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1、52房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表物业管理有限公司考核指标体系考核目的考核目的考核指标考核指标目标目标具体措施具体措施考核标准考核标准考核得分考核得分物业费收缴率95%提高服务及操作水平；物业管理性收入万分解目标，落实到人，结果与薪酬挂钩；实现预期利润总利润万加强计划性，严格执行；特约服务的收入万力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务；保持持续增长现有经营性资产的有效利用资产收益率逐步提高通过对蓝水湾、ft 庄等指标分解创收；专业性成本支出逐步降低，趋于合理成立专业化队伍降低成本；提出完善产品使用功能建议应用研究目标客户群体的行为、习惯、喜好；形成新的利润增长点新接管理面积占总
2、管理面积 比率逐步提高提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作风险控制年万平米管理成本万元人员定编及管理性费用合理控制财财务务方方面面了解目标市场和目标客 户对客户资源的研究准确市场定位与准确 的多种服务开展每季度准确的客户分析报告，每季度客户回访为目标客户提供满意服 务服务质量投诉率0%1、基础服务规范；2、形成家文化氛围，提供差异化服务，针对性强产 生依赖感 3、及时解决客户投诉客客 户户 方方 面面客户资源再生重复购买率居住户数的%1、通过回访及日常工作，收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并53推荐购买率居住户数的%及时反馈。2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验不断提升公司形象
3、，增 加品牌附加值良好的社会形象，强大的口 碑效应逐步提升勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。方案策划阶段与项目结合紧密，完美物业 管理策划方案提升产品附加值1、对以往管理的总结和提炼；2、准确了解目标客户的需求目标前期准备阶段切实可行的物业管理服务及 经营方案可操作性强1、对准业主持续关怀；2、物业管理费用计入总成本，为经营打基础， 通过经验积累，有效的帮助开发公司降低成本。入住阶段无投诉（良好有序的）入住促进销售1、建立三级投诉制度，有效的解决业主问题；2、良好的入住氛围 形成良好的客户感受高效的流程实用项目的操作水平良好计划的执行力100%项目独立核算能力强实
4、现 附 着 在 产 品 上 的 全 程 服 务正常管理阶段品质核查能力完善1、编写、使用、反馈、完善 流程2、实施 1 拖 N 管理模式3、建立完善的在岗培训4、加强对项目业主的理解5、万平米管理成本最优化6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控完善并推动聚焦战略的管理 体系有效执行偏执执行共享度理解提高经验的总结推广，交流与学习利用集团的规模优势共 享资源，并整合资源和 公司内部流程。有利于提供项目操作水平的 组织架构高效，利于发挥合理领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系内内 部部 运运 营营领导团队建设造就优秀团队全员意识强烈责任心 主动服务 务实认真的工作态度畅所欲言的沟通环境
5、，团队荣誉感，开放心态，学习氛围 树立明星、标兵引领、及时处理、及时表彰学学 习习 与与 成成 长长营造企业文化氛围，推 动人力资源管理管理能力100%执行上岗培训，现场案例教学，整体观念54专业技术能力服务专业化人才培养及储备满足公司发展要求梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案财务中心年考核指标体系考核目的考核目的考核指标考核指标年度目标年度目标措施措施考核标准考核标准考核得分考核得分贷款额度亿元亿元新型融资渠道融资额亿元亿元开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟 通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情 况下，关注最新金融政策动态，
6、不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新 的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。股份有限公司财务制度全面推行全面推行建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程， 同时建立、完善相关内部控制体系。增增长长支持公司增长型战 略，保证资金供给，提 高资金使用率，保证现 金流畅通工程付款停工率0%与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。销售回款入帐时间24 小时内小时内建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收 款效率，节约人力成本。预算与实际的偏差率5%5%将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；加强项目 公司、业务部门各
7、项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反 馈，分析原因，提供合理建议；加强各部门的协调与统一，积极配合并大 力推动公司全面预算和考核指标体系。利利润润保证公司盈利模式， 加快收款进度，控制成 本费用支出资金成本同类融资最低成本同类融资最低成本综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至最低。同时 详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高 资金使用效率，从而间接降低资金成本。财财务务方方面面平平衡衡在增长与利润的矛盾 之间寻求平衡当期现金净流量亿元亿元与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提出相 应解决方案，参与项目风险可行性分析，在
8、公司高速增长的同时保证盈利 模式的推行，保护资金安全。55可动用日均现金余额合理合理每日编制资金日报，准确提供资金情况，及时反馈调整，降低闲置沉淀资 金，保证公司在业务增长中资金链不脱节。贷款欠息逾期率0%0%合理安排组织资金，编排资金计划建立与当地银行和非 银行金融机构合作关 系加强合作关系，支持公司 战略建建立立本本地地区区融融 资资平平 台台扩大联系范围，提高企业知名度，提高合作伙伴的信任度、满意度；提出 我们的战略要求，同时了解合作伙伴的需求，实现双方的目标。建立与税务、财政等 政府机构良好的合作 关系，加强沟通创造良好外部环境，保持 信息畅通各级政府部门深层各级政府部门深层 次的理解
9、与支持次的理解与支持加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化，使公司最大限 度的享受政策的优惠，在发展中得到政府部门的支持，确立公司在政府部 门的良好形象。外外部部创造良好的客户关 系，从而获得最大的支 持客户投诉率0%0%针对目标消费者群，不断关注其需要的变化，提供满足其需要的服务，提 供更多更新的金融产品，树立公司良好形象。内内部部提高内部协作水平， 创造整合优势部门间工作运转情况良好良好支持集团战略，资源共享，加强与公司各部门间的协调，推动整体政策的 运作，保持沟通采纳建议，最大限度发挥财务部的作用，保证工作流程顺 畅。客客户户方方面面加快融资速度，提高资金效 率贷款谈判周期（
10、申报至放 贷的时间）15 天天深入了解相关金融知识及办理流程，预先准备完整全面的资料，充分沟通， 提高公关水平，缩短办理时间，提高融资效率。合理协调资金运转，提高资 金使用效率现金到现金的周期合理合理缩短回款周期，在合理范围内推延支付工程款财务体系建立合理合理分别从资金管理、财务核算、财务管理、资产管理、审计五个方面搭建财 务体系。做到资金调控高效，核算思路清晰，财务管理科学，资产管理专 业，审计独立高效。高质高效的财务管理水平 和服务质量财务制度建立健全健全贯彻财务制度的落实，在树立服务意识的前提下恪守原则，同时严格遵守 并监督本部门员工遵守财务保密制度。内内部部运运营营强化全面预算管理的实
11、施，执行预算，监控指标有效执行有效执行加强监督职能56监控考核指标体系完成调整预算，调整指标及时及时报表数据准确，数据口径一致、格式统一，发现偏差及时调整预算集团内部交流、共享充分充分以核心价值观为指引利用集团规模优势，产生整 合效果有利于提高部门整体水平 的专业交流有效果有效果关注集团动态，吸纳集团内优秀管理方法及经验，提高自身能力及水平相关专业人才的配备部门工作高效运转部门工作高效运转培养人才、储备人才，支持 公司发展战略管理人员的培养和储备1 10 0 人人建立具体标准的岗位职责描述及工作流程框架，因事设人，预先规划，加 强招聘及选才工作，让合适的人担任合适的岗位，明确责任，重点培养，
12、分工细化，加强岗位管理。提升能力团队专业化程度保持并提高保持并提高组织专业知识学习，熟悉新形势，新政策，结合工作重点、难点进行讨论、 研究，提高专业水平， 创造良好的学习成长环境，鼓励交流，鼓励创新， 增强员工的使命感和团队精神，使员工的专业能力和综合素质都得到全面 提高。充分调动个人积极性，给予充分的权力，使其主观能动性得到充分 发挥。推动企业文化建设，确保战 略目标的最终实现核心价值观的理解和执行理解、认知理解、认知组织学习、深入思考、理解认同核心价值观并偏执的执行，将部门的每一 步行动，都聚焦在公司的发展战略之下。创造好的工作氛围，支持战 略执行责任心、沟通配合、支持、 创新、团队精神全
13、员具备全员具备反复强调责任心和主动协调意识， 营造良好的学习氛围， 加强沟通与学习， 在实践中不断前进学学习习与与成成长长考核权重根据公司实际情况确定考核分数根据考核完成情况确定57项目考核指标体系制表日期：总用地面积：万平米总可售面积：万平米可售套数：套项目总投资：亿元项目名称： 容积率：建筑形式：单方土地价（万元/亩）：考核目的考核指标项目目标年度目标分解2003 年合计1-9月 合 计10月11月12月2004 年 合 计1月2月3月5月6月7月8月9月四 季 度当期及预计项目利润总 额万元万元 项目累计及预计当期及预计(%)毛利率%项目累计及预计(%)本年累计及预计实现 项目 预期 利
14、润项目销售利 润率%项目累计及预计至上期末调整后 预算亿 元至本期末实际完 成及预算调整差异销售额亿元亿元项目累计与预计当期及预计实现 项目 销售 收入销售均价元/m2元/m2 项目累计及预计财务方面提高项目盈利能力控制 成本、 优化 成本 结构直接成本元/m2元/m258当期及预计销售费用元/平方米（万元）万元 项目累计及预计当期及预计控制 费用 管理费用元/平方米（万元）万元 项目累计及预计至上期末调整 后预算至本期末实际 完成及预算调 整差异-回款亿元亿元项目累计及预计当期及预计土地费支出万元万元 项目累计及预计当期及预计工程费支出万元万元 项目累计及预计当期及预计现金流提高 资金 利用
15、 率，保 证项 目现 金流 通畅项目净现金 流量万元万元 项目累计及预计开盘后一个月 内的成交量%当期及预计销售面积M2M2 项目累计及预计累计销售比 例%项目累计及预计准确把握市 场，合理的方 案，提供客户 满意的产品。客户购买体 验良好良好客户方面合作客户的满 意和支持物业服务 方案评价最优最优59政 府 部 门提供 优惠 政策最大最大职 能 部 门提高 批件 速度满足项目要求满足项目要求提高 贷款 速度满足项目要求满足项目要求提高 贷款 金额满足项目用款 要求满足项目用款 要求金 融 机 构客户 贷款 放款 速度天天正面 报道 量提升项目品牌 和知名度提升项目品牌 和知名度媒 体媒体 支
16、持 度满足项目操作 推广要求满足项目操作 推广要求合 作 方严格 履行 合同严格执行严格执行60（套数）置 业连锁 推荐 成交 量万元万元当期 及预 计（金额）项目 定位充分体现土 地价值最大最大限额设计满足限额指标 要求满足限额指标 要求出图质量高高出图时间满足开工要求满足开工要求产品创新适度超前，引 导市场适度超前，引 导市场提高 方案 组织 水平设计变更严格控制成本 严格控制成本各项手续齐 备满足项目时 间节点需求提高 手续 办理 水平解决规划难 点保证项目开 工、开盘、入 住保证项目开 工、开盘、入 住工程进度按计划执行按计划执行工程合格率100%100%控制工程变 更签证合理，满足成 本要求合理，满足成 本要求提高 施工 组织 水平 现场管理市级文明工地市级文明工地对项目的理解准确、深入准确、深入内部运营提高项目操作和管理水平提 高思 路 项目形象定位准确准确61清 晰 明 确销售推广思路清晰清晰项目形象与 知名度高高开盘前准备充分、有效充分、有效现场销售水平全面提高全面提高客户来
