情况， 于下班时间则由总机员工出入口处经安管人员签名后携出退换商品。 2.5 专柜厂商须将派驻卖场人员之姓名，照片照册送交人事部备案并办 理导购人员登记，未经同意不可擅自更换派驻人员。 2.6 专柜之导购人员须遵守卖场之上下班时间及穿著分店导购制服，偑 戴识别证，及遵守店内规章制度，专柜人员一律由员工出入口进出卖 场，私人物品须存放于指定的儲物柜内，如有违规行为，除须接受卖 场处分外，重大违纪经卖场通知专柜主管后，应立即撤换。 2.7 导购人员应接受卖场主管管理，不可于卖场内吃东西，聚集聊
8、天及 对在顾客有不礼貌的行为，若有顾客投诉，则通知专柜厂商主管处理。 2.8 专柜商品须遵守卖场之顾客退换货规定，服务台应于顾客办理专柜 商品退换货时，通知导购人员前来处理，如专柜人员无法前来处理， 则由服务台人员依公司退换规定代为处理，且客服部人员应将顾客退 换货单据注明退换货原因交予专柜人员存底，以方便对帐及核对库存， 导购人员对退换货中心处理结果不得有异议。 2.9 专柜商品之售价应接受卖场监督，不可有售价高于其它商场情形发 生，且应维持商品品质优良及供货稳定。 2.10 专柜厂商应与卖场配合促销活动，价格具竞争力，若须对顾客赠 送纪念品，或宣传品时，应事先经总部采购同意。 三、特别注意
9、事项 3.1 总部采购须与专柜厂商明确列出专柜经营品项，若专柜厂商需增减 项目时也应事先以书面方式申请。(如有增货号须以“专柜明细表”通知 财务部)3.2 专柜商品尽量不与卖场商品重复。 3.3 专柜厂商签订合同时，应同时附上营业执照及税务登记证影本，及 履约保证金， 并由总部财务部开立保证金之收据带回，履约保证金于合约终止时归 还，由专柜厂商开立收据给财务部。 3.4 专柜合约期限一年为宜，每年换约一次，以日历年为单位，双方 一定要完成签约才开始合作关系，合约不得擅作更改，除非事先经过 同意。 3.5 专柜厂商如承租卖场灯箱或刊登促销广告，总部采购应填写“广 告赞助合同” ，签章后交财务扣款
10、。 3.6 专柜商品的库存量永远为零，现场库存由专柜厂商自行保管， 电脑资料上也不会有库存金额。 3.7 专柜商品的货号如有变更(原抽成条件变动者)，请务必填写 “店内专柜主约提成明细表”通知财务部建档。 3.8 专柜厂商如需使用信用卡，则采使用者付费原则，信用卡费用由 专柜厂商自理，且电话专线之装机费及使用费均由专柜厂商自行负担。 3.9 专柜商品电脑资料建档：3.9.1 商品品名：可依商品各类定义，如“好汉男鞋专柜商品” ，“通信专柜-主机系列” ， “花卉专柜商品”，以顾客明了的说明编列，退换货也比较有个依据。3.9.2 商品类别： 3.9.2.1 类别 4-为专柜价格商品，结帐时收银员
11、须输入价格。 3.9.2.2 类别 3-为专柜标准商品，商品依不同货号建立不同售价，结帐 时收银员不需输入价格。 3.9.3 大分类：（修订中）3.9.3.1 食品为 0963.9.3.2 百货为 196且每一采购使用不同之小分类。 3.9.4 买售价输入方式：3.9.4.1 含税售价输入 100. 3.9.4.2 未税买价计算公式如下：未税买价=(100-该商品之提成)/(1+增值税率)(取小数点三位)*举例说明：提成率为 20，增值税率为 17%，则买价为(100-20)/1.17=68.3763.9.4.3 输入此计算公式之买售价后，电脑计算出来的毛利%应与专柜厂商之提成率相同。3.9.4.4 此种方式为卖场即时毛利，专柜商品正确毛利是以财务部建档的资料计算。 四、使用表单：4.1 店内专柜合约书(附件一)4.2 店内专柜主约提成明细表(附件二)4.3 精品区柜内商品结帐单(附件三)4.4 店内专柜附约(附件四)4.5 物品携出申请单(附件五)
