万达集团上半工作报告

《万达集团上半工作报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万达集团上半工作报告（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、万达集团万达集团 20152015 年上半年工作报告年上半年工作报告（2015 年 7 月 11 日） 董事长 王健林 非常高兴大家再次相聚，半年的辛苦工作换来不错的成绩。半年会总结和年会不同，比 较简短，主要总结上半年业绩，布置下半年工作任务。 一、上半年工作任务完成情况 万达集团上半年资产达到 5656.2 亿元，比 2014 年底增加 336.8 亿元，增幅 6%；上半年 集团收入 1084.7 亿元，完成全年计划的 40%，上半年计划的 103%，同比增幅 18%。尽管跟去 年上半年 20%的增幅相比有所下降，但在目前经济形势下已相当不错。其中： 万达商业上半年收入 734.1 亿元，

2、完成全年计划的 39%，完成上半年计划的 101%，同比增幅 12%。其中房地产合同收入 612.4 亿元，完成年计划的 38%，上半年计划的 102%，同比增幅 10%；上半年回款 448.4 亿元，完成年计划的 37%，完成上半年计划的 108%，同比降幅 2%， 上半年回款比去年同期略少一点，目标定得也偏少；入伙完成 185 亿元，完成年计划的 15%，上半年计划的 105%，同比增幅 26%；上半年总施工面积 5760.9 万平方米，同比增幅 6.2%；新开业万达广场 4 个；上半年租金收入 70.2 亿元，完成年计划的 47%，上半年计划的 102%，同比增幅 33%；上半年租金收缴

3、率达到 100%。 数字当中见亮点，数字当中有分析，全集团收入增幅快于房地产收入增幅，特别是万达 商业租金收入增幅是房地产收入增幅的近 3 倍，这是非常可喜的变化，说明万达的持续现金 流增长非常迅猛。 上半年已开业万达广场总客流 9.24 亿人次，同比增幅 27.8%，平均每个万达广场日客流 5 万人次。我去年预测 2015 年万达广场总客流有可能达到 20 亿人次，现在可以肯定说将超 过 20 亿人次。因为上半年我们只开业了 4 个万达广场，下半年还有 22 个万达广场要开业。 万达去年开业 24 个广场，新开业广场只占总广场数的 22%，而且新开业广场正处于培育期， 客流量还没达到平均水平

4、，总客流能取得 27.8%的增幅，说明早些开业的万达广场日均客流 多数保持了两位数以上的增幅。现在全国经济放缓、消费增长乏力，万达广场能保持两位数 的人流、收入增幅，相当不错。特别值得一提的是武汉中央文化区，所有开业店收入平均比 去年增加 60%，非常惊人，当然这也得益于两个重大文化项目的开业。 上半年新开业 2 个酒店，新增客房 548 间，累计开业酒店 73 个，其中万达商业占 64 个； 总客房数 22847 间，其中万达商业占 19713 间；酒店收入 23.8 亿元，完成年计划的 40%，上 半年计划的 102%，同比增幅 27.6%；业主利润 2.9 亿元，完成年计划的 49%，完

5、成上半年计 划的 148%，同比增幅 36%。酒店管理表现蛮不错，特别是业主利润比计划大幅增加。上半年 新增持有物业面积 82.9 万平方米，全集团持有物业面积达 2304.6 万平方米，其中万达商业 拥有 2239.6 万平方米。上半年新发展项目 25 个，其中重资产项目 5 个，轻资产项目 16 个； 文旅项目摘牌 4 批次。 万达把带销售物业的项目叫重资产，不带销售物业的项目叫轻资产，从上半年项目发展 就能看出，万达轻资产战略尽管去年才提出，但进展非常快，明年以后轻资产就要唱主角了。 另外签订北京丰台合作项目 1 个，这个项目位于北京正南三环，位置非常好。北京市区拿地 很难，但我们用另一

6、种合作模式，别人出土地，出投资，收入我们和他三七分成，这种合作 方式很好。合作项目是发展轻资产非常重要的另一条渠道，发展中心今后要着力推广这种模 式。思路一打开，北京二环内都有可能发展项目。别的城市和企业也在不断找我们，全国有 相当多的企业，只会做住宅，商业拿在手里不知道怎么做,发展中心要在万达网站上专门开辟 一个合作专栏，吸引更多单位和万达合作。 上半年新增土地储备面积 994 万平方米，总土地储备面积 8715.2 万平方米。由于轻资产土地不属于我们，随着轻资产战略的推行，万达的土地储备会逐渐下降，大幅减少资金占压。 万达商业其他收入 27.2 亿元。 文化集团上半年收入 184.7 亿元

7、，完成年计划的 41%，上半年计划的 110%，同比增幅 30%， 也是蛮可观的。其中： AMC 收入 14.7 亿美元，完成年计划的 49%，上半年计划的 100.2%，同比增幅 6.1%。 万达院线收入 34.8 亿元，完成年计划的 57%，上半年计划的 135%，同比增幅 41%；票房收入 28.5 亿元，完成年计划的 59%，上半年计划的 138%，同比增幅 43.3%。院线的数字相当亮丽， 所有指标都非常令人欣慰。新开业影院 9 家，新增屏幕 78 块，累计开业 191 家影院，屏幕 1694 块。上半年万达影院上座率是全国行业平均水平的 2 倍，收入是行业平均水平的 2.2 倍；

8、特别值得一提的是，上半年万达院线线上收入 15.5 亿元，同比增幅 300%，超过一半的票房 收入是自己在线上卖出去的，这才是真正的互联网+。万人迷会员超过 4000 万人，比 2014 年 底增加 1400 万人，会员大幅增加证明了品牌影响力；会员消费占比超过 80%，保证了收入稳 定。 万达旅业上半年收入 42.3 亿元，完成年计划的 39%，上半年目标的 117%，同比增幅 147%， 完成得也可以。 万达影视上半年收入 6.5 亿元，完成年计划的 53%，上半年计划的 162%，同比增幅 97%，给予表扬。万达影视成立仅一年半， 2014 年成立当年就排名全国第四，今年上半年排 名全国

9、第二，全年有望保持第二，明年要争取电影制作、发行收入全国第一。 文化集团其他公司收入 11 亿元，均完成上半年计划。 万达百货上半年收入 129.9 亿元，完成年计划的 45%，上半年计划的 103%，同比增幅 17%； 新开业 3 家店，累计开业 86 家店。 快钱上半年收入 17.4 亿元，完成年计划的 40%，上半年计划的 101%。 万达集团其他公司收入 18.6 亿元，均完成上半年计划。 上半年集团各系统均完成计划指标，这是非常令人高兴的。总体增幅也比较大，全集团 平均 18%；按照万达下半年的计划预测，估计全年增幅将超过 20%。全球经济在持续振荡，中 国经济增速在逐渐放缓，最近股

10、市也出现困难，在中国经济面临前所未有的困难形势下，万 达集团上半年总体目标得以超额实现，相当不易。在此，集团董事会对以丁本锡为首的执行 团队，对在座各位高管高职，对全集团的万达员工表示感谢！没有大家共同努力，上半年不 可能取得这么好的成绩。二、下半年主要工作任务 （一）下半年主要收入目标 全集团收入 1671.2 亿元。其中： 万达商业收入 1158.4 亿元，房地产合同收入 1054.9 亿元，回款 842.1 亿元，入伙 1045 亿元；下半年租金收入 79.3 亿元；酒店业主利润 3.9 亿元；万达商业其他收入 67.2 亿元。 新摘牌项目 19 个，其中重资产项目 3 个，轻资产项目

11、16 个；2015 年全年发展重资产项目只 有 8 个，但轻资产项目达到 32 个。文旅项目土地摘牌 3 批次。 下半年开业广场 22 个，酒店 12 个，客房数 3428 间。特别重要的是 9 月西双版纳度假区 开业，这是集团今年的一件大事。西双版纳度假区是万达文化旅游城的雏形，没有西双版纳 度假区就没有以后的万达文化旅游城。万达做第一个文旅项目长白山度假区完全是摸着 石头过河，当时不知道怎么做旅游，利用自然资源，做了滑雪场、高尔夫、酒店群，还建了 一条商业街，有电影院、餐厅等。后来发现缺游乐元素，又再建一个水公园，如果一开始规 划思路成熟的话不会这样。做西双版纳项目时，知道要创新元素，所以

12、有了万达首个大型室 外主题公园。西双版纳度假区包含了万达文化旅游城的大部分要素，只缺一个万达茂。再过两周这个项目就要试营业，调整一段时间后，9 月迎来正式开业。我要求文化集团管理公司 认真组织好开业，有关公司，特别是建设单位和文化集团要全力配合西双版纳开业。这是万 达第一个主题公园，只能成功，不能失败！不仅要确保成功开业，还要持续旺场经营。 文化集团下半年收入 285 亿元。其中：AMC 收入 15.3 亿美元；万达院线收入 34.8 亿元， 其中票房收入 27.9 亿元；新开业影院 34 家，屏幕 310 块，这个数字不包括下半年计划并购 的影院；澳洲院线收入 4.8 亿澳元。万达旅业下半年

13、收入 71.4 亿元；盈方体育收入 6.7 亿欧 元；万达影视收入 8.2 亿元；文化集团其他收入 45.7 亿元。下半年文化集团收入指标比上半 年多 100 亿元，希望大家更加努力去完成。 万达百货下半年收入 162.9 亿元，新开业 8 家店；快钱下半年收入 17.4 亿元；万达集团 其他收入 47.9 亿元。 （二）加快实现企业转型 万达内部提转型一年半，正式对外公开宣传万达第四次转型是去年年会。万达转型核心 就是三句话：一是转为服务型企业，做到万达商业、文化产业、金融产业、电子商务四大产 业基本相当，互相协同、互为支持。 今年年初，万达定下目标，到 2020 年服务业收入和净利润占比超

14、过 65%。经过半年多实 践，集团董事会反复研判，决定加快企业转型，将原定 2020 年实现的转型目标提前到 2018 年实现。我们预判到 2016 年，万达集团的收入和净利润这两项核心指标，服务业会首次超过 房地产，从严格意义上讲，明年万达就不再是房地产企业。再用两年时间，万达将服务业比 例再提高 15 个百分点，企业就全面实现转型。 二是实现“2211”目标。今年年初的年会上，万达提出了新的 5 年目标，现在看要修改 提高，董事会经过反复研讨，确定了“2211”目标：即到 2020 年，万达的资产超过 2000 亿 美元，市值超过 2000 亿美元，收入超过 1000 亿美元，净利润超过

15、100 亿美元。目标确定后， 今后五年万达要做的就是确保实现目标，力争比预期更好。最近我参加几次会议，企业界的 很多朋友对我说，最佩服万达的就是说到做到，每年说做什么事到年底总能完成。一说搞文 化，文化就上去了；一说转型，轻资产就出来了。这就是万达的作风。说到做到包括很多方 面的因素，不仅要执行力强，更重要的是系统性的开展工作，不是那么容易的。三是成为国 际品牌。 第一、2020 年集团 30%收入要来自海外，年初我们提出 2020 年 20%的收入来自海外。随 着海外并购的增加，特别是今年下半年和明年，如果我们计划的几个海外并购实现，万达海 外收入还会大幅提高，所以重新提出 2020 年集团

16、的海外收入目标。 第二、万达在全球主要市场有投资、有企业。不是说在海外设个办公室、放三五个人就 叫跨国企业。我们要在欧美、亚洲，甚至拉美都要有投资、有企业。 第三、要成为世界一流的跨国企业和著名品牌。万达做到 2000 亿美元资产与市值、1000 亿美元收入、在世界主要国家有投资，各项指标就能进入全球前几十名，成为世界一流跨国 企业。但万达有更高追求，不仅要成为世界一流，还要力争让万达成为世界知名品牌。我们 之所以努力把万达文化旅游城往海外推，力争明年落实两个，就是要让万达品牌，特别是万 达文化旅游品牌，只要一提起来全世界多数人都知道。 （三）做大做强文化产业 这里的文化是大文化概念。 1、成立控股公司。下半年文化集团要注册成立四个控股公司。 一是影视控股，包括万达在国内外的影视制作、发行、放映企业，也包括将来要并购的 跟影视相关的其他企业。 二是体育控股。包括已经并购的盈方体育和下半年即将并购的几家体育公司。万达并购 体育产业绝不是心血来潮，万达也不是别人讲的中国土豪，什么都买。万达体育产业并购有自己的基本逻辑：并购的体育公司业务必须能在中国落地。由于欧美体育市场非常成熟，体 育