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1、1关于要求调整新昌县二关于要求调整新昌县二 O O 一七年度一七年度财政收支预算的报告财政收支预算的报告年初县十六届人大第一次会议通过的二 一七年全县一般公共预算收入为 351380 万元，一般公共支出预算为 398500 万元（包括提前下达的省转移支付补助）；政府性基金收入为111000 万元，政府性基金支出为 111000 万元。根据我根据我县经济发县经济发展和展和预计预计一般公共一般公共预预算收支算收支执执行情况，要求将一般公共行情况，要求将一般公共预预算收算收入入调调整整为为 354000 万元，比年初万元，比年初预预算增加算增加 2620 万元，同口径比上万元，同口径比上年增年增长长
2、 14%；一般公共支出；一般公共支出预预算算调调整整为为 435000 万元万元(包括包括纳纳入本入本级预级预算的省算的省转转移支付移支付补补助助), 比年初比年初预预算增加算增加 36500 万元，比上万元，比上年增年增长长 11%。政府性基金收入。政府性基金收入预预算算调调整整为为 168650 万元，比年初万元，比年初预预算增加算增加 57650 万元；政府性基金支出万元；政府性基金支出预预算算调调整整为为 168650 万元，万元，比年初比年初预预算增加算增加 57650 万元。万元。一、一般公共预算一、一般公共预算(一一)一般公共一般公共预预算收入算收入今年以来，面对复杂严峻的经济形
3、势，我县按照“工业立县、生态兴县、创新强县”三大路径和“三城四化”战略举措，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，深化财税改革，完善落实各项财政扶持、税费优惠政策，尽力组织收入，预计全年完成一般公共预算收入 354000 万元，确保增长 14%以上。影响一般公共预算收入增加的项目主要包括：一是今年股份制企业股权转让和上市公司限售股减持增加一次性个人所得税 31275 万元，影响地方收入增加 12510 万元；二是开展旧住宅区、旧厂区、城中村改造“三改一拆”工作，带动我县房地产市场复苏，涉及房地产类税2费收入增加 12250 万元，其中土地增值税 3000 万元，契税 5050万元，教育资金收入
4、 3000 万元，农田水利建设资金收入 1200 万元。影响一般公共预算收入减少的项目主要包括：一是我县企业出口形势无明显改善，减少免抵调增值税收入 4500 万元；二是一次性收入减少和消化，其中包括上年一次性股权转让企业所得税 4387 万元、上年补交以前年度印花税 2300 万元、上年度补交城镇土地使用税 4500 万元；三是年初预算中杭绍台高速和高铁建设工程占用耕地因未完成征地审批手续，减少耕地占用税收入 3650 万元。综合各项因素，增加一般公共预算收入 2620 万元。收入预算调整后，实际执行中如有超收收入，将按照预算法规定全额补充预算稳定调节基金。(二二)地方一般公共地方一般公共预
5、预算可用算可用资资金金一般公共预算收入调整为 354000 万元后，按照现行分税制财政体制计算，预计上交中央、省财政体制上解、增收上解和其他上解支出 89212 万元，扣除上解支出后一般公共预算收入县级可用资金为 264788 万元；加上税收返还收入 12184 万元，上级财政一般性转移支付补助预计 75353 万元，省级财政专项性转移支付补助纳入地方预算 23979 万元；因非税收入预算管理方式变更，政府性基金调入一般公共预算 230 万元。调整后地方一般公共预算可用资金为 376534 万元。为保障年初县委县政府确定的重点工作目标实现，以及民生等刚性支出，需动用预算稳定调节基金 26866
6、 万元，调入其他财政资金 31600 万元；调入后，地方一般公共预算可用资金合计 435000 万元。上述调入资金，在保障年度收支平衡的情况下，年终结算将3根据上级财政财力性补助情况，对调入的其他财政资金作增减变动。(三三)一般公共一般公共预预算支出算支出根据地方一般公共预算可用资金，一般公共支出预算调整为 435000 万元（包括纳入本级预算的省一般转移支付和经常性专项转移支付补助），支出调整和增加的项目主要包括：一般公共服务支出增加 6380 万元，主要用于行政事业单位在编在职人员预发基础考核奖。公共安全支出增加 6000 万元，主要用于法院审判大楼基建完工结算，基层派出所改造，城市道路交
7、通拥堵治理，实施法官检察官员额制工资制度，保障司警和警务辅助人员待遇等。增加教育支出 23995 万元，主要用于增加教育基础投入，创建教育现代化县，新建新昌技师学院、城东实验学校，迁建礼泉小学，改制南瑞学校等。科学技术支出增加 1900 万元，主要用于省重点研究院建设和人才政策奖励兑现。文化体育与传媒支出增加 2300 万元，主要用于廉政文化基地-甄完故里二期工程建设，青少年活动中心完工结算，购置高标清兼容电视转播车等。社会保障和就业支出增加 3300 万元，主要用于清算 2014年 10 月至 2016 年 5 月机关事业单位职业年金和保障抚恤、优抚、社会福利自然增长机制等。医疗卫生与计划生
8、育支出增加9880 万元，主要用于新建七星街道卫生院，同城化医联体提升建设，城乡居民基本公共卫生服务专项提高标准，基层医疗机构收支补差，公立医院社保补贴等。节能环保支出增加 2150 万元，主要用于嵊新污水处理补贴。城乡社区支出增加 2000 万元，主要用于乡镇基础设施建设。农林水支出增加 10580 万元，主要用于4钦寸水库建设，长诏水库、门溪水库除险加固改造工程完工结算，扶持农业特色产业设立炒年糕产业发展专项资金，实施村级“三治一提升”奖补等。住房保障支出增加 450 万元，主要用于七星新区保障性住房建设。完成限额内地方政府一般性债务置换，增加政府一般性债务付息和发行费用支出 1138 万
9、元。同时，因省财政提前下达转移支付补助科目调整，增加国土海洋气象等支出 1450 万元。年初预留企业政策性补助用于科技支出，减少资源勘探信息等支出 1250 万元。年初政府公益性投资项目配套资金、预算周转金和应急资金等预留项目资金分解落实到具体项目，减少其他支出 29838 万元，其中包括偿债准备金 3000 万元，政府性债务利息 3000 万元。此外，动用年初预算安排的预备费 4000 万元调剂用于礼泉小学迁建工程 1578 万元，新昌技师学院建设工程 760 万元，河道、山塘水库、太平塘清淤疏浚工程1662 万元。上述调整或新增项目增减相抵，比年初预算增加支出 36500 万元。二、政府性
10、基金预算根据今年国有土地使用权出让情况，预计全年国有土地使用权出让类收入达到 170000 万元，比年初预算增加 70000 万元，扣除计提教育资金、农田水利建设资金，净增加土地使用权出让收入 54700 万元，国有土地收益基金收入 5700 万元，农业土地开发资金收入 100 万元。按照上级规范政府非税收入管理，停征、取消部分行政事业性收费，减轻企业负担等有关规定，从 2017年 1 月 1 日起资源类政府性基金纳入一般公共预算，2017 年 4月 1 日起停征城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金，将5减少政府性基金收入 2750 万元。省返还福利彩票公益金收入减少，将减少彩票公益金收入
11、100 万元。以上各项因素，政府性基金收入比年初增加 57650 万元，相应增加政府性基金预算支出57650 万元。实际执行中，各项政府性基金累计结余超过本年收入的 30%部分，将按规定补充预算稳定调节基金。当前经济形势依然严峻，我县实体经济依旧面临困难，后期财政收入任务十分艰巨。同时，民生支出增长等刚性需求，对财政平衡形成较大压力。为此，我们要在县委的正确领导下，在县人大常委会的监督支持下，依法组织收入，根据中央进一步做好一般性支出压减工作的要求，切实降低行政运行成本，确保全年收支平衡。附表：1.新昌县 2017 年一般公共预算收入调整表2.新昌县 2017 年一般公共预算支出调整表3.新昌县 2017 年政府性基金收支预算调整表
