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1、采购正常业务采购正常业务1、登陆、登陆 双击计算机桌面的图标 输入自己的用户编码和密码 选择账套 选择年度和操作日期 确定2、进入采购系统、进入采购系统 点击采购管理 点击采购入库单3、填制采购入库单、填制采购入库单 点击增加旁的倒三角形，可以选择增加采 购入库单或采购红字入库单（采购退货单） 填写手工单的入库单号 点击入库类别旁的，选择入库类别 点击入库日期旁的，修改日期或手工 修改 点击仓库旁的，选择仓库 选择供货单位旁的，选择供应商 双击存货编码列的空白处，点击，选 择存货，把数量，单价或金额手工录入， 单价和金额可任选其一录入，有备注可以 手工录入，没有可以不录入 填制完毕后点击保存、
2、退出 细节说明：单据中所有含有的行，可先录入该基础档案中所包含的一个字，再点击，这样可以更快速的找到想要 录入的基础档案4、填制采购发票、填制采购发票 点击增加旁的倒三角形，点击普通采购 发票点击选单旁的倒三角形，点击采购入库 单 点击过滤，可以选择比如日期、存货、 入库单号、供货单位等条件来快速过滤 出自己想要的采购入库单 点击选择前的方框使方框内显示 点击确定 录入发票号（和采购入库单号相同） 修改开票日期 点击保存5、采购现付、采购现付在填制完采购入库单和采购发票后可以进 行现金付款业务或登记应付款保存好发票就可以点击现付进行现金付 款 双击结算方式空白处，点击，选择 结算方式，录入结算
3、金额，票据号跟采 购入库单号保持一致。 点击确定6、登记应付账款、登记应付账款如果公司没有进行现金付款，我们就需要 登记应付款 在录入号采购发票保存后，点击复核， 系统会提示将发票登记应付账款，点击 “是”7、采购结算、采购结算采购结算主要是通过采购发票与采购入库 单结算确认采购入库的成本，这里不要跟 付款结算混淆。 采购结算分自动结算和手工结算，结算时 采购入库单的数量一定要跟采购发票的数 量一致，否则不能进行结算。为了方便工 作，这里我们一般采用自动结算。 点击结算 选择结算模式：入库单和发票 点击确定已经登记应付款和进行采购结 算之后的发票坐上角会出现已 审核和已结算的字样8、付款结算、付款结算登记了应付款之后，我们在付款 时就需要进行付款结算。 进入采购系统，点击付款结 算 选择录入供应商 点击增加 选择结算方式 录入本次收到的金额 点击保存 点击核销 在付款单的下面选择需要核 销的发票 在相对应的发票的本次结算栏录入需要结算的金额 点击保存 说明：、本次结算可以只结算一 部分 、登记预付账款，只要录入完付 款单之后直接点击预付9、报表查询、报表查询 在每一个模块界的下方和最上方的采购下拉菜单下都可以 进行报表查询 查询时，可以根据自己需要，选择不同的过滤条件进行查 询 查询出来的报表可以通过“输出”项，把报表转换 成各种文件格式 报表显示的列都可以通过“格式”项进行设置
