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1、 公司技术中心?/?XXX/XXX G?- -2011不合格控制程序2011-05-30 发布2011-05-30 实施XXX 公司发布1XXX 控制程序1 范围适用于对接收、过程、最终和交付后的XXX产品的控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 记录控制程序 不符合、纠正与预防措施控制程序 3 职责3.1 办公室、XXX 室对不规范服务进行识别和控制。 3.2 XXX 室对采购、成果应用室对交付后产品 XXX 进行识别和控制。 3.3 各研发室负责
2、对本部门的 XXX 进行识别、控制，科研管理部负责组织管理。 3.4 成果应用室负责对技术中心的 XXX 防伪产品进行识别和控制。4 工作程序4.1 XXX 的识别和控制各归口管理部门负责本部门XXX、不规范服务的识别和控制。4.2 XXX 的评审和处置4.2.1 XXX 严重程度的界定及处置a)严重 XXX：影响随后产品和最终产品主要质量指标；研发提供给顾客的图纸、文件、测量结 果、标样、配方等造成顾客重大损失的；顾客投诉影响所声誉的。反之则为一般 XXX；b)严重 XXX 的评审和处置由技术中心主管领导主持；c)一般 XXX 由责任部门、项目负责人或授权的人员进行评审和处置；d)对于不规范
3、服务，根据其影响程度和顾客反应划分为一般 XXX 和严重 XXX。影响技术中心声 誉或有顾客投诉的界定为严重 XXX，反之则为一般 XXX。4.2.2 XXX 的处置方法，各有关部门可采用下述一种或多种方法：a)退货、赔偿；b)让步放行（接收）、报废、降级使用；c)直接答复处置意见、返工返修、复检；d)调查报告、修改；2e)批评教育，内部处理，通报批评等。4.2.3 交付后 XXX 不合格服务的评审和处置由归口管理部门负责组织相关部门进行评审，并提出与XXX的影响或潜在影响的程度相适应的措施， 经中心主管领导批准后处置。4.2.4 不规范服务的评审和处置不规范服务活动属一般性质的，由办公室自行处置，处置方法可以是口头批评、教育或内部通报； 性质严重的，并将评审结果和处置意见报技术中心主管领导批准后执行。4.2.5 XXX 产品得到纠正之后，必须重新进行检验/验证，以证实符合要求。不规范服务经处置后， 应得到顾客或有关部门的确认。4.3 对连续出现一般性质或发生严重 XXX，归口管理部门应采取措施按不符合、纠正与预防措施控 制程序执行。4.4 有关 XXX 的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录，由归口管理部门保存， 执行记录控制程序。5 记录_
