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1、投资生产煤矸石页岩烧结砖项目投资生产煤矸石页岩烧结砖项目商商 业业 计计 划划 书书#市市#建材有限公司建材有限公司2015 年年 6 月月 18 日日保保 密密 承承 诺诺本计划书涉及公司商业机密，所有权属于零点科技湖北分公司，其所涉及的内容和资料只限于与本项目有意向的合作伙伴传阅，在您收到本计划书后，应立刻确认，并请遵守：1、未经本公司书面授权，严禁将本计划书部分或全部拷贝、影印、复印、散发给第三方，也不得向第三方泄露本计划书涉及的部分或全部内容。2、若您确认放弃本计划书涉及项目，请您及时将本计划书归还本公司，或将本计划书作适当处理。3、本承诺书一式两份，请您像对待贵公司的商业机密一样对待
2、本计划书提供的所有机密资料，否则将追究相关法律责任。投资单位盖章:接收经理签字：接 收 日 期： _年_月_日第一部分第一部分 摘摘 要要一、公司概况#市#建材有限公司，始建于 2002 年 7 月，是一家中型民营企业，项目用地为废弃荒地，厂区占地面积 380 亩，企业注册资金 2027 万元人民币。目前正处在移山围填进行中，围填场地近 200 亩左右，以购置了土地，6 万平方米。正在筹建厂房之中。该公司正在建设年产 5.4 亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖项目。该新建项目为#市、县重点项目，#市国土资源局综合示范工程基地，#省国土资源厅“绿色矿山”示范区建设单位。公司主要负责人曾荣获明星企业家称号
3、，重点项目建设功臣奖，具有多年管理企业的经验。二、公司的宗旨和目标公司的办厂的宗旨是建设成为科技先进、管理科学规范、体系健全、组织机构精简高效、一专多能、竞争力突出的现代化企业。公司的项目目标是拟建年产 5.4 亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖规模，建四条生产线，总建筑面积约为 75000m。三、公司的目前股权结构公司股东为# # #、# # #、# # #。投资的比例为：四、已经投入的资金及用途目前公司已注资为 2027 万元，其中购置土地为 元，围填厂区用地为 1100 万元，基建项目为 180 万元。五、公司目前主要产品煤矸石、页岩多孔烧结砖；地面砖；路沿砖。六、市场概况和营销策略据资料报道，
4、我国全社会房屋年竣工面积 18 亿平方米，建筑业增加年均约 7500 亿元，其中城乡住宅年需求量将保持在 1315 亿平方米左右。住宅产业的投资增长率已远大于 GDP 的年增长率，是发展新型墙体材料的绝好机遇，具有广阔的市场前景。大力推广应用新型墙体材料，是保护耕地、节约能源、提高资源利用率，促进社会可持续性发展的迫切需要。自 2003 年以来国家开始陆续出台限制及严禁生产和使用粘土砖的相关政策规定。我省也出台了相应的地方政策及规定，将全面关闭、禁止使用粘土实心砖。它是目前承重墙的建筑材料最佳替代品。#市位于#省的南端，总面积 1.2 万平方公里。东邻山东的聊城地区（135 公里） ，西接山西
5、的长治地区（190 公里） ，南界河南省安阳地区（60 公里） ，北联邢台地区（50 公里） ，距省会石家庄市176 公里，市场广阔。针对自己的地理位置，对周边的原有的一些中小型的粘土砖瓦厂采用合作、整编，建立自己产品的直销点，以求销售网点覆盖整个周边地区。七、核心经营团队公司现有董事长 1 名，副总经理 3 名，部门经理 5 名，干部职工 52 名。下设三部一室：招商外联部、施工建设部、财务管理部、办公室。工程专业技术人员 21 名，其中：高级工程师 2 名，经济师、会计师 3 名，政工师 1 名，助理经济师、工程师 8 名。八、公司的优势说明1 享受国家的优惠政策：（1）固定资产调节税免（
6、2）可入国家开发银行的基本建设政策性贷款（3）免征五年的所得税（4）免征土地使用税（5）争取技术改造资金（6）减免城市建设设施配套费2、享受地方的优惠政策（1） 优惠低廉的土地购置费（2） 荒废地改造优惠政策（3） 无偿使用厂区地域的矿产资源（页岩土）（4） 利用废弃的煤矸石的奖励政策九、目前公司为实现目标的增资需求：1、该项目总投资为 16000 万元（人民币） 。自筹资金为 2027 万元，其余依靠合作伙伴融资解决一部分，其他融资解决一部分。工程分三步进行，首期投资需求 10000 万，目前需要融资 5000 万元，使用期限 5 年。2、用途和偿还：该资金主要用于厂房建设和设备投资；偿还期
7、为五年。十一、财务分析财务预计：财务评价的结果表明，项目在生产经营期间盈利能力较强，资金投入后回收较快，有较强的实现盈亏平衡的能力，适应各种因素变化的能力较强，本项目在财务上可行的。第二部分第二部分 综综 述述第一章公司介绍一、公司宗旨投资年生产能力 5.4 亿块煤矸石页岩烧结砖的生产流水线，为#地区及邻近地区填补用新型环保的建筑材料替代用粘土材料制作的建筑材料的市场空缺。二、公司简介资料1、企业注册情况企业名称：#市#建材有限公司注册号：#09住所：#县#乡#村法定代表人：#注册资本：人民币贰仟零贰拾柒万元整企业类型：有限责任公司经营范围：煤矸石、页岩多孔烧结砖生产制造；钢材、建材、石材、铁
8、矿石、精矿粉的销售。成立日期：2002 年 7 月 3 日登记机关：#县工商行政管理局2、企业简介#市#建材有限公司始建于 2002 年 7 月，是#市一家中型民营企业。目前该公司正在建设年产 5.4 亿块煤矸石、页岩多孔烧结砖项目。该新建项目为#市、县重点项目，#市国土资源局综合示范工程基地，#省国土资源厅“绿色矿山”示范区建设单位。公司主要负责人曾荣获明星企业家称号，重点项目建设功臣奖，具有多年管理企业的经验。3、公司股东公司股东为# # #、# # #、# # #。三、各部门职能和经营目标公司的经营目标：年产 5.4 亿块煤矸石。页岩多孔烧结砖是指年产 24000 万块标砖,12000
9、万块空心砖，6000 万块路道砖, 6000万块内墙砖, 6000 万块高层填空砌块。四、公司管理1、董事会：# # #、# # #、# # #2、经营团队：公司现有董事长 1 名，副总经理 3 名，部门经理5 名，干部职工 52 名。下设三部一室：招商外联部、施工建设部、财务管理部、办公室。工程专业技术人员 21 名，其中：高级工程师2 名，经济师、会计师 3 名，政工师 1 名，助理经济师、工程师 8名。3、外部支持：得到了#市政府、市国土资源局、环保局的大力支持；得到了合作伙伴香港#国际集团有限公司的大力支持；第二章技术与产品一、技术描述及技术持有技术支持由双鸭山东方工业公司新型墙体材料
10、技术中心出具的原料可行性分析报告的基础上及双鸭山东方开元制砖厂出具的原料工业性试验报告的基础上；采用我国现有的先进的煤矸石页岩烧结砖生产流水线。二、产品状况1、主要产品目录生产的主要产品有：标砖,空心砖，路道砖, 内墙砖, 高层填空砌块。2、产品特征新型的环保建筑材料和装饰材料3、正在开发和待开发产品简介待开发的产品有高档的装饰砖三、产品生产1、资源及原材料供应：#市#建材有限公司已取得 0.54 平方公里的探矿权，采矿权手续正在办理之中。#陶二矸石热电厂与康庄乡后牛叫村签订的协议书；#县康庄乡后牛叫村委员会与#市世龙建材有限公司签订的协议书。因此原材料供应就在方圆二公里内，就地取材。2、现有
11、生产条件和生产能力公司拟建四条生产线，达到年产 5.4 亿块煤矸石页岩烧结砖的生产量。3、主要设备及需添置设备主要的设备有篦条筛、刮板输送机、鄂式破碎机、除尘系统、锤式破碎机、振动筛、斗式挖料机、辊式细碎机、链板给料机、强力挤出搅拌机、空气压缩机、双击真空挤出机、真空泵、数控自动切条机、自动切坯机、分缝翻坯编组系统、自动码坯机、窑车、液压顶车机、隧道窑、余热回收热水器、自动卸砖系统。4、产品标准、质检和生产成本控制严格执行国家标准（GB135442000） 、 （GB135452003）用科学的管理理念调控生产流水作业，严格控制生产成本。5、包装与储运包装采用：木托盘、塑膜、Pet 塑钢带；运
12、输方式：汽运、铁路或集装箱运送。第三章市场分析一、市场规模、市场结构与划分煤矸石、页岩多孔烧结砖是实习粘土砖的一种理想替代品，它不仅可利废减少环境污染，而且有许多超过实心粘土砖的优良性能：强度高、重量轻，保温隔热性能好，日益为人们所接受。而据有关统计，#市规划区内每年建筑面积达 300 多万平方米，再加上各县市建筑市场需求，每年用砖量为 31 亿砖。#市、峰峰、武安有煤矸石、粉煤灰及页岩烧结砖厂 5 家，除#市世龙建材有限公司生产煤矸石、粉煤灰烧结砖，年总量仅 2 亿块标准砖，远远不够满足目前市场需求。该项目建成后将成为#市唯一利用煤矸石、页岩生产烧结砖的、规模最大的生产厂家。而煤矸石、页岩多
13、孔烧结砖以其优良的性能和性价比，在#及周边地区具有很大的发展空间。该项目具有关阔的发展前景。二、目标市场的设定公司的目标市场设定为：以#市为轴心，方圆 200 公里范围内为目标市场。 （它包含了有石家庄市、衡阳市、邢台市、临清市、聊城市、安阳市、新乡市、长治市等，市场广阔） 。三、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段及品牌状况目前，煤矸石页岩烧结砖在该地区还是个空白。本公司开发投资生产煤矸石页岩烧结砖，是一种新型建材来替代以粘土为原料的墙体材料，对未来市场的需求是很大的。四、市场趋势预测和市场机会煤矸石、页岩多孔烧结砖是实心粘土砖的一种理想替代品，它不仅可利废减少环境污染，而且有许多超过
14、实心粘土砖的优良性能：强度高、重量轻，保温隔热性能好，日益为人们所接受。据有关统计，#市规划区内每年建筑面积达 300 多万平方米，再加上各县市建筑市场需求，每年用砖量为 31 亿砖。#市、峰峰、武安有煤矸石、粉煤灰及页岩烧结砖厂 5 家，除#市世龙建材有限公司生产煤矸石页岩烧结砖，年总量仅 2 亿块标准砖，远远不够满足目前市场需求。该项目建成后将成为#市唯一利用煤矸石、页岩生产烧结砖的、规模最大的生产厂家。而煤矸石、页岩多孔烧结砖以其优良的性能和性价比，在#及周边地区具有很大的发展空间。该项目具有广阔的发展前景。五、行业政策该项目的投资，得到了#市政府的大力支持和鼓励，享受了国家多项优惠政策
15、。并且得到了市国土资源局的鼎力支持。第四章竞争分析一、区位优势：项目选址在#县#村。毗邻309 国道，东至#市陶一、陶二煤矿附近，产品主要原材料之一的煤矸石有 400 万吨，且每年约有 30 万吨的排放量。公司已签订有关协议，可廉价取得煤矸石。同时公司已取得的面积 0.54 平方公里的探矿权,经中国冶金地质勘查工程总局第一地质勘查院#分院勘察,页岩储量 404.9 万立方米.。原料的优势可降低产品的成本，是产品具有更强的竞争力。二、技术优势：该项目的主要工程窑炉由湖北黄岗华窑中杨窑炉有限公司制造施工，采用国内领先的工艺流水线设计，PLC 切码控制和大断面隧道窑焙烧技术，产品质量稳定可靠，产品率高。采用产区原材料和技术生产的部分样砖经检测，最大抗压强度 16. 618.8 之间。符合新型墙体材料标准。三、政策优势：按照国家有关规定，企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的，对资源综合利用产品采用免征增值税政策。该项目是“#市国土资源居环境综合治理示范工程基地” ，省市国土资源
