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1、 1 工程建设领域突出问题专项治理项目检查表为规范工程建设项目检查的重点环节、主要内容、标准要求和方式方法以及被检查单位需要提供的资料等，便于组织检查和做好迎检工作，省领导小组办公室印发了安徽省工程建设领域突出问题专项治理项目检查表。此表由项目基本情况、项目决策行为、招标投标、城乡规划、土地使用权矿业权审批出让、工程质量、物资采购和资金安排管理使用、安全生产、信息公开和诚信建设、环境保护 10 部分组成，现将此表印发，供我市专项治理检查组使用，由检查组负责填写。附件：1、制表说明2、 芜湖市工程建设领域突出问题专项治理项目检查表 2 附件 1制 表 说 明一、 芜湖市工程建设领域突出问题专项治
2、理项目检查表“招投投标”表中，主要检查具体承担招投标业务的部门；二、 “城乡规划”表中，主要检查各级城市规划部门，涉及补交费用的检查各级财政部门；三、 “环境保护”表中项目立项文件是指项目建议书批准文件、核准文件或者备案文件；表中项目环评文件是指项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表；四、 “物资采购和资金安排使用管理”表中的范围限于使用财政性资金的工程建设项目；财政性资金包括财政预算资金(预算内及预算外)和纳入财政管理的其他资金。纳入财政预算管理的其他资金主要是指以财政性资金作为还款来源的借贷资金。 3 附件 2-1安徽省工程建设领域突出问题专项治理项目基本情况检查表项目名称：
3、项目建设单位：联系人：联系电话：项目审批、核准、备案手续办理情况审批制 项目项目审批单位审批文件名称及文号批准时间企业投资 项目项目核准/备案 单位审核文件名称及文号 批准时间 总投资 建设规模和内容 开工时间 已下达投资计划 项目已到位资金 项目批准情况建设规模和内容 实际建设 运行情况工程进度 （定量、万元）规划、环评、用地等手续办理情况规划审批单位批准文件名称及文号批准时间环境影响评价审批单位 批准文件名称及文号 批准时间 项目用地审批单位批准文件名称及文号批准时间 4 附件 2-2安徽省工程建设领域突出问题专项治理项目检查表（项目决策行为）（项目决策行为）序 号检查的重点环节建设单位需
4、要提供 的主要文件资料检查的主要内容是/否存在的主要问题整改情况备注1未批先建问题项目开工前是否经有权部门审批、核准、备案 2违规审批问题是否存在越权审批或核准问题 是否存在以备案代替核准问题 是否存在分拆审批（核准）问题 审批机关批准、备 案文件复印件是否存在违反产业政策、发展建设规划和市场准入标 准审批、核准、备案问题3审批、核准程序“一书两证”复印件 审批核准时，规划审批手续是否完备 用地预审文件审批核准时，用地预审手续是否完备 环境评价报告（表）审批核准时，环境影响评价审批手续是否完备 5 序 号检查的重点环节建设单位需要提供 的主要文件资料检查的主要内容是/否存在的主要问题整改情况备
5、注有关评估审查材料 是否按照规定开展节能评估审查 核准招标机关是否依法核准招标事项 论证的相关材料是否按规定进行评估论证 4概算调整问题项目是否执行有关工程造价和建设标准的规定 原批准概算的文件， 现实际投资概算材 料及调整的概算批 准文件是否存在超概算情况，是否按照有关规定进行概算调 整5信息公开问题是否存在应向社会公示建设项目信息而未公开的情况 是否存在应向社会公开有关投资管理程序和审批流程 而未向社会公开情况信息公开机关，媒 体公布复印件是否存在未及时向社会公开应该公开的审批结果的情 况6决策失误问题 是否存在违反项目建设程序审批（核准）投资项目给 国家造成重大损失； 6 附件 2-3
6、芜湖市工程建设领域突出问题专项治理项目检查表（招标投标）序 号检查的重点环节建设单位需要提供 的主要文件资料检查的主要内容 实际情况存在的主要问题整改情况备注1规避招标问题1、招标公告招标形式（公开招标/邀请招标） 2、标书招标组织形式（自行招标/委托招标） 3、评标办法委托招标代理机构名称 4、中标候选人名 单招标公告发布媒名称 5、招标结果预公 示招标结果公示媒介名称 6、招标结果公示招标场所名称 7、中标通知书是否全部按国家和省规定范围和规模标 准实行招投标8、合同文本工程招投标总标段数量，其中：公开招 标标段数、邀请招标标段数是否存在化整为零规避招投标问题 2虚假招标问题 所有招标活动
7、中，投标人数量是否不少 于三个所有招标活动中，招标文件发出之日至 投标人提交投标文件截止之日，是否不 少于二十日是否存在要挟、暗示投标人在中标后分 包部分工程给本地区、本系统承包商、 供货商的情况投标人是否存在挂靠有资质或高资质单 位并以其名义投标，或者从其他单位租 7 序 号检查的重点环节建设单位需要提供 的主要文件资料检查的主要内容 实际情况存在的主要问题整改情况备注借资质证书等行为中标后，投标人是否转包，项目分包是 否限定在非主体、非关键性工作，分包 单位是否具有相应资质 是否有另行订立背离中标合同实质性内 容的其他协议情况是否存在通过设定歧视性资质要求、评 标标准或者不依法发布招标信息
8、等方式， 限制或者排斥其他潜在投标人的规定是否存在以获得本系统、本地区奖项作 为评标加分条件或者中标条件的情况3围标串标问题 是否存在围标情况 是否存在招标人与投标人，投标人之间 是否相互串通投标4评标不公问题 评标委员会的组建是否依据法定条件， 是否严格执行回避制度 评标标准和方法是否在招标文件中公开 载明，在评标过程中是否存在随意改变 评标标准和方法的情况 中标候选人是否限定在一至三人，并标 明顺序 使用国有资金投资或者国家融资项目中 标人的确定是否严格执行了有关特别规 定 是否存在评标专家收受投标人财物或者 其他好处，透露对投标文件的评审和比 较、中标候选人的推荐情况、与评标有 关的其他
9、事项等情况，是否依法给子查 处 8 附件 2-4 芜湖市工程建设领域突出问题专项治理项目检查表（城乡规划）序 号检查的重点环节建设单位需要提供的 主要文件资料检查的主要内容是/否存在的主要问题整改情况备注1调整容积率环节 地块控制性详细规划容积率指标是否符合该地块控制性详细规划的 规定专家论证意见城乡规划主管部门是否组织专家对调整的必要 性和规划方案的合理性进行论证公示材料及利害关系 人意见；调整过程是否依法公开，是否进行了公示,是否 征求了利害关系人意见市、县政府批准文件， 容积率指标有关材料原批准的容积率，项目实际容积率情况，调整 后的容积率是否经市、县政府批准补交费用证明文件是否缴清了土
10、地价款和配套规费 2改变规划用途环 节城市总体规划以及地 块控制性详细规划是否存在将基础设施用地和公共服务设施用地、 城市水源和河湖水系用地、绿化用地、自然与 历史文化遗产保护用地、工业用地变更为商业、 居住用地3控制性详细规划 修改环节修改必要性的论证意 见是否对修改的必要性进行了论证 公示材料及利害关系 人意见是否依法公开，征求了规划地段内利害关系人 的意见修改控规的专题报告 是否向原审批机关提出了专题报告 控规原审批机关同意 修改控规的文件是否有原审批机关同意修改控规的文件 修改后控规公示材料 及专家、公众意见修改后的控规是否履行了征求专家和公众意见 以及公示程序修改后控规的批准文 件修
11、改后的控规是否经审批机关批准 修改后控规的备案文 件修改后的控规是否报本级人大常委会和上一级 人民政府备案 9 附件 2-5芜湖市工程建设领域突出问题专项治理项目检查表（土地使用权、矿业权审批和出让）土地使用权性质：序 号检查的重点环节需要提供的主要文件资料检查的主要内容是/否存在的主要问题整改情况备注1未批先用土地问题是否未批先用 1、土地使用审批文件及相 关资料； 2、实际用地相关材料是否批少占多 2改变土地批准用途问题1、建设用地批准书或土地 出让合同；2、建设工程现 场照片是否存在未经批准非法改变土地批 准用途1、同意调整规划的批文； 2、与国土部门重新签订的 土地出让合同；改变用途是
12、否经过依法批准 3土地出让金到位情况土地出让金收据土地出让金是否缴交到位 4探矿权出让问题是否按规定方式出让 批准证书和相关材料 是否按规定权限批准 5采矿权出让问题是否按规定方式出让 批准证书和相关材料 是否按规定权限批准 10 附件 2-6 芜湖市工程建设领域突出问题专项治理项目检查表（工程质量）建设单位：建设单位： 施工单位：施工单位： 设计单位：设计单位： 工程质量监管单位：工程质量监管单位：监理单位：监理单位：建设面积（平方米）：建设面积（平方米）：序序 号号检查的重点环节检查的重点环节建设单位需要提供的主要文建设单位需要提供的主要文 件资料件资料检查的主要内容检查的主要内容是是/否
13、否存在的主要问题存在的主要问题整改情况整改情况备注备注1施工许可证书原件是否有施工许可证书 2施工图审查施工图审查合格书 （加盖印章）是否有施工图审查合格 书3质量报监监督注册（加盖监督机构印 章）是否有当地建设主管部 门的备案材料4质量管理监理单位资质证书和监理人 员执业资格证书监理单位和项目监理人 员是否具有相应资质5隐蔽工程验收隐蔽工程验收记录（建设、 监理及施工单位技术负责人 签字）依据设计文件及相关施 工质量验收规范，是否 对隐蔽工程验收6单位工程验收单位工程验收记录（建设、 勘察、设计、监理及施工单 位技术负责人签字并加盖单 位公章）依据设计文件、施工合 同及建筑工程施工质 量验收
14、统一标准，是 否对单位工程验收7质量检查质量检查通报或监督抽查记 录建设行政主管部门或工 程质量监督机构质量检 查频次，要求整改的内 容是否整改到位 11 附件 2-7芜湖市工程建设领域突出问题专项治理项目检查表（物资采购和资金安排使用管理）序 号检查的重点环节建设单位需要提供的主要 文件资料检查的主要内容是/否存在的主要问题整改情况备注1政府采购制度执 行情况，实行招 投标的建设项目， 除招标投标环节 外，其他环节是 否执行政府采购 制度招标公告是否在财政部门指定的媒体上 发布(即中国财经报、安徽省政府采购网) 委托招标代理机构是否在财政部门认定 资格范围内的政府采购代理机构中进行 选择(1
15、)招标公告发布的媒体； (2)委托招标代理机构； (3)合同报备情况。 合同是否报财政部门备案。 进行政府采购的相关文档资 料(申报计划、采购合同等)工程建设项目中有关的电梯、空调、消 防设施、勘察设计、监理等设备或服务 适用政府采购法的，是否进行政府采购。2资金财务管理情 况资金拨付所依据的预算文件、 投资计划、供货合同、监理 单位出具的工程进度等材料。项目资金是否按预算、按计划、按进度、 按程序拨付 市县政府已从通过预算、融 资等渠道落实配套资金的证 明材料。市县政府是否按规定、按承诺落实配套 资金 12 序 号检查的重点环节建设单位需要提供的主要 文件资料检查的主要内容是/否存在的主要问题整改情况备注竣工决算报告等。完工项目是否及时办理竣工决算 3投资控制管理情 况批准的初步设计概算文件。 工程项目原批准概算和文件 实际造价的相关文件。工程项目实际造价 项目概算调整的批准文件。工程项目
