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1、1中国石油克拉玛依石化公司文件油克石化质安2006 9 号关于对克拉玛依石化公司检维修 施工作业风险管理规定等 四项制度修订的通知公司各单位：2005 年 7 月 1 日，公司下发的克拉玛依石化公司检维修施工作业风险管理规定（油克石化质安200524 号）、 克拉玛依石化公司进入有限空间作业安全管理规定（油克石化质安200523号）、 克拉玛依石化公司工业用火安全管理规定（油克石化质安200522 号）、 关于对日常有计划的检维修施工作业的补充规定（油克石化质安200526 号）等四项安全管理制度正式执行，经过近一年的实施，四项制度的严格执行，对确保公司日常检维修安全发挥了积极作用。但是，根据
2、制度执行情况以及公司各单位反馈的意见，四项制度也存在一些问题，为更好的发挥四项制度的作用，进一步提高制度的严密性、可操作性，质量安全环保处对上述四项制度存在的不足之处进行了修改、完善，修改后的内容从2文件下发之日起生效，原文件废止，请各单位严格遵照执行。二六年三月十日主题词:施工 作业 风险 制度 修订 通知抄送:质量安全环保处（5 份）、副总师以上领导，康佳公司、安泰公司、科比公司中国石油克拉玛依石化公司总经理办公室2006 年3 月13 日印发录入：万翠华 校对：嵇阳 共印 55 份3克拉玛依石化公司检维修 施工作业风险管理规定第一条 为了规范克石化公司检维修施工作业的风险管理，进一步明确
3、检维修施工作业风险文档的规范编制、审批程序和现场作业相关单位的风险管理职责，确保施工作业的全过程安全，特制定本规定。炼化院、热电厂依照本规定制订相应的检维修施工作业风险管理规定并在所属各单位管理区域内执行。第二条 本规定适用于公司炼油生产厂区内所属各单位涉及用火、进入有限空间、带压堵漏（作业审批表格式如附件 1）、冷换设备拆装（作业审批表格式如附件 2）类型的检维修施工作业，仪表、电气、动设备等其它专业性的检维修作业的风险管理仍执行原有制度和规定。公司所属各单位及参与本公司施工作业的承包方负责具体执行。职责1.机动设备处是施工及检维修作业承包方风险监控的归口管理处室，负责本公司工程建设及检维修
4、作业承包方在作业过程中的风险监控管理。2.生产运行处、科技信息处、质量安全环保处负责各自职责范围的检维修施工现场作业的风险监控管理。3.公司所属各单位负责所辖范围内施工作业过程的日常监督和管理。第四条 本规定所指公司检维修施工作业类型分五类，分别为：第一类：相对独立、封闭区域内的基建（新建）施工作业项目4（与现有生产装置、罐区相对分隔开）。第二类：装置停工大检修期间或停工后经彻底吹扫并通过公司组织验收的装置内改造、扩建施工作业项目。第三类：处于生产运行状态下，现有生产装置（罐区）内的改造、扩建施工作业项目。第四类：各单位日常有计划的检维修施工作业项目。第五类：各单位突发异常情况时需要抢修的施工
5、作业项目，主要是指当生产单位出现紧急情况，如不立即处理，则会造成装置停工、关键设备损坏、人员伤亡或火灾爆炸以及重大经济损失的情况。第六类：各单位突发的日常施工作业项目。第五条 相对独立、封闭区域内的基建（新建）施工作业项目风险管理程序。1.由于该区域是相对封闭、独立的施工作业场所，公司各生产单位在工程前期还未参与进来。因此，只要求施工单位参照油克石化质安200319 号关于大检修施工作业项目实施 HSE 管理计划书的通知有关要求，编制*施工作业（项目）健康安全环境管理计划书（其编制格式详见附件 3），编制完的 HSE 计划书，按顺序分别报监理公司、公司机动设备处、生产运行处、质量安全环保处主管
6、人员审批，批准后的 HSE 计划书要分别报机动设备处、质量安全环保处备案，并以此做为依据对施工方进行安全监督检查。2.施工单位在 HSE 计划书通过最终审批后，要组织对参与施工作业的所有人员进行作业前的安全教育。53.施工作业开始前，施工单位还必须按照克石化公司有关规定，根据需要办理用火、破土等相关作业票证。第六条 装置停工大检修期间或停工后经彻底吹扫并通过公司组织验收的装置内改造、扩建施工作业项目风险管理程序。1.车间在装置停工并验收合格条件下，应按照油克石化质安200317 号关于对大检修项目实行风险管理的工作安排有关要求，由车间项目负责人组织编制*车间作业项目风险识别评价控制措施（其编制
7、格式详见附件 4），编制完的施工作业风险控制文档，经车间安全监督（员）审核，并经车间领导批准后。由车间项目负责人按顺序分别报机动设备处、生产运行处、质量安全环保处主管人员审批，批准后的风险管理文档要分别报机动设备处、质量安全环保处备案，并提交负责检维修的施工单位。2.施工单位根据车间提供的施工作业风险管理控制文档，再按照油克石化质安200319 号关于大检修施工作业项目实施HSE 管理计划书的通知有关要求，编制*施工作业（项目）健康安全环境管理计划书（其编制格式详见附件 5），并按顺序分别报监理公司、机动设备处、生产运行处、质量安全环保处主管人员审批，批准后的 HSE 计划书要分别报机动设备处
8、、质量安全环保处备案，并以此做为依据对施工方进行安全监督检查。3.只有当*车间作业项目风险识别评价控制措施和*施工作业（项目）健康安全环境管理计划书均按要求通过审核、批准后，再按规定办理有关施工作业票证和组织对施工人员进行安全教育后，方可施工作业。第七条 处于生产运行状态下，现有生产装置、罐区内的改6造、扩建施工作业项目风险管理程序。1.由于“边生产，边施工”的风险性较大，因此，要求车间也必须编制*施工作业（项目）健康安全环境管理计划书（其编制格式详见附件 5），HSE 计划书由车间项目负责人组织编制，安全监督（员）负责审核，车间领导批准后，由车间项目负责人按顺序分别报机动设备处、生产运行处、
9、科技信息处、质量安全环保处主管人员审核，最后经主管工程建设的副总经理（副总师）和主管生产的副总经理批准。通过批准后的风险管理文档报机动设备处、质量安全环保处备案，并提交负责实施改造、扩建施工作业的施工单位。2.施工单位根据车间提供的作业项目风险情况，结合施工过程存在的风险编制*施工作业（项目）健康安全环境管理计划书（其编制格式详见附件 5），并按顺序分别报监理公司、机动设备处、生产运行处、科技信息处、质量安全环保处主管人员审核，最后经主管工程建设的副总经理（副总师）和主管生产的副总经理批准。批准后的 HSE 计划书要分别报机动设备处、质量安全环保处备案，并以此做为依据对施工方进行安全监督检查。
10、3.只有当车间和施工单位分别编制的*施工作业（项目）健康安全环境管理计划书均按要求通过审核、批准后，并按规定办理有关施工作业票证和组织对参与施工作业人员进行安全教育后，方可施工作业。第八条 各单位日常有计划的检维修施工作业项目风险管理程序。1.车间应根据生产运行中存在的问题，至少有计划的提前 17天做好日常检维修施工作业的申请工作。申请前，由车间项目负责人组织日常检维修施工作业计划申请票（其编制格式详见附件 6）的填写，申请票中要对检维修施工项目的施工步骤和采取的安全措施等内容进行填写，由车间领导对申请票进行全面审核并签字。2.车间领导审核签字后，由车间项目负责人按顺序分别报机动设备处、生产运
11、行处、科技信息处、质量安全环保处，由四个处室领导按照专业管理分工进行审核，最终由公司主管生产的副总经理批准。3.日常检维修作业得到批准后，由车间项目负责人负责组织编制*车间作业项目风险识别评价控制措施（其编制格式详见附件 7 中的表 1、2），经车间安全监督（员）审核，车间领导批准后，提交负责实施检维修施工作业的施工单位。施工单位根据车间提供作业项目风险情况，对施工作业过程中本身存在的风险进行认真分析，并编制附件 7 中的表 3 和应急计划，双方共同编制完的施工作业风险管理文档，由车间项目负责人按顺序分别报机动设备处、生产运行处、科技信息处、质量安全环保处主管人员审批，批准后的*车间作业项目风
12、险识别评价控制措施必须报质量安全环保处备案，并同时提交负责实施检维修施工作业的施工单位。4.当*车间作业项目风险识别评价控制措施按程序审批后，方可按规定办理有关施工作业票证。第九条 各单位突发异常情况时需要抢修施工作业项目风险管理程序。81.当生产装置发生故障，经车间分析判断如不立即处理，将会造成装置停工、关键设备损坏、人员伤亡或火灾爆炸以及重大经济损失的情况时，由车间领导（节假日、双休日、夜间由车间值班干部）通知生产值班调度，并由值班调度通知四个生产处室领导和公司主管领导到抢修现场进行处理。2.抢修作业前，由车间领导（节假日、双休日、夜间由车间值班干部）组织填写抢修项目（过程）HSE 作业计
13、划书（其格式详见附件 8），并经四个生产处室领导和公司主管领导现场审批后，再办理相关作业票证，方可组织抢修施工作业。第十条 各单位突发的日常施工作业项目风险管理程序。1.执行此风险管理程序的作业项目应具备以下条件：1.1 生产装置临时出现的危险程度较低，未能列入周计划内但必须及时处理的日常施工项目。如：非关键设备临时维修用火、蒸汽线或伴热线补漏、用手电钻、生产管线临时补漏用火等。1.2 经车间判断突发问题的危险程度未达到抢修作业等级要求。即突发问题不会造成装置停工、关键设备损坏、人员伤亡或火灾爆炸以及重大经济损失。2.施工作业前，由车间项目负责人组织编制*车间作业项目风险识别评价控制措施（其编
14、制格式详见附件 7 中的表1、2），经车间安全监督（员）审核，车间领导批准后，提交质量安全环保处主管领导审批，批准后的*车间作业项目风险识别评价控制措施必须报安全监督中心备案。3.安全监督中心人员与车间领导共同确定作业等级。根据作业等级通知相关处室人员到现场对作业风险控制措施进行确认9并办理相关作业票证后，车间方可组织作业。第十一条 施工作业风险管理文档编制要求及车间相关人员职责。1.车间项目负责人是由车间领导根据施工作业（项目）的类型负责指定，由工艺或设备技术人员担任。2.由车间项目负责人根据施工作业（项目）特点，分别组织工艺、设备、安全专业人员针对施工作业项目开展风险识别和措施制订及落实工
15、作，并负责风险管理文档的编制和报批工作。3.车间工艺技术人员负责从项目实施，可能对生产带来影响以及在工艺吹扫方案和流程封闭的安全可靠性上进行识别和措施制订。4.车间设备技术人员负责从施工材料准备和施工步骤的安全可靠性上进行识别和措施制订。5.车间安全监督（安全员）对风险识别和措施制订情况进行审核，并对措施落实情况进行现场确认。6.车间领导对项目实施的安全可靠性进行全面的审核并签字。7.车间在编制项目风险管理文档时，应考虑当措施失效，发生意外事故（事件）时，车间所应采取的应急措施。当车间启动现有操作规定、 应急计划等有效版本中应急措施，能够有效控制住风险时，可不必重新编制应急计划。否则，应当结合
16、施工作业的实际情况，补充编制有关应急内容。8.当单位发生突发情况，需要立即组织抢修作业时，由车间领导（节假日、双休日、夜间由车间值班干部）组织施工作业现场10负责人，共同开展施工作业过程的风险识别和措施制订工作，并在抢修项目（过程）HSE 作业计划书上签字。第十二条 监理公司对风险管理文档的审核职责。当公司新建、改造、扩建等工程项目有工程监理公司负责监理的，监理公司要对施工单位编制的施工作业风险管理文档的全面性进行审核并签字。第十三条 四个生产处室及公司主管领导对风险管理文档和日常检维修施工作业计划申请票的审批职责。1.机动设备处负责从施工作业方案的可行性上，审核施工单位、人员的施工资质、以及施工材
