统计工作实施细则（会审）

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1、XXXXXX 有限公司有限公司 统计工作实施细则统计工作实施细则二八年三月目目 录录第一章第一章总总 则则 .2第二章第二章管理管理职责职责 .4第三章第三章统计统计档案的管理、档案的管理、报报送及相关送及相关规规定定.6第四章第四章各各单单位月度位月度统计统计档案内容档案内容 .9第五章第五章附附则则 .19XXX 有限责任公司文件编号：摩高公司/经营管理/第 1 版文件名称：月度统计工作实施细则文件分发号：统计工作实施细则 第 2 页/共 20 页2总总 则则目的为加强 XXX 有限公司统计信息的收集、处理、传递、反馈的规范性、标准性、快速性、准确性、实用性，充分发挥统计的监督、决策支持作

2、用，保证公司的目标管理、统计管理、绩效考核管理等工作得以顺利、有效实施，特制定本实施细则。适用范围本规定适用于 XXX 有限公司（简称“集团、集团公司”）及各分、子公司（简称：分、子公司）名词解释1、统计口径指统计数字的来源，或其所包括的范围。2、统计指标指一些部门专业化的统计名词，能体现部门工作效益。统计指标必须有其准确的统计口径、统计范围（时间和空间）、计算方法和计量单位。3、统计档案本细则规定的统计档案是指各单位按规定时间规定要求完成的定稿单位统计报告压缩包，该压缩包具有不可更改性，由各单位兼职统计人员存档保管。4、兼职统计人员统计工作实施细则 第 3 页/共 20 页3指由各部门经理和

3、各分、子公司经理担任或指定人员负责。兼职统计人员负责保管本单位各类统计档案，并对本单位统计档案提交的及时性、数据的准确性、档案的完整性、报表的连贯性负责。5、专项统计人员指由公司和各分、子公司根据某项工作要求而在特定时间和特定范围内对特定对象进行统计工作的人员。原则1、计划匹配原则公司的月度统计工作必须严格按照公司的年度计划、季度计划进行分解制定；各部门、各分子公司的月度计划必须严格按照公司的年度计划、本单位的年度计划和公司的季度计划、月度计划进行分解制定；计划需通过逐期、逐级落实，最终实现公司的年度目标。2、归口专业管理原则企划部统筹组织各单位收集、整理各类统计信息、编制各类统计报表；各职能

4、部门统筹组织、协调相关单位收集本部门职能范围内的各类统计数据、资料，并汇总编制各类统计报表和统计分析报告管理管理职责职责总经理1. 指导、审核、及审批本实施细则的制定、修改文件；2. 监督、检查本细则的实施情况；3. 负责公司经济活动报告及重要统计文件的审批。企划部1. 负责本细则的起草、实施情况调查和研究工作；2. 负责本细则的具体实施工作；3. 负责本细则的实施情况反馈信息收集、报告等工作；4. 负责本细则的修订工作；5. 负责公司经济活动分析报告及公司重要统计文件的制作、审核工作；6. 负责具备培养有潜力员工的挖掘、沟通；7. 负责分子公司统计工作的指导、监督、管理等工作。部门兼职统计人

5、员1. 负责本部门统计资料的收集工作。2. 负责向企划部提交本部门统计档案。3. 负责保管本部门的统计档案。分、子公司兼职统计人员1. 负责本单位统计资料的收集工作。2. 负责向公司总部各部门提交本单位相关报表。统计工作实施细则 第 5 页/共 20 页53. 负责向企划部提交本单位经济活动分析报告及其他重要统计文件。4. 负责保管单位的统计报告。各单位专项统计人员1. 负责单位专项统计资料的收集工作。2. 负责统计整理单位专项统计资料。3. 负责向本单位兼职统计人员提交专项统计报告。4. 负责保管单位专项统计报告。全体员工1. 认真阅读本细则，遵守相关规定；2. 针对本细则的有关条款，提出合

6、理化建议；3. 在本细则正式发布修订文件之前，严格遵守本细则。统计统计档案的管理、档案的管理、报报送及相关送及相关规规定定统计工作的考核在各部门的月度绩效指标中有不高于 5%的比重体现各单位提交统计档案的及时性、准确性、完整性进行考核。统计档案所包括的内容各分子公司提交的统计档案内容为经济活动分析报告、常规性统计报表、根据集团公司相关职能部门所规定需提交的各类常规性统计报表、专项统计分析报告、各类重要文件等各部门提交的统计档案内容包括本部门工作总结、常规性统计报表、专项统计分析报告、涉及其他单位的重要考核指标完成情况报告和核对确认单、各类重要文件，以及企划部要求提交的其他统计资料，具体内容详见

7、本制度第四章统计档案的编制要求1. 各单位工作总结统一以 word 格式编写，要求总结全面、内容扼要、文字精炼，必须在文末注明总结人姓名，经单位负责人审核后方能提交2. 各类统计报表的数据必须严格按照统计标准手册所规定的标准统计口径执行核算，如有未按照统计标准手册所规定的标准核算的，必须注明相关数据的统计口径3. 各类常规性统计报表要求数据准确，备注详尽，每张表格下方必须注明填表人、填表时间、审核人；表格空白处必须根据实统计工作实施细则 第 7 页/共 20 页7际情况以“0”或“-”填写，并在备注处说明原因或意义4. 专项统计分析报告中引用的报表必须注明数据的详细出处，分析报告必须要对相关数

8、据报表所反映的问题进行详细分析，并总结存在问题、提出相应的解决措施或方案，不得做简单的数据堆砌。5. 涉及其他单位的重要考核指标完成情况报告必须简要注明指标完成情况、并附相关文件；核对确认单需由核对单位负责人签字并加盖部门公章，以纸质文件提交。6. 各类重要文件包括本单位本月起草和发布的各类制度、方案、计划书、专项报告、市场调研报告、重要通知文件等统计档案的报送1. 分子公司的统计档案根据不同性质，按照集团各职能部门的要求进行报送2. 集团各部门的统计档案统一在规定时间内提交至企划部，并根据统计档案的性质和重要程度，将相关部分按需要抄送董事会、监事会、分管领导、各职能部门和各分子公司统计档案的

9、报送形式1. 各部门的统计档案统一以压缩文件包的电子形式提交2. 各部门的核对确认单以纸质文件形式提交。3. 各分子公司的统计档案，根据集团各职能部门的规定形式提交统计档案的提交时间统计档案每月、每季、每年提交统计工作实施细则 第 8 页/共 20 页8各部门（不含财务审计部）统计档案提交时间表：类别提交时间月度统计档案每月 7 日前季度统计档案次季度首月 10 日前年度统计档案次年 1 月 12 日前财务审计部统计档案提交时间表：类别提交时间月度统计档案每月 10 日前季度统计档案次季度首月 12 日前年度统计档案次年 1 月 15 日前分子公司统计档案根据不同内容，按照集团各职能部门所规定

10、的时间提交统计档案的存档管理各单位报送的统计档案统一由集团企划部汇总存档管理，各单位负责本单位的各类基础统计表单、统计报表、统计资料的存档管理各各单单位位统计统计档案内容档案内容月度统计档案内容按照本制度第四章第十九条至第三十条内容提交；季度统计档案需增加以季度为周期的汇总报表及总结性报告；半年度及年度统计档案需增加以半年度及年度为周期的汇总报表及总结性报告。分子公司1. 经济活动分析报告，每月 8 日前提交企划部2. 各类销售统计报表，每月 3 日前提交集团营运部3. 各类人力资源统计报表，每月 3 日前提交集团人力资源部4. 区域市场信息简报，每月 3 日前提交集团市场部5. 各类财务报表

11、，每月 8 日前提交集团财务审计部6. 其他专项统计分析报告、重要文件等，按照集团相关部门的要求和时间提交相关部门。营运部1. 部门本月工作总结、1、 部门本月重点工作总结（按照月度计划内容逐项总结）、2、 部门本月重要绩效完成情况总结、3、 部门主责年度重点项目工作完成进度总结、4、 存在问题分析与下期改进措施2. 常规性统计报表、1、 集团出货及毛利统计报表统计工作实施细则 第 10 页/共 20 页10、2、 直营店零售统计报表、3、 联营店零售统计报表、4、 加盟配销统计报表、5、 库存清货统计报表、6、 店铺销售进度表、7、 月度退货统计表、8、 月度质量投诉及处理记录汇总表、9、

12、周销售报表汇总、10、周库存报表汇总、11、营运调度简报汇总3. 专项统计分析报告、1、 集团月度销售分析报告、2、 供应链运作总结分析报告4. 涉及其他单位的重要考核指标完成情况报告和核对确认单、1、 制造部货期准时率、质量退货率核对确认单、2、 物流部上架准时率、配发误期次数、配发综合差异率核对确认单5. 其他各类重要文件，包括部门本月起草和发布的各类制度、方案、计划书、专项报告、市场调研报告、重要通知文件等市场部1. 部门本期工作总结、1、 部门本月重点工作总结（按照月度计划内容逐项总结）统计工作实施细则 第 11 页/共 20 页11、2、 部门本月重要绩效完成情况总结、3、 部门主责

13、年度重点项目工作完成进度总结、4、 存在问题分析与下期改进措施2. 常规性统计报表、1、 月度拓展统计报表、2、 店铺异动明细表、3、 截至上月最后一日的集团店铺明细表、4、 集团月度市场信息简报、5、 各区域市场分析简报汇总3. 专项统计分析报告、1、 集团月度市场分析报告（包括促销活动分析、品牌推广分析、竞争品牌分析、消费者需求分析、公司应采取的对策措施等）、2、 渠道分析报告（包括渠道政策执行情况、集中化策略执行情况、店铺结构及分布变化分析等）、3、 摩高品牌工程装修、维护分析报告4. 涉及其他单位的重要考核指标完成情况报告和核对确认单5. 其他各类重要文件，包括部门本月起草和发布的各类

14、制度、方案、计划书、专项报告、市场调研报告、重要通知文件等研发部1. 部门本期工作总结、1、 部门本月重点工作总结（按照月度计划内容逐项总结）统计工作实施细则 第 12 页/共 20 页12、2、 部门本月重要绩效完成情况总结、3、 存在问题分析与下期改进措施2. 常规性统计报表、1、 本月设计出图、制作版单、纸样制作、样衣制作、买版数量统计表、2、 新款研发说明表（季度）：含款式、设计师、纸样师、版师及设计理念、款式特色、款式卖点等信息3. 专项统计分析报告、1、 时尚流行趋势分析报告（含当月市场考察总结）4. 其他各类重要文件，包括部门本月起草和发布的各类制度、方案、计划书、专项报告、市场

15、调研报告、重要通知文件等供应部1. 部门本期工作总结、1、 部门本月重点工作总结（按照月度计划内容逐项总结）、2、 部门本月重要绩效完成情况总结、3、 存在问题分析与下期改进措施2. 常规性统计报表、1、 月度采购统计报表（含货期与质量）3. 专项统计分析报告、1、 采购供应分析报告（含货期与质量）、2、 面辅料流行趋势分析报告4. 涉及其他单位的重要考核指标完成情况报告和核对确认单统计工作实施细则 第 13 页/共 20 页13、1、 研发部款式基础标准更改次数、款式样板标准更改次数核对确认单5. 其他各类重要文件，包括部门本月起草和发布的各类制度、方案、计划书、专项报告、市场调研报告、重要通知文件等制造部1. 部门本期工作总结、1、 部门本月重点工作总结（按照月度计划内容逐项总结）、2、 部门本月重要绩效完成情况总结、3、 存在问题分析与下期改进措施2. 常规性统计报表、1、 本月生产货期统计报表、2、 本月生产质量统计报表、3、 本月质量退货统计报表3. 专项统计分析报告、1、 生产分析报告（含货期、质量分析）4. 涉及其他单位的重要考核指标完成情况报告和核对确认单、