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1、海口大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 1 页2007 年 9 月编制第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目背景项目背景1.1.11.1.1 项目名称项目名称海口大型实景演出印象大海1.1.21.1.2 项目实施单位概况项目实施单位概况本项目的实施单位是海南印象文化旅游发展有限公司。海南印象文化旅游发展有限公司是海口市委、市政府授权下，由海口旅游投资控股集团有限公司与北京印象创意文化艺术中心为共同完成大型实景演艺项目印象大海于 2007 年 2 月在海口市组建的公司。公司法定代表人：郑钢；注册资金：5000 万元人民币；注册地址：海口市滨海大道 81 号南洋大厦 21 楼。股
2、东各方的出资比例为：海口旅游投资控股集团有限公司现金出资 3000 万元，出资比例为 60%；北京印象创意文化艺术中心现金出资 2000 万元，出资比例为 40%。公司的经营业务为：大型实景演出、旅游项目开发建设和管理，品牌推广、创意咨询，影视拍摄，演艺培训、演艺设备租赁，餐饮、旅游商品销售及旅游地产开发。作为本项目实施公司的主要出资方海口旅游投资控股集团有限公司是海口市大型国有企业，于二五年七月二十五日经海南省工商行政管理局注册登记。公司注册登记号：4601001001688；注册资本为壹亿伍仟万元人民币；主要经营范围：旅游景区的开发海口大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 2
3、页2007 年 9 月编制建设与经营管理、旅行社业务及旅游信息服务、会展及大型文化体育活动，园林工程设计与施工，宾馆、酒店的建设、经营和管理，水上游乐项目的开发与经营等。海口旅游投资控股有限公司作为海口市相关旅游资产最大的经营、管理、融资平台，以国有大型旅游投资开发者的身份，以政府规划为基础，以市场为导向，推动“大海口旅游圈”规划的实施，推进“琼州海峡旅游度假区”规划的开发。公司在海口旅游中介服务、旅游营销推广方面起到纽带和核心的作用；公司作为旅游投资管理中心和资本运营中心，负责相关大型旅游项目的开发组织和招商等工作；负责海口市有关大型文化活动的承办和相关旅游设施的建设管理。公司力争通过自身的
4、努力，在海口旅游资源开发和旅游产业发展中起龙头作用，带动海口旅游产业规模扩张与产业升级。因此，本项目由海南印象文化旅游发展有限公司承办，从项目前期策划、融资，到后期营销、运营、管理各方面都是有保障的。1.1.31.1.3 项目提出的背景与过程项目提出的背景与过程（1）在国际旅游市场上，随着娱乐旅游产品的应运而生，旅游与演艺成功结合的实例已屡见不鲜，成为当地文化旅游品牌，扩展了旅游地的知名度与美誉度，促进了旅游业的发展。（2）在我国，娱乐旅游产品也紧随世界潮流发展，各旅游地结合当地文化资源推出许多旅游演艺节目。其中，由张艺谋导演创作的印象刘三姐大型山水实景演出最为成功，其产生的巨大经海口大型实景
5、演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 3 页2007 年 9 月编制济效益与社会效益，起到了强烈的示范效应。（3）为提升海口城市形象，发展海口旅游文化产业，打造“阳光海口、娱乐之都” ，在海口市政府的邀请下，张艺谋导演团队多次前来海口考察，并最终看好西海岸的旅游资源，决意打造一台印象系列海口版的印象大海滨海实景演艺产品。（4）2006 年 12 月 6 日，在经过多轮磋商并经报请市委、市政府同意后，海口旅游投资控股集团有限公司与北京印象创意文化艺术中心正式签订合作协议 ，双方确立了合作关系，确认了合作模式，确定共同组建项目公司，组建管理执行团队，负责该演出项目的投资、建设及经营。（5）20
6、07 年 2 月 2 日，项目公司海南印象文化旅游发展有限公司完成了全部工商注册手续，正式成立。目前，公司注册资金及主要相关工作人员已基本到位，项目正在全力推进之中。1.21.2 项目建设的基本情况项目建设的基本情况1.2.11.2.1 项目实施地点项目实施地点海口西海岸假日海滩及其水世界周边区域。1.2.21.2.2 项目实施的必要性项目实施的必要性（1）改善海口城市形象与提升城市文化品位的需要；（2）做强做大海南（海口）文化产业的需要。1.2.31.2.3 项目实施条件项目实施条件海口大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 4 页2007 年 9 月编制项目实施地的地貌、水文地质
7、、气候条件；以及社会配套条件，包括供水、供电、交通、通讯；周边旅游资源与支持后援条件等都已具备，上马条件成熟。1.31.3 项目市场需求分析项目市场需求分析（1）近几年来，中国旅游业发展势头强劲。2006 年，国内旅游人数 13.94 亿人次，比上年增长 15.02%；入境旅游人数 12494 万人次，增长 3.87%；全国旅游外汇收入 339.49 亿美元，增长15.88%。这将给海南与海口带来大批国内外客源，为本项目带来光明的市场前景。（2）2006 年，海南省接待国内外游客 1605.02 万人次，同比增长 5.8%；其中海外游客 61.69 万人次，同比增长 42.83%；外国游客 4
8、6.57 万人次，同比增长 72.88%。这些数据进一步映证了作为旅游目的地，海南旅游在国内与国际上的知名度与日俱增。（3）2006 年，海口市旅游业发展势头良好。全年全市接待国内外过夜旅游人数 536.52 万人次，增长 4.8%。其中外国及港澳台旅客 13.11 万人次，国内游客 523.41 万人次。旅游饭店客房平均开房率为 57.31%。实现旅游总收入 51.23 亿元，增长 8.5%。年末全市拥有星级酒店 76 家。其中，五星级酒店 4 家，四星级酒店 15 家，三星级酒店 31 家。利用海口旅游资源的潜质、张艺谋导演的知名度及其印象刘三姐的示范效应，为本项目展现了良好市场前景。海口
9、大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 5 页2007 年 9 月编制1.41.4 项目项目 SWOTSWOT 分析分析项目有明显的 6 项优势条件，5 项有利机遇条件；4 项劣势条件，4 项不利的威胁（挑战）条件。应对措施是充分发挥优势条件，利用机遇条件，克服劣势条件，化解威胁（挑战）条件。1.51.5 项目策划及实施方案项目策划及实施方案（1）策划关键词为：借景、文化储备、海洋气质、度假意识、音乐剧风格，揭示出该演艺要突出轻松、休闲、欢乐的基调与氛围。（2） 印象大海策划理念：展现海南地域优美的自然环境，丰富的历史人文，鲜明的民族民俗风情特质。创作成不可复制，不能克隆的全新滨海实
10、景旅游演艺精品。（3） 印象大海文化载体：海南特色的海洋文化、生态文化、民族民俗文化，为印象大海的创作提供了丰富的素材与元素。策划团队应从中筛选、提炼、改造、升华、整合成一部与印象刘三姐齐名的具有视觉冲击力的旅游演艺剧目。（4）采用现代化的建筑手法，将“印象”演出剧场构筑成“海胆”的立面造型、波浪形的飘板，流畅飘逸，伫立在琼州海峡之滨，给人予海洋文化的深刻感受。同时用前卫时尚的艺术手法与技术手段，丰富演出表现力。如采用 PG 灯和投影仪，制造动漫感受，卡通浪漫，制造奇幻效果。（5） 印象大海结构与风格：应以歌舞、音乐剧为主的表海口大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 6 页2007
11、 年 9 月编制演形式，不设故事情节，以舞助歌、以歌舒舞。舞蹈语汇、服装道具设计要体现地域性的民族特色，溶入黎苗特色元素与海洋环境符号等。整个演出分成 10 个艺术小单元，演出时间要求在 70 分钟左右。（6） 印象大海产品定位：娱乐性、知识性、观赏性的高度完美结合，既要有高品质的文艺商品属性，又不能过分商业化；既要有艺术水准，又能雅俗共赏，给观众以最大的艺术享受。（7） 印象大海依托的海南文化资源：海南本土上诞生了众多知名国内、传唱大江南北的经典文艺作品，在本项目中应予以移植、吸收或融合；也有一批有实力的本土文艺团体队伍，可作为依托或后援力量。（8） 印象大海演出规模与特色：演职人员在 43
12、0 人左右。只有上规模的演出队伍，才可能与自然实景相匹配，形成强烈的视觉震撼力。演出要调动大型艺术灯光、高保真音响，绿色环保烟花，大型水幕电影，动漫投影影像，海上辅助舞台，水下灯光、仿真技术合成，多媒体控制技术，多色彩激光投射等技术手段与元素；有机集成、协调组合，创造出一幅美仑美奂的画面色彩与音响效果，向游客提供一部文化盛宴。1.61.6 项目规划布局项目规划布局采取一带、二中心、多组团规划结构。一带以东西向步行休闲海口大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 7 页2007 年 9 月编制景观道为主轴；二中心以假日广场中心区及印象剧场中心区为核心；多组团包括水上浴场、体育休闲、水上乐
13、园、温泉理疗、印象主题园、游客接待中心、休闲会所、生态停车场等组成。（1）工程建设方案：包括交通工程、建筑工程、给排水工程、空调工程和电气工程等。（2）项目硬件建设：改造水世界演出设施为“海胆”造型的印象剧场；加建游客接待中心及其地下室，以及加建 4 个覆土休闲会所；适当扩大座椅数量，拆除妨碍视觉的构筑物，打通视域；构建半圆形演出舞台。利用游客接待中心地下空间，配套化妆室、休息室、道具服装库房等；修整屋顶钢架，设置陆上活动舞台，利用海面射灯，采用船艇辅助演出；扩建生态停车场，绿化消声；订制服装道具，购置光、影、音等设备设施；建立旅游商品、工艺品展示馆、艺术沙龙吧。（3） 印象大海延伸产品：旅游
14、工艺品、特色纪念品、文化衫、音像制品，首日封、专题纪念章、明信片等。1.71.7 组织机构及项目定员组织机构及项目定员（1）项目实行董事会监事会领导下的总经理、副经理分工负责制，下设 9 个职能部门。项目定员为 430 人。（2）成立海南印象文化旅游发展有限公司，负责项目策划创作、排演及营销推广。海口大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 8 页2007 年 9 月编制1.81.8 项目环境保护与安全项目环境保护与安全（1）项目实施后产生的废弃物与污染：主要为垃圾、污水、噪声污染及可能的空气污染。通过采取各种措施，及时清扫垃圾，避免环境及噪声带来污染。（2）密切跟踪气候预报，监视台风
15、动向；根据气候与海况变化，合理安排演艺计划，设立健全的消防系统，制定紧急事态应急预案。1.91.9 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措（1）本项目总投资 10818.57 万元。其中，固定资产投资10189.36 万元，流动资金投资 410.00 万元，建设期利息 219.21 万元。（2）资金筹措方案为：项目资本金投入 5000 万元，其余5818.57 万元由项目承办单位向银行贷款，按现行年利率 7.83%计息。1.101.10 项目经济效益评估项目经济效益评估（1）投资利税率：35.48%（2）投资利润率：31.36%（3）资本金利润率：58.81%（4）财务内部收益率：28.
16、10%（所得税后）（5）财务净现值 NPV（IC=15%）：6701.63 万元（所得税后）海口大型实景演出印象大海项目可行性研究报告向博波 第 9 页2007 年 9 月编制（6）投资回收期：6.47 年（所得税后）项目有较好的经济效益，有较强的抗风险能力。1.111.11 项目风险分析项目风险分析与对策与对策（1）从项目的建设时间、地点和当今中国的政治、经济、法律建设等各方面的因素分析认为，本项目主要存在市场风险、经营风险、经济政策风险、自然灾害风险、公共关系风险、演艺效果风险。（2） 印象大海项目投资运行后，市场潜力是很大的。但市场的不确定性同时存在，关键是游客对项目的认知度。本项目从筹划创意开始，就要加强媒体、广告宣传的力度，提高游客的认知度。（3）项目在开发过程中要有效地把握形象，以人为本，培养员工的敬业精神，始终要保持项目的新颖性和项目的吸引力。提高项目的美誉度。（4）应重点采取措施预防市
