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1、程序文件记录总清单序号记录编号记录名称负责部门1SCJY/CX01-01文件总清单2SCJY/CX01-02受控文件清单3SCJY/CX01-03文件发放签收表4SCJY/CX01-04文件变更申请表5SCJY/CX01-05文件销毁申请单6SCJY/CX01-06文件、记录遗失登记表7SCJY/CX02-01记录管理表8SCJY/CX02-02记录归档登记表9SCJY/CX02-03记录出借登记表10SCJY/CX02-04记录废弃登记表11SCJY/CX02-05过期记录保留登记表12SCJY/CX03-01环境因素识别评价表13SCJY/CX03-02重要环境因素清单14SCJY/CX0
2、4-01危险点源识别评价表15SCJY/CX04-02重大危险点源清单16SCJY/CX05-01法律、法规及其他要求收集登记表17SCJY/CX06-01管理评审实施计划18SCJY/CX06-02管理评审实施通知19SCJY/CX06-03管理评审报告20SCJY/CX07-01培训记录表21SCJY/CX07-02培训申请单22SCJY/CX07-03年度培训计划23SCJY/CX07-04员工培训档案24SCJY/CX08-01技术文件图样发放记录25SCJY/CX08-02技术文件图样归档登记表26SCJY/CX09-01危险有害物资清单127SCJY/CX11-01废弃物处理统计表
3、28SCJY/CX11-02办公区域环境卫生检查表29SCJY/CX12-01施工现场环境管理体系运行检查表30SCJY/CX13-01施工现场场界噪声排放监测记录31SCJY/CX14-01办公区域能源消耗检查记录表32SCJY/CX15-01消防应急检查表33SCJY/CX18-01应急情况（事故）处理记录34SCJY/CX19-01试验和检测仪器设备统计表35SCJY/CX19-02试验和检测设备检定统计表36SCJY/CX20-01顾客满意度调查表37SCJY/CX20-02顾客满意/不满意处理单38SCJY/CX21-01内审现场记录39SCJY/CX21-02内审不符合报告40SC
4、JY/CX22-01返修、返工工序检验记录表41SCJY/CX25-01合规性评价表42SCJY/CX26-01工程质量信息反馈处理单43SCJY/CX30-01标书评审记录表44SCJY/CX30-02合同评审/修订会签记录表2文件总清单记录编号：SCJY/CX01-01 使用编号：序号文件名称文件编号版次页数发布日期生效日期编制： 审核： 批准： 日期：文件发放签收表记录编号：SCJY/CX01-02 使用编号：文 件 名 称文件编号版号受控号发放日数量接收部门接收人3文件变更申请表记录编号：SCJY/CX01-03 使用编号： 申请部门申请人日期文件名称文件编号版号变更理由：变 更 内
5、容变 更 前变 更 后文件解释部门意见：审核人意见：审核人：批准人意见：批准人：4日 期：日 期：文 件 销 毁 申 请 表记录编号：SCJY/CX01-04 使用编号： 文件名称文件编号版号数量销毁原因销毁日期申请部门/人： 审核： 批准： 批准日期：文件、记录遗失登记表记录编号：SCJY/CX01-05 使用编号： 名 称文件编号版号遗失部门数目时间责任人5填表人： 启用时间：6记记 录录 管管 理理 表表记录编号：SCJY/CX02-01使用编号：记录名称记录编号相关程序编号制定部门保管部门保管期限备注7记录归档登记表记录归档登记表记录编号：SCJY/CX02-02使用编号：工程-201
6、0-01序号记录名称记录编号页数保存期限归档部门、归档人、归档日期接受部门、接收人、接受日期8记录出借登记表记录出借登记表记录编号：SCJY/CX02-03使用编号：序号记录名称借阅人借阅日期返还日期接收人9记录废弃登记表记录废弃登记表记录编号：SCJY/CX02-04使用编号：序号记录名称保管期限已保管期限保管、废弃确认10过期记录保留登记表过期记录保留登记表记录编号：SCJY/CX02-05使用编号：序号记录名称记录编号保管期限已保管期限过期保管理由确认11环境因素识别评价表 记录编号：SCJY/CX03-01使用编号： =A+B+C+D+E+F序 号施工工序 分项工程潜在的环 境因素可能
7、导致 的环境影响ABCDEF合计是否重大 环境因素单位： 编制： 审批： 时间：重 要 环 境 因 素 清 单记录编号：SCJY/CX03-02使用编号： 序 号环境因素作 业 项 目环境影响管理方式编制： 审核： 批准： 日期：12危险点源辨识与风险评价记录表记录编号：SCJY/CX04-01 使用编号：LECLEC 值法值法重大危险重大危险序序 号号工序工序作业作业 项目项目可能导致可能导致 的事故的事故应采取的控制应采取的控制 措施措施L L 值值E E 值值C C 值值D D 值值是是否否备备 注注单位： 编制： 审批： 时间；重大危险点源清单记录编号：SCJY/CX04-02 使用编
8、号：序号序号危险源名称危险源名称活动类别活动类别危险源形成原因危险源形成原因控制措施控制措施单位： 编制： 审批： 时间；13法律、法规及其它要求收集登记表法律、法规及其它要求收集登记表记录编号：SCJY/CX05-01使用编号：序号文件名称（版本、文号） 生效日期收集方法收集人收集日期保管处备注14管理评审实施计划管理评审实施计划记录编号：SCJY/CX06-01使用编号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：15管理评审实施通知管理评审实施通知记录编号：SCJY/CX06-02使用编号：评审会议时间：评审会议地点：参加
9、人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：16管管 理理 评评 审审 报报 告告记录编号：SCJY/CX06-03使用编号：评审会议时间、地点：评审目 目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制: 审核: 批准: 时间: 时间: 时间:17危险有害物资清单记录编号：SCJY/CX09-01使用编号： 序号物品名称储存地点使用部门危险特性备注制定： 审核： 批准： 日期： 时间； 时间：18废弃物处理统计表废弃物处理统计表记录编号：SCJY/CX11-01使用编号：序号废弃物名称产生的数量处置方式处置结果（数量）备注19办公区域环境卫生检查表记录
10、编号； SCJY/CX11-02使用编号： 项目部门电器使用（2 分）供电线路（1 分）消防管理及消防器材（1 分）清洁及卫生（1 分）水电及办公用品使用（1 分）废弃物分类及管理（2 分）污水管理（2 分）合计分数行政部财务部工程部计划经营部材料部不符合及处理情况检查人员处理后复查情况复查人日期： 年 月 日20施工现场环境管理体系运行检查表（施工现场环境管理体系运行检查表（1/21/2）记录编号：SCJY/CX12-01使用编号：施工单位工程名称检查日期检查人检查项目检查情况备注21施工现场环境管理体系运行检查表（施工现场环境管理体系运行检查表（2/22/2）记录编号：SCJY/CX12-
11、01 使用编号：施工单位工程名称检查日期检查人陪同人检查项目检查情况备注注：1. 检查情况应填写详细。2. 在备注栏分别用 A（合格） 、B（不合格）作出判断。3. 对于判断为 B 的检查项目要采取纠正和预防措施。22施工现场场界噪声排放监测记录施工现场场界噪声排放监测记录记录编号：SCJY/CX13-01使用编号：施 工 单 位工 程 名 称适用标准测量仪器测量时间测点号主要本源测 量 值（dBA）昼 夜测点示意图备注监测人：23办公区域能源消耗检查记录表办公区域能源消耗检查记录表记录编号：SCJY/CX14-01使用编号：能 源 类 别水电天然气或液化气 序号时间用量（吨） 时间用量（度）
12、 时间用量（立方米）备注年终合计统计： 审核：日期： 日期：24消防应急检查表 记录编号：SCJY/CX15-01 工程名称： 使用编号： 结果类别检查内容检查记录合格不合格1负荷计算（功率大小与负荷范围）2配电线路的安全性。3配电线路的质量（老化程度） 。配电设施4线路结构和方式。5供水线路的合理性。6各消防栓是否有水。供水设施7供水带的齐全性。8防火通道是否畅通。防火通道9防火门是否齐全和完好。10灭火器是否充足。11灭火器是否完好。消防器材12防毒面罩的齐全性和完全性。13.现场是否配备了应急箱 14.应急箱内常用物品、药品等配置是否符合要 求应急箱15.应急箱内物品、药品是否在有效期内等。其他检查人： 日期： 25应急情况（事故）处理记录应急情况（事故）处理记录记录编号：SCJY/CX18-01使用编号：单 位事故类别及部位地 点事 故 责 任 者事 故 经 过 记录人： 年 月 日损 失 情 况 记录人： 年 月 日伤 亡 情 况记录人： 年 月 日处 理 情 况记录人： 年 月 日26试验和检测仪器设备统计表记录编号：SCJY/CX19-01使用编号：序 号计量器具 名称公司编号使用单位计量器具型 号规格生产日 期检定 周期备注编制： 审核： 批准： 日期：监视和测量设备检定计划记录编号：SCJY/CX19-02 使用编号： 序
