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1、致：各部门致：各部门由：总办由：总办主题：关于各部门经营指标与费用指标考核办法主题：关于各部门经营指标与费用指标考核办法日期：二日期：二 00 二年十一月二十三日二年十一月二十三日为了顺利完成酒店 2003 年经营奋斗目标，使各部门能明确各自的经营指标，以便更好的开展与指导部门工作，力争做到责任明晰、奖惩分明，特制定以下经营指标考核办法：一、餐饮部一、餐饮部（1） 、餐饮部经理1、部门盈利指标与收入指标两项全部完成，按超出利润部分三倍奖励；2、部门盈利指标和收入指标两项未完成，按完成比率 较低的一项考核；3、部门盈利指标完成，收入未完成，不奖不罚；4、部门盈利指标未完成，收入指标完成，按完成利
2、润的百分比考核；5、部门费用超过酒店的核定指标，超过部分由部门按酒店规定交纳成本或接受调整。（二） 、中餐、西餐主管，与营业收入指标挂钩考核，起其奖罚比例 为 10%-5%之间，即最高奖 10%，最低罚 3%。（三） 、行政总厨或厨房主管与营业收入、毛利率挂钩考核，销售达标、毛利率未达标不奖不罚；销售未达标，毛利率达标，餐饮部经理扣发工资比例的 50%扣罚工资；两项指标均未达标，按较低的一项指标考核；中厨核定毛利率建议为 50%。二、管家部、前厅部二、管家部、前厅部1管家部经理与客房收入指标挂钩考核。2前厅部经理与每月客房收入指标挂钩考核，前厅各岗员工按前厅 部拟定的有关提成执行。3 管家部、
3、前厅部费用不得超过部门预算。 （由财务部提供依据并核定）三、桑拿部、康乐部三、桑拿部、康乐部桑拿部经理、按部门收入指标完成百分比考核，若部门收入指标各盈利指标均完成，按超过收入指标部分的二倍奖励；如两者均无完成，按收入完成百分比考核；如收入未完成，利润完成，不奖不罚；如收入完成，利润未完成，按收入百分比考核。部门费用不得超过部门预算。四、销售部四、销售部销售部经理与客房、餐饮、康乐、桑拿各部门任务挂钩，按当月完成销售任务的百分比考核。各部门挂钩比例根据实际情况，由财务部拿出相应的比例。销售部费用不得超过部门预算。销售员考核方案暂按原销售部提成办法执行。五、各经营部门若连续三个月未完成经营指标，
4、每半年考评一次时，按规定按工资的 20%停发或补发一定比例。年终算总帐，按超计划利润的 15%给各部门提奖。六、副总和其他部门经理六、副总和其他部门经理考核方案：被考核月工资，全酒店超过完成任务 5%以上时，工资上浮 10%，差计划任务数时，工资下浮不超过 5%。另部门费用不得超过酒店核定的 200 年计划指标，超过部分由部门承担。七、低（耗）物品考核方案七、低（耗）物品考核方案各经营部门领用的低耗品和物耗品领用后，各部门配合财务部清盘，按物耗、低耗的规定损耗比分门另类计算，对超计划损耗的物品，由各部经理负责赔偿。八、费用指标考核方案八、费用指标考核方案对某些专项费用由由有关综合管理部门进行管
5、理控制，对费用超标部门进行相应的处罚和调整（如营业部门因收入大幅度超标，经部门申请，可加大有关费用指标） ，具体如下：总办：对办公费用、邮电费、交通费和行业管理部门的收费等进行检查控制。对超标部分向超过部门收取成本。 （办公费用、邮电费等费用控制指标拿出 2003 年明细预算方案）人力资源部：对员工餐、工资等费用开支进行检查和控制，对超标情况予以及时调，确保不突破该项费用的全年预算。 （有关预算情况以财务部 2003 年全酒店及各部收入、费用、利润指标预算方案为准）管家部：对洗涤费、清洁费用等费用进行检查和控制。 对超标情况及时采取措施，予以调整和建议，确保不突破该项费用的全年预算。工程部：对维修费、水电、燃料的耗用进行检查和控制。 对超标情况及时采取措施，予以调整和建议，确保不突破该项费用的全年预算。财务部：对酒店所有费用开支进行审核和控制。并拿出 2003 年全酒店收入指标；费用指标（经营费用、管理费用、公共费用） ；能耗费用（水、电、柴油等） ；及各部门收入、毛利率、费用率、利润率、利润额等）的预算及计划指标。总经理
