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1、实 验 报 告实验项目名称 企业管理信息化软件应用 所属课程名称 管理信息系统 实 验 类 型 认识与验证型 实 验 日 期 2012 年 11 月 19 日至 12 月 09 日 班 级 会计 14 班 学 号 201051211407 姓 名 苟翔 实验概述：完成系统的注册和登录，完成完整的销售业务流程，完成生产计划 制定、原材料采购、车间生产、财务付款及记账，完成固定资产增加和减少， 完成人员招聘。实验目的及要求 目的：通过专业的企业管理信息化软件的使用，使学生对具体的系统应用 有一个初步认识。 要求：1、每个学生独立完成一份实验报告，将实验报告编辑成文本打印并 上交。 2、写明实验要求
2、、实验步骤和实验结果。 3、在实验报告的最后写明实验体会和实验中存在的问题。 实验准备工作通过学习管理信息系统的基本知识，通过对企业管理信息化模拟教学软 件的了解及对计算机知识的了解。实验内容：4.1实例一 销售业务本节以浙江天源电子向该企业购买电脑主机箱为例，演示所涉及的营销管 理、存货管理、应收应付管理、财务总帐四大模块。该业务涉及的流程图如下：我登录该系统后，进入营销管理模块，选择“销售业务”，单击“询价信 息”，如下图所示：发货单销售出库销售发票记账营销管理存货管理 管理应收管理财务总账选择询价单号为 10000000 的询价信息，点击“报价”按钮，如下图所示：填写“销售报价单”，报价
3、为 200.00 元/件，单击“保存”按钮，如下图 所示：在报价单列表中选择报价单编号为 10000000 的报价单进入审核页面，进行 审核，确认审核后，点击“确定”按钮，该报价信息将发送给客户，如下图所 示：报价单审核通过之后，将根据报价单制销售订单，单击上图“报价单”列 表中的“选择”，即得到销售报价单，点击销售报价单中的“制订单”按钮， 生成销售订单，如下图所示：订单录入成功后，需对其进行审核。点击订单信息列表中的“选择”，对 销售订单进行审核，如下图所示：订单审核通过后，将进入执行状态，销售部门需根据销售订单制作发货单， 点击“销售业务”下的“发货单”，在该界面中点击“添加”按钮，根据
4、销售 订单信息填写发货单，如下图所示：发货单录入成功后，需要对其进行审核。点击发货单列表中的“选择”进 行审核，审核通过时同时开具销售发票，如下图所示：在发货单执行后，系统自动将发货单信息传至仓库，仓库该信息进行发货。按下来，我们将进入存货管理模块。 在存货管理模块中选择“业务处理”，然后选择“销售出库单”，点击 “添加”按钮，并根据发货单信息制定销售出库单，如下图所示：销售出库单保存成功后，需对其进行审核。在销售出库单列表中，点击 “选择”进行审核，如下图所示：销售出库单审核成功后，仓库根据该单登记出库账目，其库存会相应减少。 在销售出库单中，点击“登记”按钮进行登帐。出库完成后，财务需要根
5、据销售部门开具的销售发票进行收款工作。接下来， 我们将进入到应收应付管理模块。在应收应付管理模块中，选择“应收款管理”，然后选择“应收单据审核” ，点击“过滤”按钮，对相应的应收票据进行审核，如下图所示：审核通过后，在应收款管理中选择“收款处理”，进行收款。在款信息列 表中，点击“收款”，并自动生成记帐凭证，如下图所示：收款成功之后，对应收款进行核销。在应收款管理中选择“收款核销”， 在该界面中输入客户编号，点击“过滤”按钮，进行核销处理，如下图所示：收款工作结束后，将进行财务记帐。接下来，我们将进行入财务总帐模块。在财务总帐模块中，选择“凭证管理”，然后选择“凭证审核”，进入凭 证审核界面，
6、检索出相应的凭证，并对其进行审核。如下图所示：凭证审核成功之后，我们将根据凭证进行记帐。在凭证记帐界面中选中需 要记帐的凭证，点击“下一步”按钮进行记帐，如下图所示：至此，该笔销售业务在系统中的操作过程结束。4.2 实例二 制定生产计划、采购原材料、生产本实例将以计划生产为主线，演示所涉及的供应链管理、存货管理、采购 管理、应收应付管理、车间管理、财务总帐六大模块。该业务涉及的流程图如 下：采购入库 通知单采购发票生 产 任 务记 账采 购 需 求产品入库生产领料采购管理应付管理财务总账存货管理车间管理供应链管理实验者登录该系统后，进入供应链管理模块，选择“生产计划”，单击 “年度生产大纲”，
7、查看年初制定的本年度生产计划，如下图所示：选择“生产计划”，单击“添加”按钮编制主生产计划，如下图所示：生成主生产计划后，需审核通过该生产计划，只有计划审核通过之后，该 主生产计划才能生效并执行。在审核过程中，我们可以通过点击“粗能力分析” 查看是否有能力来实现该主生产计划。如下图所示：主生产计划审核通过之后，需根据主生产计划以及 BOM(物料清单)表来生 成 MRP(物料需求计划)。从主生产计划列表中“选择”主生产计划，然后点击 “生成 MRP”。具体操作如下图所示：MRP（物料需求计划）生成之后，需根据其下达生产计划。生产计划下达时 将自动生成申购单和车间任务单。申购单将传至采购部门，采购
8、部门将根据申 购单来进行采购原材料。车间任务单将传至车间进行生产。从物料需求计划列 表中“选择”物料需求计划，然后点击“生产计划下达”按钮。具体操作如下：主生产计划下达之后，还需要进行车间任务下达。单击“生产任务下达”， 在其界面中输入预计开工日期进行检索车间生产任务，然后选中相应的生产任 务，并单击“下达任务”按钮，具体具体如下：生产任务下达后，要进行原材料的采购。接下来，将进入采购管理模块， 点击“采购计划”下的“采购需求”，在申购单列表中将看到由主生产计划下 达后生成的申购单，根据申购单来制订采购计划，并需对采购计划进行审核。 具体操作如下：采购计划生成后，采购部门将根据采购计划进行采购
9、。进入采购管理模块 中的“采购业务”，然后点击“询价单”，在采购询价单中输入相关信息并保 存（要求每种原材料至少向三家供应商进行询价）。询价单录入成功后，需对 其进行发布。具体操作如下：根据供应提供的报价选择适合的一家进行收录，具体操作如下：报价信息收录成功后，根据采购计划和收录报价制订采购订单，并对其进 行审核后，发送给供应商。具体操作如下：采购订单发送成功后，在采购订单列表中的状态栏即可看到是否到货，如 到货，即制订入库通知单，通知仓库进行入库操作。具体操作如下：采购部门录入入库通知单成功后，将其信息发送到仓库，仓库根据入库通 知单进行入库操作。接下来，将进入存货管理模块。 在存货管理模块
10、中，选择“业务处理”下的“采购入库单”即可看到采购 入库通知单列表，点击该表中的“选择”对原材料进行检验，在入库检验单中 需填写检验日期和抽检数以及抽检合格数，如检验合格，则进行入库操作，如 不合格则进行退货操作。具体操作如下：对原材料检验合格后，需对入库通知单进行审核。审核通过后，将进行登 记入库并记帐。具体操作如下：仓库入库完成之后，采购部门方能开具采购发票。 在采购管理模块中，选择“采购业务”下的“采购发票”进行开具采购发票。具体操作如下：采购部门开具采购发票后，财务部门需根据采购发票进行付款。 在应收应付管理模块中，选择“应付款管理”中的“应付单据审核”进行 单据审核操作。具体操作如下
11、：凭证审核通过后，进行付款操作。 在“应付款管理”中的“付款处理”制订付款单，并进行付款操作。具体 操作如下：付款操作成功后，需对应付款进行核销。具体操作如下：应付款核销成功后，财务部门将进行记帐操作。 在财务总帐模块中，选择“凭证管理”下的“凭证审核”，对记帐凭证进 行审核，审核成功后，将进行记帐操作。具体操作如下：按此方法，依次将所需原材料全部采购完成。 原材料采购完成之后，生产部门将进行生产。 接下来，将进入车间管理模块。 选择车间管理模块，在弹出的对话框中，选择“面板组装车间”（第一道 工序）。在车任务单列表中选择编号为 10000017-1 任务单，编制“物料领用单” 向仓库发出领料
12、申请。具体操作如下：在接到车间的领料申请后，仓库需对生产领料单进行审核，审核成功之后 将登记入账并进行生产领料出库操作。 在存货管理中，选择“业务处理”下的“生产领料单”，在生产领料单列 表中选中所有的生产领料单进行批量审核，审核通过后，进行批量登记。具体 操作如下：仓库出库后，车间将原材料领到了车间，然后进行生产，生产完成后，将 进行完工注册。具体操作如下：车间生产完工后，需将生产的半成品进行入库。 在存货管理模块中，选择“业务处理”下的“生产入库单”，在生产入库 单列表中看到了车间生产的半成品入库申请。选择编号为 1000000 的生产入库 单，进行登记入库。具体操作如下：接下来进入生产过
13、程中的第二道工序（溶胶固定）和第三道工序（机箱组 装）。在生产过程中，工序的顺序不能变换。按照第一道工序的操作步骤进行 操作，最终生产出产成品。具体操作如下：在最后一道工序（第三道工序）完工后，即生产出产成品，产成品的入库 需经检验才能入库，具体操作如下：至此，该实例在系统中的操作过程结束。4.3 实例三 固定资产增加和减少本实例将以固定资产为主线，演示企业固定资产的增加和减小，以及折旧 计提等操作。 在该实例中，只涉及到资产管理模块。在该模块中，我们依次介绍基础数 据、业务处理子模块的操作。 首先，介绍基础数据子模块。选择“基础数据”下的“资产类别”，在该 界面中我们看到固定资产的类别，我可
14、以根据企业的具体情况来增加和删除固 定资产类别。具体操作如下：选择“基础数据”下的“资产来源”，在该界面中我们看到固定资产来源 的类别，实验者可以根据企业的具体情况来增加和删除固定资产类别。具体操 作如下：选择“基础数据”下的“减少原因”，在该界面中我们看到固定资产减少 的原因，实验者可以根据企业的具体情况来增加和删除固定资产减少原因。具 体操作如下：选择“基础数据”下的“卡片设置”，在该界面中我们看到固定资产列表， 实验者可以通过该列表查看企业的固定资产情况。选择“业务处理”下的“固定资产增加”，单击“添加”按钮，在弹出的 界面中填入相应的数据。具体操作如下：选择“业务处理”下的“固定资产减
15、少”，单击“添加”按钮，在弹出的 界面中填入相应的数据。具体操作如下：选择“业务处理”下的“计提折旧”，单击“保存”按钮，系统将会自动 计提该月固定资产的折旧。具体操作如下：选择“业务处理”下的“月末结账”，单击“结账”按钮，系统将自动完 成本月的财务账目。具体操作如下：至此，该实例在系统中的操作过程结束。4.4实例四 人员招聘本实例将以人员招聘为主线，演示企业如何招聘人员。 在该实例中，只涉及到人力资源管理模块。在该模块中，我们依次介绍企 业基础数据、人事管理、招聘管理子模块的操作。 首先介绍企业基础数据，在该模块中，我们可以了解到企业的基本情况， 以及部门设置情况。 在人力资源管理模块中，
16、选择“企业基础数据”下的“企业基本资料”即 可看到企业信息。选择“企业基础数据”下的“部门设置”，根据企业的具体 情况对部门进行添加和删除。具体操作如下选择 “人事管理”下的“员工信息”，即可看到企业所有员工的信息列表， 单击员工姓名栏可看到员工详细信息。具体操作如下：选择“招聘管理”下的“招聘需求”，单击“添加”按钮，根据企业各部 门对人员的需求进行登记。具体操作如下：登记成功后需对招聘需求进行审核，选择“招聘管理”下的“招聘需求审 核”，单击需要审核的记录进行审核，具体操作如下：选择“招聘管理”下的“应聘处理”，单击应聘管理列表中记录“应聘情 况”栏即可看到应聘人员列表，单击记录的姓名字段，可浏览该应聘人员的详 细信息决定是否录用，具体操作如下：人员录取成功之后，应该结束本次招聘，选择“招聘管理”下的“应聘处 理”，在应聘人才
