财务部-费用报销流程

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,相关部门,财务部,总经理,填写报销申请单,部门负责人签字,审核并签字,批准并签字,办理报销手续,入帐,存档,费用报销流程,发票粘贴单报销申请单,发票粘贴单报销申请单,发票粘贴单报销申请单,流程名称:费用报销流程 流程编号:一、目的:明确公司费用报销工作。二、原则:过程清晰,涉及部门职责明确。三、适用范围:适用于公司的费用报销工作。四、流程说明:五、相关报告 发票粘贴单、报销申请单,费用报销流程说明,

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