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1、1销售内勤岗位职责与流程一、职责：1、负责合同的制作、传真、装订、保管。2、负责产品出库单的输入与输出、整理与粘贴、传递与保管。3、负责产品和发票的发出、跟踪、记录及与之相关的工作。4、负责简单的产品报价与报价单的保管与整理。5、负责业务员出差时所需资料的配备与收集。6、负责公司业务往来单位欠款的崔要及业务关系的维护。7、负责月销售报表的统计、输出、输入、保存。8、负责销售部相关人员及部门之间的临时工作。二、流程：1、合同：1）：对于长期合作单位，根据询价单做合同，价格参报价单或让陈确认，老客户在合同目录中寻找，并按合同发生日期保存。2）：新客户在相应的省份做好后要进行链接，同家合同每年只建
2、1 个EXCEL 表格。 （参合同模版）需方做的合同，依据合同建立要求在合同中做以记录。做好后盖章传真。3)：每天要将前天发货的运单信息先录在发货记录里，按整 1 个月为 1个 SHEET 表格，后将此单和红色出库单据粘于合同上。4):发货三天后，按快递单号查询需方收货情况，并将此信息填写在快递单号上和发货记录里。5）：不开票合同，款到发货后，将相关资料粘在废纸上，月末统一装订。6）：月末，将合同按规定装定后。并将本月发货运费情况做以统计，以便运输部门开票。7）：常州申宏、安徽鑫龙需单独在年末统一整订。22、单据：待对方合同回传后下出库单或生产计划单，对于长期客户直接下单，对于新客户款到后再下
3、单，合同没有回传需先发货时，货发出后打电话崔要，一定要使对方将合同回传。1）生产计划单：合同回传后，先根据型号及数量在软件中核实数量，不足时，让陈龙下生产计划单，并及时下到车间库管纵师手中。2）出库单：需方所需产品及数量有库存时，直接出库，在黄连上盖销售章，一式三联全给到车间，有特殊要求时，应在下单时或后提醒相关人员。3）下单时参特别提醒3、发货：1）出库单下单时间一般为每天 15：00，特殊情况特殊对待，下单后，依据货量及货期按排相应的物流公司。2）收货信息参最近的发货信息，发铁路时，填写铁路单据给到司机或陈龙，发快递时需填写运单，在运单备注处注明合同号及配件字样。联系电话及联系地址要保证一定要准确。3）出货时，依据生产车间在出库单红联上注明件数，让提货人提货，确保万无一失。4、发票：1）新客户款到的，通知财务开票并将发票号及相关信息依据发票记录要求做以记录。随货一起发出，并要求打包人员在箱上注明内有发票字样。2）老客户财务开票后，附相关对帐单，或快递或随货，发出三天后，参照货物跟踪要求做记录。3）将发票邮寄单据本月开票的，粘在合同上，非本月的，集中粘在一张3纸上，月末统一装订。
