文档年中工作总结

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1、计划经营部 2010 年年中工作总结 2010 年上半年计划经营部认真贯彻落实建设公司三届八次职代会精神，在公司领导的支持与带领下，在部门全体员工的共同努力下，紧紧围绕市场开发和项目经营管理工作，完成了公司部署的各项工作任务，取得了较好的成绩。 一. 2010 年年中工作总结 计划经营部主要负责公司的市场开发、招标投标、工程预算、经营计划、统计、合同管理、分包审计、资质管理等项工作，承担对平果铝、华银铝、贵州铝、遵义铝、重庆铝、攀钛、中州铝等分包工程进行分包招标活动的组织工作、分包施工合同的签订及预结算、经营控制等各项任务，同时主管长铝公司生活区改造项目。 1.市场开发工作 2010 年以来计

2、划经营部协调配合参与了以下工程项目的市场开发工作，各项目的进展情况如下： 遵义氧化铝项目。主要以厂区综合管网、煤气站循环水和熔盐加热站、取水泵站河道筑坝项目以及后续设计变更、现场签证等补充项目为主，新签合同金额 7276.39 万元。 中铝河南分公司项目。以新建第五赤泥库、熔盐加热站备用段项目为主，新签合同金额为 13450 万元。 越南林同氧化铝项目。相继中标设备供应、全厂保温、综合管网等项目，新签合同额 8886.26 万元。 中铝国际攀枝花钛厂项目。中标七标段（C 包） 、八标段（C 包）工程，新签合同额 1508.47 万元。 架桥机项目。该项目现进展良好，至目前签订合同金额约为 12

3、6 万元。 其他项目，如商品混凝土供应、郑州轻研院氧化铝试验基地改造等，新签合同额 73 万元。 长铝公司生活区改造项目。承建十四街坊 4、5、6、7 楼工程，合同正在办理中，预计合同额 8700 万元。 越南仁基氧化铝项目。已参与该项目桩基工程投标，近期将完成价格商议及合同签订，预计合同额为 10500 万元。 中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目。相继中标氢氧化铝过滤、焙烧土建、种子分解槽体（16 台）等项目，预计合同额为 1550 万元。后续密切关注焙烧安装、蒸发等工程的招投标工作。 云南电解铝、广源电解铝等其他项目。正在准备阶段，密切关注项目动态。 2.招标投标工作 2010 年上半年投标

4、项目如下： （1）中铝中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目：磨浮工段、压煮溶出、种分系统、氢氧化铝过滤、焙烧土建工程，采用费率报价；第一批非标设备采购招标，投标价预脱硅槽 127.6875 万元、沉降槽 902.1 万元、种分槽（一）1160.9333 万元、种分槽（二）1254.5012 万元、套管预热器 1572.0435 万元。 （2）越南林同铝土矿-铝联合项目：保温子项工程议标价 2968 万元；综合管网子项工程议标价 1473.36 万元。 （3）越南仁基氧化铝项目桩基工程投标价 10528.67 万元。 （4）参与投标河南分公司氧化铝老系统低温拜耳法间接加热溶出流程节能改造项目，采用费

5、率报价；厂南马路维修项目投标价 14 万元；进口矿输送系统改造项目投标价 99.25 万元。 、八标段（A 包、B 包、C （5）攀枝花海绵钛工程七标段（A 包、B 包、C 包）包） 。 （6）新疆白银矿业开发有限公司采矿二期项目机电设备安装工程桩基工程。 3. 外部市场预结算、经营控制工作 在外地项目管理方面，我部针对今年外地项目分散、子项繁多、经营形式多样等特点，安排专人负责项目、分专业配合协调，配合各项目部编制大量投标预算及施工图预算，全程参与各个项目的经济投资管理；严格按照公司内控体系要求，加强对平果铝、华银铝、贵州铝、遵义铝、重庆铝等项目分包工程的进度预结算、决算、审计管理，确保各项

6、工程顺利进行。 对在建遵义铝、贵州铝、重庆铝项目进行经营控制分析，对各子项工程的结算、甲供材、分包挂账等进行了全面掌控与核查。2010 年上半年遵义铝分包挂账 2167.75 万元；重庆铝分包挂账 631.18 万元。 配合组织遵义铝、重庆铝费率转固定总价预算测算、审核工作。派驻预算人员进入项目部，深入实地进行考察指导与编制预算工作。 4.合同管理工作 年初以来计划经营部积极协助公司领导，配合工程部、驻外项目部及分公司，对已参建项目及新老客户项目进行挖潜，严格执行公司内控流程，共签订承包合同（补充协议）22 份，合同金额约 29291.12 万元；共签订分包合同 12 份，合同金额约 2890

7、 万元。 5. 计划统计工作 计划经营部在做好公司经济活动分析与产值统计管理工作的同时，增强服务质量，按时编制季、月、旬计划、总结和统计报表，及时准确的向长铝公司、郑州市和上街区建设部门以及统计部门上报各类报表，定期将经营计划发布在公司网上。 2010 年上半年建设公司完成产值 30312.41 万元。其中：河南分公司项目完成 5391.54 万元，河南分公司大修项目完成 92.33 万元，遵义项目完成 8886.99 万元，重庆项目完成 3387.1 万元，越南项目完成 1459.92 万元，攀钛项目完成 2073.48 万元，孟津路 11 楼工程完成 456.77 万元，卡塔尔项目完成 8

8、288.23 万元，秘鲁铜矿项目完成 236.8 万元，其它项目完成 39.25 万元。 6. 资质管理工作 （1）完成 2009 年度建筑业企业资质年审并顺利通过； 、 、 （2）完成对外经营许可证 进出口商品检疫检验资格证 对外经营企业登记证书的法人变更、换证等工作； （3）完成建筑业企业资质的法人变更、换证等工作； （4）积极配合公司完成三大体系的内审、换证工作。 （5）积极配合公司其他部门组织各类专业技术培训班。 7.分包审计工作 2010 年我公司的外包工程和劳务结算工程的内部审计工作，仍委托河南中鹏工程造价咨询有限公司进行审核。本年度自 2010 年元月至今共送审 57 份工程结算

9、，送审金额合计为 1670.48 万元。 8项目管理工作 在长铝公司生活区改造项目方面，公司明确此项目主管部室为计划经营部。为发挥公司建筑资质、业绩的优势，确保公司最终效益，我部从项目前期市场开发、市场调研等出发，全面落实项目的经营、招投标工作、合同签订、组织运作、施工管理、现场沟通等各项工作。现已完成孟津路 11 楼子项的经济指标测算和各项工程进度管理工作，现场主体施工已基本完成，后续砌体、装饰、水电暖安装等也正有条不紊的进行。同时十四街坊的高层项目拆迁工作正逐步推进，施工组织已陆续开展。 计划经营部虽然取得了一些成绩，但仍有许多不足之处，例如市场开发工作的积极性和主动性还需进一步加强，异地

10、项目分包招标工作只是流于形式，分包审计工作不够扎实，这些都需要在以后的工作中进一步改进和完善。 二. 2010 年下半年工作思路及安排 结合公司当前形势，计划经营部 2010 年下半年的工作思路是：坚持以学习实践科学发展观为指导，以市场开发为导向，以经营管理为中心，以项目管理控制为着力点，提高管理水平，强化内控体系，创新工作思路，保持和谐稳定， 1. 以市场开发为导向，积极努力巩固已有市场，全力以赴开拓新市场新项目。 要把开拓市场作为首要任务，积极协调配合各相关部室、二级单位、驻外项目部搞好市场开发工作，加强投标预算工作管理，确保投标报价工作质量，要积极向铝行业外找市场，力争多找项目，为企业度

11、过难关做贡献。 2. 以效益为中心，加强内部经营管理工作，提高管理水平。 按照公司的统一布署和要求，进一步加强中州铝、遵义铝、重庆铝、攀钛、越南林同氧化铝、长城铝生活区改造项目的经营控制分析，理顺甲方进度结算、项目产值报表、分包进度结算（挂账） 、分包商资金支付、分公司管理产值及利润考核等工作，理清完善甲供材料管理台帐。 加强劳务用工和分包审计工作的管理，努力使公司效益最大化。 完善各项目分包合同，重点是中州铝、遵义铝、重庆铝项目。 提升企业资质，完成市政工程、矿山工程的施工资质增项、升级工作，为公司在其它行业发展创造先机。 加强预结算管理工作，并以此为龙头，全面抓好各项经营管理工作，为全面完

12、成公司的生产经营任务打下基础。 做好综合管理达标工作，确保考核验收保持先进。 3. 以科学发展观为指导，创新工作思路，构建金融危机下的和谐部门。 针对金融危机下职工队伍不稳定因素增多和思想比较活跃的现状及对物质、精神生活的追求不断提高的渴望，有针对性的制定相应措施，不断加强思想教育工作，在创建提升长铝建精神上下功夫，做文章，为构建和谐社会尽职尽责。 三. 对公司改革改制的思考和建议 在建筑业市场全面竞争化的今天，我们要清醒地认识这样几个问题：一是氧化铝行业饱和了、过剩了，我们怎么办？二是国内、国际上一些具有设计、施工、融资能力的总承包企业和我们抢饭碗的时候，我们怎么办？三是当我们不再占据行业优

13、势，自身的素质、品牌、装备又相对落后的情况下，我们怎么办？所以，市场不相信眼泪，居安思危，改制应成为公司未来几年的重要工作。搞好了，乘势而上，就能实现企业持续快速的发展；搞不好，错失良机，我们就会陷入难以为继的困境。 在未来的几年当中，公司应逐步稳妥地深化和完善改制的各项措施，不断将改制工作向更深层次推进。不仅要打破旧有的思维，更重要的是通过改制来冲击故有的心态，改变过去的行为模式，使公司在未来的市场中更具活力、更具竞争力。 从市场方面来看，建设公司主要经营的中铝行业市场，投资大幅减少，停建缓建了一大批项目；国内市场竞争进一步加剧，建筑安装行业利润日趋微薄，风险加大。而国外市场随着卡塔尔项目的

14、顺利进展积累了大量经验，在紧抓国内市场的同时，积极参与国外铝行业和国内非铝行业市场成为公司的必然选择。 同时，在改革改制方面建议公司加快企业内部市场化进程。随着企业的进一步发展，市场竞争的进一步加剧，也凸显出了一些问题。公司要在坚持利润中心和成本中心管理的同时，进一步推进企业内部市场化建设，以经济结算关系代替企业内部简单的转效益和行政隶属关系，形成以经济结算为主，行政命令为辅助的管理方法，建立健全以适应市场竞争需要的企业内部任务竞争市场、设备租赁市场、人才流动市场、劳务调配市场，充分体现人的经济属性和经济价值，调动职工的积极性。 中国长城铝业公司建设公司计划经营部 2010 年 7 月 15 日