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1、 1 广东佛山 迪安医学检验 所 建设项目 可行性研究报告 佛山迪安建设项目可行性研究报告 1 目 录 第一章 项目概况 . 2 第二章 项目背景分析 . 4 第三章 项目实施的必要性和可行性 . 5 第四章 建设方案 . 7 第五章 项目投资估算 . 9 第六章 项目效益分析 . 10 第七章 项目风险分析 . 11 第八章 可行性研究结论 . 12 佛山迪安建设项目可行性研究报告 2 第一章 项目概况 一、项目 简介 浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断” 或“公司” ）拟与杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称 “ 杭州迪安 ” ）在 广东佛山 合资 设立 佛山迪安医学检验所
2、有限公司 (暂定名，以下简称 “ 新公司 ” 或 “ 佛山迪安 ” ） 。 新公司 注册地址拟定为： 佛山市禅城区古大路 4 号 ； 经营范围为： 临床检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业），病理 ； 注册资本为 2000 万元， 其中 ,迪安诊断以现金出资，认缴 980 万元注册资本，占股比例为 49，杭州迪安以现金出资，认缴 1020 万元注册资本，占股比例为51。 二、 投资主体情况 （一） 浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安诊断 成立于 2001 年 9 月，注册资本为 5110 万元。 2011 年 7 月 19
3、 日，迪安诊断首次公开发行股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。上市后，公司进入了一个全新的发展阶段，公司的综合实力不断增强，品牌影响力在全国范围内显著提升。公司目前 已在杭州、南京、上海、北京、温州、淮安、济南、沈阳等地设立了八家实验室，市场覆盖了长三角地区和环渤海地区，并以此辐射 全国。 迪安诊断作为独立的第三方医学诊断服务平台，主要面向各综合医院与专科医院、社区卫生服务中心、乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，提供以医学 诊断服务外包为核心的医学诊断服务整体解决方案，致力于先进的医学诊断技术的临床应用及技术创新，现已打造出具有迪安特色的“服务产品”一体化的专业
4、服务体系，使各级医疗卫生机构降低运营成本和运营风险，提高运营效率，实现患者、医疗卫生机构和社会的共赢。 （二） 杭州迪安医学检验中心有限公司 杭州迪安 是迪安诊断的全资子公司 ,成立于 2004 年 7 月，注册资 本 为 5000 万 元 。经营范 佛山迪安建设项目可行性研究报告 3 围包括医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业，病理科， 验室，软件开发等。 杭州迪安下属司法 鉴定所是国内首家获得独立于公检法系统之外的第三方专业司法鉴定资质的实验室，鉴定业务范围包括法医物证鉴定、法医临床鉴定、法医病理鉴定、法医毒物鉴定等。 三、项目 建设内容
5、 本项目拟利用建筑面积 2200 平方米，购置国际一流的医学检验设施、信息系统、物流配送设施，配套冷库、净化系统等公用工程设施，采用先进的医学检验技术和完善的客户服务，为佛山市乃至广东省医院、体检中心、保险机构等提供精准及时的医学检测服务以及科研外包等增值服务。项目实施后，能开展包括临床、生化、免疫、微生物、分子生物、微量元素、组织病理、细胞病理、 分子病理、基因测序等 1000 多个检测项目。 四 、 项目 主要经济指标 项目名称 单 位 数 量 备 注 项目总投资 万元 2000 建设投资 万元 1500 铺底流动资金 万元 500 年营业收入 万元 7880 正常年 检验收入 万元 常年
6、 病理收入 万元 常年 年平均利润总额 万元 营期 财务评价指标 平均投资利润率 % 建设期 投资回收期 年 建设期 建设期 年 1 佛山迪安建设项目可行性研究报告 4 第二 章 项目 背景分析 一、 我国医疗服务市场需求快速增长 随着经济体制改革的不断深入，我国医疗服务市场作为社会经济系统的重要组成部分，在市场经济活动中逐步走向成熟和完善。自 20 世纪 70 年代以来，伴随我国经济的持续快速增长、居民收入的大幅度增加，全社会医疗卫生总需求呈持续上升趋势。在跨入小康社会之后，特别是在经历 型 事件洗礼后，我国城乡居民更加注重自身的健康，预防、保健意识日益增强，居民增量消费也开始更多的向医疗保
7、健方面倾斜，医疗消费已经进入家庭消费的前五位。同时，人口的增长也带动了医疗服务市场的增长， 特别是老龄人口 的增长带来大量的医疗消费需求，将刺激医疗服务市场的发展。此外，社会医疗保障体系的建立和完善也进一步推动医疗服务市场的增长。 二、 国家新医改方案要求进一步完善医疗服务体系 为加快我国医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，中共中央、国务院制定并出台了关于深化医药卫生体制改革的意见。“意见”提出，要“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”，“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机
8、构为 主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”，“鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制”。这为我国营利性医疗机构的发展提供了良好的政策环境。 三、独立医学实验室行业面临良好发展机遇 2009 年 12 月，为进一步完善医疗卫生服务体系，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量的要求，促进医疗资源合理配置，提高临床检验质量，卫生部决定在医疗机构类别中增设医学检验所，并出台了医学检验所基本标准（试行），独立医 学检验机构正式进入医疗机构类别，标志着独立医学实验室在全国范围内的发展机遇已经
9、来临。在东部沿海省份和内陆发达省份，省一级政府主管部门已经逐步认识到独立医学实验室的价值，并对独立医学实验室在当地的开设表示支持。然而，目前与国外同行业相比，我国独立医学实验室 占整个 佛山迪安建设项目可行性研究报告 5 医学检验行业的比例较低，仅占全国医疗检验服务市场 1%左右。随着覆盖城乡居民的医疗服务体系日渐完善，临床检验的社会化服务必将成为大势所趋，以集约为核心的高标准独立医学实验室行业将迎来广阔的发展空间。 四 、 广东省 医学检测 外包市场 空间巨大 广东省陆地总面积 平方公里，常住人口 , 2010 年，全市生产总值（ 成 元，按可比价格计算，比上年增长 近几年， 社会保障覆盖面
10、持续扩大 ， 广东省医疗收入增长速度 高于全国平均水平，过去三年 的复合 增长率超过了 27%。作为国内医学独立实验室开展最早、最好的省市之一，目前广东省开展的检测 外包服务外送量约为 5 亿。 在人口老龄化、医疗保险体制逐渐完善、居民可支配收入不断增加等因素的驱动下，根据 临床检验市场呈现持续增长的态势保守预计，广东省独立 医学 实验室行业在未来将以 15%左右的速度增长， 到 2015 年该行业的市场规模将超过 20 亿元 。 第三章 项目 实施 的 必要性和 可行性 一、 项目实施 必要性 （一） 项目实施是抓住市场机遇、完善当地医学检验服务体系的需要 近年来，广东省政府在医保和新农合等
11、方面投入加大，医院检验业务发展较为迅速。但佛山市 医疗机构仍以常规检验为主，绝大部分医院开展的检测项目仅在 300 多 项，无法满足普通大众 对高质量、高效率 医学 检验服务的需求 。 该项目的建立，将增加佛山及周边地区医学检验服务的供给，有力促进 佛山市 医学检验技术的发展，实现当地医学检验设备和人员等资源的优化配置，为农村和城市 社区医院发展提供检验技术保障，对完善当地医学检验服务体系具有积极意义。 （二） 项目实施是进军华南 市场，实现 连锁化扩张 战略 的 需要 在新医改政策的指引下，把握我国医疗服务行业未来重要发展方向及机遇，建立全国连锁的独立医学实验室服务体系，发展成为一家“标准化
12、、成本领先、管理创新”的卓越医学 佛山迪安建设项目可行性研究报告 6 诊断服务机构，力争成为国内医学诊断服务外包行业的领导者，是迪安诊断的发展战略。 迪安诊断目前已在长三角 地区 和环渤海经济带完成了战略布局，市场占有 率稳居前茅。随着公司的上市和进一步发展要求，迪安诊断将立足现有 地区，向 珠三角地区及 内陆城市 进行 辐射。 佛山迪安的 建立 有利于推动迪安诊断 战略目标的实现。 （三） 项目实施是发挥 连锁 优势、提升市场份额的需要 作为国内最早从事基因技术研发和服务的专业机构，经过多年的发展， 公司 已成为国内规模最大、布局最多的独立医学实验室之一 ，市场覆盖了以上海为中心的长江三角地
13、区和以北京为中心的环渤海经济带。然而，一方面，当前我国独立医学实验室行业处于发展初期，领先企业占总体市场份额较低，各地的小规模的连锁或单体独立医学实验室较多，而且尚有很多独立医学实验室未进入的地区；另一方面，由于独立医学实验室行业发展潜力巨大 ，前景被广泛看好，吸引越来越多的企业涌入这个行业，市场竞争日趋激烈。因此， 公司 亟需进一步完善全国网络布局，拓展市场空间，以提升企业竞争力。 二 、项目实施的可行性 （ 一 ） 运营管理优势 公司 已根据市场地域的特点 ，在杭州、南京、北京、上海、温州、济南、淮安等地设立迪安区域性独立医学实验室， 市场 基本 覆盖了以上海为中心的长江三角地区和以北京为中心的环渤海经济带 ，并在实验室建设、连锁经营、诊断服务等方面积累了相当丰富的经验，为本项目的实施打下了扎实的基础。 （ 二 ）品牌优势 经过几年的努力，通过 各类 资质的获取让企业 领先于国内 其他 同行并拉开了差距，同时也在行业内树立了品牌与可信度，所出具的报告具有行业与国际市场的通用性 ，进一步提升了 市场竞争力 。 （ 三
