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1、河东煤矿二河东煤矿二九年生产经营考核方案九年生产经营考核方案为认真贯彻落实集团公司三届二次职代会精神，强化我矿生产经营监督考核，本着向管理要安全、要效益的原则，科学准确地衡量各单位的工作绩效，建立与现代企业管理制度相适应的管理考核机制，充分调动各单位及全体职工的积极性，全面完成2009年度各项生产经营指标，特制定本方案。制定本方案的指导思想是：围绕集团公司“32255”发展思路，以完成2009年度各项生产经营指标为目标，以全面质量标准化为基础，以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，以强化管理、确保生产目标完成为重点，建立和完善考核体系，制定责任明确、奖罚分明、分配合理的激励机制和约束机制。制
2、定本方案遵循的原则是：1、坚持安全和效益优先的原则。2、坚持强化管理、提高工作质量的原则。3、坚持严格考核、绩效挂钩、奖罚分明的原则。一、一、生产经营主要目标1、安全目标杜绝死亡事故；地面生产单位无重伤事故；消灭二级以上非伤亡事故。增加安全费用投入，加大培训力度，提高培训质量。安全质量标准化达到集团公司规划目标。2、经济运行目标1）原煤产量：考核计划200万吨，奋斗目标210万吨。2）精煤产量：考核计划30万吨，奋斗目标35万吨。3）掘进总进尺：考核计划15200米。其中：开拓进尺5420米。4）煤炭销量147万吨。其中：铁运混煤113万吨，铁运精煤 30万吨，公路运输4万吨。5）利润：完成集
3、团公司下达的指标。6）成本：与2008年同口径相比，原煤完全成本降低30元/吨。7）职工收入：在2008年人均实际收入水平的基础上，确保人均收入提高12%以上。3、经济运行质量目标1）原煤全员效率:611吨/人.年,原煤生产人员效率4.728吨/工。2）精煤回收率61%。3）原（混）煤质量:灰分23%，发热量5100大卡。4）精煤发热量6600大卡。5）债权清理目标完成集团公司下达指标。6）储备资金占用控制在局下达指标内。4、重点工程目标：1）新建洗煤厂工程 2）两区改造及配套幼儿园楼、文体活动室、医院楼工程 3）灵北井巷工程4）新区矿井扩能改造工程5）生活区室内外、上下水及采暖管网改造工程。
4、二、考核机构及考核程序1、 矿成立考核领导组组 长：柴 江 张东进副组长：彭国树 王 伟 赵建平 郭树贵 张永钢李增愚 赵定芳 曹忠宝成员由企管、财务、劳资、生产、安监、地测、调度（生产、生活） 、运销、机电、通风、运输、计划、标准化办公室等部门的负责人组成。领导组下设办公室，办公室设在企管科。办公室主任：李能忠成 员：许纪爱 吴根荣 李亚萍2、办公室负责落实考核委员会的各项决策及处理日常考核事宜；负责生产经营指标的考核和信息的收集反馈，对指标的落实情况进行跟踪监督检查，向矿考核委员会提供及时、准确的考评依据和考评结果；以便考核委员会对各部门的工作业绩进行奖罚。3、各职能科室（部门）将各自管理
5、控制项目的考核情况按规定时间报企管科，企管科汇总核算后提交矿考核委员会，经考核委员会考评、矿长批准签字后作为计算工资的依据。4、各考核部门必须严格执行审议后下达的核定考核指标，考核指标实行部门归口管理并传递，具体规定如下：1）财务科：利润、成本、费用、债权清理、储备资金占用、材料成本差异、机修厂产值、创收金额。2）生产调度：煤产品库存量、生产影响、被考核单位服务质量。3）运销站：原（精）煤质量、精煤回收率（合并传递每月入洗原煤各批次加权计划回收率） 、煤炭铁路运输量、煤炭汽车运输量（含自用） 。4）地测科：产量、进尺。5）安监处：安全指标。6）质量标准化办公室：工程质量、质量标准化。7）劳动人
6、事科：工资总额、用工效率、绩效工资。8）机电科：专用工具、油脂、乳化液、配件、主排水管路的使用情况。9）供应科：其它材料、井上下用建工材料的消耗情况。10）生产科：坑代品、火工品、支护用品的消耗情况。11）运输区：钢轨、矿车、挡车设施及皮带的消耗情况。12）通风区：除主排水以外的井下管路、通风设施及自救器的消耗情况。13）行政科：低值易耗品、办公费、印刷费的消耗情况；14）矿办：全矿书报费、工作餐、计算机耗材、汽车费用的使用情况。15）电讯公司：内外转供电量情况。16）生活调度：地面后勤服务单位服务质量、标准化、安全完成情况。17）计划科：当月完成计划指标情况。三、考核内容及奖惩办法1、根据本
7、办法的指导思想和原则，结合各单位的生产经营性质和特点，实行分类指导和不同的考核奖惩办法，将生产队组、辅助队组工资总额分为基础工资、考核工资两部分，基础工资占70%、考核工资占30%，其他单位基础工资占80%、考核工资占20%，基础工资不参与考核；2、采掘队组执行直接无限制计件工资，井下生产辅助队组实行定员包干工资制，并与产量、进尺挂钩结算；洗煤厂实行精煤产量工资；机修厂实行百元产值含量工资；多经汽车队、运销站装车队按实际运输量、煤炭销量计提工资；其它部门实行核岗定编，核定工资总额。3、生产单位：1）采掘队组实行考核工资与生产任务、材料费用、用工效率、原煤质量、安全、质量标准化等六项指标挂钩。生
8、产任务：实行吨煤、延米单价结算，其它零星工程按实际完成量进行结算（具体结算管理办法由调度室、劳资科制定下发） ；当月生产任务比计划每超、降1%，奖、扣考核工资的1%，奖扣金额最多不超过考核工资的50%。材料费用：比计划节约或超过核定计划指标（不含追加费用） ，按节、超绝对额的50%在考核工资中奖扣，连带对应管理部门，每超降5%，奖扣对应管理部门考核工资的0.5%，当月最多奖、扣考核工资的50%，奖励金额超过考核工资50%的部分留作今后以丰补欠。用工效率：队组工效每增、降2%，奖、扣考核工资的1%。原煤质量：按超、降计划的百分比乘以考核工资进行奖、扣。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核
9、执行。2）辅助队组实行定员包干工资制考核工资与生产任务、材料费用、服务质量（含事故影响） 、领导交办的任务、安全、质量标准化六项指标挂钩。生产任务、领导交办的任务、服务质量（含事故影响）按生产、生活调度传递考核执行材料费用：按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核） 。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行。3）洗煤厂实行吨精煤产量工资考核工资（工资总额30%）与精煤产量、精煤质量、精煤回收率、材料费用、安全及质量标准化六项指标挂钩。精煤产量：按精煤产量（元/吨）提取工资，当月生产任务比计划每超、降1%，奖、扣考核工资的1%，奖扣金额最多不超过考核工资的50%。精煤回收率：未完成
10、计划指标，回收率每降0.5%（按每月入洗原煤各批次加权平均下达计划回收率） ，考核工资扣减3%。精煤质量：完成灰分指标比上、下限每超（降）0.5%，扣减考核工资的3%。材料费用：按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核） 。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行4）机修厂：实行百元产值含量（元/100元产值）提取工资考核工资（工资总额30%）与材料费用、安全、质量标准化、领导交办的临时性任务、服务质量（含修理质量）五项指标挂钩考核。材料费用：按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核） 。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行领导交办的临时性（含生产调度和机电科安排送
11、修的急件）任务：未按规定时间完成一次，扣减考核工资的5%任务考核：机电科牵头制定机修厂工作量考核（每月下达维修计划）及维修项目送修（检） 、修复验收手续。服务质量（含修理质量、时效）：经生产生活调度落实，修理质量不符合规定或影响生产一次，扣减考核工资的5%-20%4、地面单位：1）实行核岗定编，核定工资总额，考核工资（工资总额的20%）与费用（含管理费用） 、领导交办的临时性任务、安全、服务质量、标准化挂钩。费用：费用超过核定指标5%以下，减扣单位考核工资5%；超过核定指标5%以上，减扣单位考核工资10%-50%。管理控制材料费使用的部门（生产科、机电科、通风区、运输区、供应科） ，材料费用节
12、、超，按第三条第三项第一款执行。领导交办的任务、服务质量按生产、生活调度传递考核结果执行。安全、标准化按安监处、标准化办公室传递考核执行。2）运销站装车队考核工资（工资总额20%）与煤炭销量、安全、地面标准化、材料费用挂钩。煤炭销量完成百分比乘考核工资（累计考核） 。安全、地面标准化、材料费用执行地面单位考核。3）多经汽车队按矿下达运输量考核奖、扣工资，比计划运输量每超（降）1%，奖、扣考核工资的0.5%。其它考核按地面单位执行。4）多经机关除按地面单位考核执行外，与汽车队完成运输量挂钩，运输量每超（降）1%，奖扣考核工资0.3%。5）电讯科的月度外转供电量收费率达不到100%，每降1%，考核
13、工资扣减1%，井下通讯畅通达不到规定要求，每发生一次处理不及时，扣减考核工资的1.5%。四、 其它1、为充分发挥服务、管理、控制职能，提高职工收入，对采掘、下辅助及地面职工在分别执行每月400、300、200元绩效工资的基础上，根据企业经济效益增长情况，同比增加绩效标准。生产绩效、标准化绩效、安全绩效、地面绩效的考核实施细则另文下发。2、有创收能力的单位，严格执行收支两条线，并与单位考核工资挂钩，比创收核定指标降低，按降低绝对额在考核工资内扣减（医院、行政科、电讯公司） 。3、材料费用按累计考核执行。4、对在内部管理、修旧利废、增收节支等工作中，贡献突出的部门和个人，在考核工资内进行表彰奖励。
14、各职能部门的罚款要严格执行矿下发的有关规定，杜绝乱扣乱罚现象，各项罚款经分管领导签字同意后，报企管科汇总，经矿考核会审议后执行。因工作积极或被动，受上级部门奖励或罚款，按奖、罚总额的比例奖、扣对应部门负责人，奖扣比例由考核委员会确定。为强化监督保障体系，各单位的奖罚项目及工资分配方案、分配明细，必须落实到职工个人并上墙公布，接受监督。每月由纪委、企管、工会、劳资组织不定期检查，对检查中发现的问题及时做出处罚决定，处罚决定在次月工资考核中考核兑现。五、五、附 则各生产经营部门在执行本办法时，如出现特殊情况，无法考核执行的，由主管部门提出专题报告，提交矿考核委员会研究解决。本办法从2009年1月1日起执行。本办法的解释权属汾西矿业河东煤矿。
