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1、水泥企业安全生产标准化体系文件水泥企业安全生产标准化体系文件 （A A 级级 1313 个要素，个要素，B B 级级 4747 个要素）个要素）5.15.1 安全生产目标安全生产目标 5.1.15.1.1 目标目标 安全生产目标的管理制度（目标考核奖惩制度） 公司方针目标（要有文本、红头文件） 各部门分解方针、目标 企业各级制定的安全生产目标与指标工作计划 方针目标实施、考核方案（考核表） 5.1.25.1.2 监测与考核监测与考核 公司方针目标实施计划的执行情况和监测统计 公司安全生产目标的完成效果评估和考核报告 根据考核评估结果及时调整安全生产目标和指标的实施计划5.25.2 组织机构和职
2、责组织机构和职责 5.2.15.2.1 组织机构和人员组织机构和人员 企业设置安委会或领导小组（由企业发布红头文件） 公司管理机构图 安全组织机构图（公司级、主要负责人、车间级、安全主管、安全管理人员） 企业主要负责人安全职责 (第一责任命书) 负责人安全承诺书（有文件、有公布） 安委会安全生产会议管理制度 安全标准化实施方案 主要负责人参与关于安全标准化会议记录（安委会、安全生产风险分析会） 安全文化建设方案。 安全生产委员会或领导小组（会议纪要） 安全生产分析会及会议参会人员签到表 主要领导值班制度（包括值班记录） 5.2.25.2.2 职责职责 安全责任制度（企业安委会、领导小组、各职能
3、部门、安全管理级人员的安全职责文件） 安全责任考核制度 与各级签订安全生产责任制 安全生产奖惩管理制度和台帐（部门或站级） 有关安全责任定期考核记录（安全奖惩记录）5.35.3 安全投入安全投入 5.3.15.3.1 安全生产费用安全生产费用 安全生产费用提取制度 安全生产费用使用管理制度 安全生产费用投入台账1、改造和维护安全防护设备设施台账；2、安全生产教育培训费用 台账；3、配备劳动防护用品发放台账；4、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估台账；5、职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检台账；6、特种设备设施安全性 能检测检验台账；7、应急救援器材、装备的配备投入台账；8、
4、应急救援演练消耗台账； 9、安全标志及标识投入（更换）台账 安全生产费用年度结余台账 5.3.25.3.2 相关保险相关保险 缴纳员工工伤保险管理制度 缴纳安全生产责任保险的管理制度 从业人员工伤保险缴费凭证（按行政人事提供花名册，核实近两个月的社保等机构出具的缴 费凭证） 风险抵押金或安全责任保险（台账记录）5.45.4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 识别、获取安全生产法律法规管理制度 评审、更新安全生产法律法规管理制度 5.4.15.4.1 法律法规、标准规范法律法规、标准规范 各职能部门获取安全生产法律法规清单汇总表 适用获取安全生产法律法规文件库（纸质文件） 各职能部门
5、安全生产法律法规发放记录 各职能部门安全生产法律法规培训学习记录（包括相关方） 企业适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单及更新记录文本 各部门对从业人员宣传和培训适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录（班 组学习记录和三级安全教育） 法律法规和标准符合性评价 符合性评价报告 符合性评价记录 5.4.25.4.2 规章制度（规章制度（包括各要素内制度包括各要素内制度） 安全生产规章制度编制、发布、使用、评审、修订制度 安全生产规章制度培训记录 安全生产规章制度考核记录 安全目标管理制度 安全生产责任制管理制度 法律法规标准规范管理制度 安全投入管理制度 文件和档案管理制度 风险
6、评估和控制管理制度 安全教育培训管理制度 特种作业人员管理制度 设备设施安全管理制度 建设项目安全“三同时”管理制度 生产设备设施验收管理制度 生产设备设施报废管理制度 施工和检维修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制度 作业安全管理制度 相关方及外用工（单位）管理制度 职业健康管理制度 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 安全检查及隐患治理制度 应急管理制度 事故管理制度 安全绩效评定管理制度5.4.35.4.3 操作规程（参见相关单位的）操作规程（参见相关单位的） 5.4.3.15.4.3.1 公司操作规程（主管部门）公司操作规程（主管部门） 操作规程编制、发布、使用、评审、修订制度 操
7、作规程培训记录 操作规程培训学习考核记录 公司安全操作规程 安全生产标准化设备维修现场作业安全操作规程 5.4.3.25.4.3.2 综合科操作规程综合科操作规程 卫生清扫岗位操作规程 门卫安全操作规程 生活锅炉作业指导书 生活热水锅炉安全操作规程 5.4.3.35.4.3.3 原料车间操作规程原料车间操作规程： 调配库板喂机安全操作规程 绞刀、拉链、链斗及斜槽输送安全操作规程安全操作规程 立磨岗位安全操作规程 立磨停机检修操作安全规程 立磨中控安全操作规程 皮带称巡检安全操作规程 生料磨安全生产检查流程 收尘设备安全操作规程 提升机安全操作规程 皮带称巡检安全操作规程 破碎机安全操作规程 石
8、灰石破碎安全检查流程 输送皮带称巡检安全操作规程 提升机安全操作规程 电焊钳岗位安全操作规程 卫生清扫岗位安全操作规程 保证安全工作的组织措施规程 电气作业安规 金属焊割作业安规原料磨电气安全操作规程 原料破碎电气安全操作规程 5.4.3.45.4.3.4 烧成车间操作规程烧成车间操作规程 篦冷机岗位安全操作规程 绞刀、拉链、链斗及斜槽输送安全操作规程安全操作规程 窑头打雪人和打大块安全操作流程 窑现场安全操作规程 窑中控安全操作规程 冲板流量计安全操作规程 起重设备安全操作规程 提升机安全操作规程 窑尾清理结皮和清堵料安全规程 预热器现场安全操作规程 罗茨风机安全操作规程 煤粉制备系统应急预
9、案 煤磨现场安全操作规程安全操作规程 煤磨中控安全操作规程 收尘设备安全操作规程 电焊钳岗位安全操作规程 起重设备安全操作规程 卫生清扫岗位安全操作规程 保证安全工作的组织措施规程 电气作业安规 金属焊割作业安规 窑头安全操作规程 窑尾安全操作规程 5.4.3.55.4.3.5 制成车间操作规程制成车间操作规程 磨机安全操作规程 包装机岗位安全操作规程 散装安全操作规程 装车工岗位安全操作规程 电焊钳岗位安全操作规程 皮带称巡检安全操作规程 收尘设备安全操作规程 输送设备安全操作规程 选粉岗位安全操作规程 破碎机安全操作规程 石膏加料岗位安全操作规程 设备维修安全操作规程 保证安全工作的组织措
10、施规程 电气作业安规 金属焊割作业安规总降压站安全操作规程 5.4.3.75.4.3.7 动力车间操作规程动力车间操作规程 动力车间金属焊割作业安规 设备维修安全操作规程 卫生清扫岗位安全操作规程 动力车间保证安全工作的组织措施规程 汽轮机安全操作规程 化学水处理安全操作规程 余热锅炉运行规程 动力车间电气作业安规 动力车间总降压站安全操作规程 5.4.3.75.4.3.7 化验室操作规程化验室操作规程 物理检验组安全操作规程 质量控制组安全操作规程 化学分析组安全操作规程 5.4.45.4.4 评估评估 1 1）范围与评价方法）范围与评价方法 风险评价管理制度（参见管理标准） 风险评价指导书
11、（包含评价组织、目的、范围、方法、准则） 适用安全生产法律法规、标准规范评估记录 规章制度、操作规程适用评估记录 2 2）风险评价风险评价 企业各项作业活动和设备清单 企业生产经营活动危险、有害因素辨识及风险评价记录（有企业各级人员参与） 安全检查表（SCL）及风险评价表（设备风险评价记录） 工作危害分析（JHA）及风险评价表（作业活动记录） 3 3）风险控制）风险控制 重大风险及控制措施清单（文本） 有关风险评价的结果及所采取的控制措施相关培训记录和安全活动记录 4 4）隐患治理）隐患治理 隐患治理管理制度（参见管理标准） 隐患整改通知单（落实“四定”定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限
12、） 隐患台帐（四定） 重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（“五定”定 整改单位、定整改措施、定整改时间、定整改负责人、定整改复查人） 、治理时间表和责任 人、竣工验收报告、备案文件） （公司无重大隐患可以不做） 5 5）重大危险源（以企业定）重大危险源（以企业定） 重大危险源管理制度 重大危险源档案或台帐（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员等） 重大危险源安全监控报警系统、安全评估、定期检查、检测记录资料 重大危险源应急预案和演练记录（每年至少 1 次） 重大危险源在安监部门备案证明5.4.55.4.5 修订修订 变更管理制度（包含：人员、工艺、技
13、术、设施、机构变更等） （见管理标准） 变更记录 变更申请表和变更验收表台帐、档案，变更后的告知或培训记录、 变更 过程产生的风险进行分析和控制资料 5.4.65.4.6 文件和档案管理文件和档案管理 主要安全生产文件、事故、事件记录； 风险评价信息； 培训记录； 标准化系统评价报告； 事故调查报告； 检查、整改记录； 职业卫生检查与监护记录； 安全生产会议记录； 安全活动记录； 法定检测记录； 关键设备设施档案； 应急演习信息； 承包商和供应商信息； 维护和校验记录；5.55.5 教育培训教育培训 5.5.15.5.1 教育培训管理教育培训管理 安全教育培训的管理制度 公司年度安全教育培训计
14、划 各部门定期识别安全教育培训计划 安全培训效果进行评估和改进记录 企业全体从业人员安全培训教育档案（一人一档，涵盖三级安全培训、年度安全培训、其他 安全培训记录） 安全培训教育计划变更记录 安全培训教育主管部门对培训教育效果评价报告或记录 5.5.25.5.2 安全生产管理人员教育培训安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员培训（台账记录） 主要负责人和安全生产管理人员培训证书 5.5.35.5.3 操作岗位人员教育培训操作岗位人员教育培训 操作岗位人员安全教育记录（培训学时及考核） 生产技能培训和考核记录 新员工“三级”安全教育记录 操作岗位人员转岗培训记录 车间(工段)、班
15、组安全教育培训记录 岗位作业培训证书（其他证书） 5.5.45.5.4 特种作业（含煤气作业）人员教育培训特种作业（含煤气作业）人员教育培训 特种作业人员管理培训台账（核查定期复审日期）危险操作证和特种作业资格证书 特种作业人员培训证书（电工、锅炉工、叉车工作业等） 5.5.55.5.5 其他人员教育培训其他人员教育培训 其他从业人员培训档案 （需要时记录） 外来参观、学习人员安全规定制度 外来参观、学习人员安全教育记录 承包商（外来参观、学习人员）可能接触到的危害及应急知识告知（需要时记录） 5.5.65.5.6 安全文化建设安全文化建设 多种形式的活动安全文化建设方案5.65.6 生产设备
16、设施生产设备设施 5.6.15.6.1 生产设备设施建设生产设备设施建设 新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备案证明及台账（记录） 建设项目安全评价及相关审批资料、各阶段管理资料及检查记录（查可研报告、条件论证、 预评价报告、验收评价报告） 建设项目施工过程中的安全监管检查记录 涉及建设项目变更相关管理资料 建设项目设备设施符合有关法律法规、标准规范要求评价报告 5.6.15.6.1 设备设施运行管理设备设施运行管理 设备、设施的检修、维护、保养的管理制度 设备设施运行台账，制定检维修计划 检维修计划定期对安全设备设施进行检修记录 安全设备设施检维修计划 安全设备设施检维修记录 特种设备（压力容器）使用登记台账 5.6.35.6.3 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 新建设备设施验收管理制度 旧设备设施拆除、报废的管理制度 新建设备设施进行验收符合要求评价报告 5.6.45.6.4 设备设
