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1、烟草专卖分公司安全保卫科小金库自查自纠报告为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知(中纪发7 号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知等文件精神，我科室开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将总结如下。一、自查自纠的范围和内容1、专项治理范围。安全保卫科所使用资金。2、专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。追溯到以前年度。二、安全保卫科自查自纠的方法和步骤1、动员部署(文件下发之日起至年 6
2、 月 10 日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程。2、自查自纠工作我科室按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，我科室于 11 月 10 日前将自查自纠工作报告和报送治理“小金库”工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法1、加强组织领导。我科室成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。2、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意
3、义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。4、自查自纠的结果1）、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我科室均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐户、统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2）、单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3）、单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财务购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。4）、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。通过自查、自纠、回顾，我科室认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。县烟草分公司安全保卫科年 11 月 7 日
