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1、卢龙县工商业联合会 2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将卢龙县工商业联合会 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系。2、积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资、民企入县及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。3、贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届，思想政治和基层建
2、设工作；对非公有制经济优秀事迹进行宣传。4、机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产和后勤保障工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式卢龙县工商业联合会行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。卢龙县工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 60.59 万元，其中：一般公共预算收入 60.59 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制
3、，反映卢龙县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 60.59 万元，其中基本支出 58.59 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为会务工作经费和学习考察经费。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 60.59 万元，较 2016 年预算增加 8.98 万元，其中：基本支出增加 8.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出没有增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 4.26 万元，主要用于办公区的日常维修、办公通讯费用、办公差旅费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因201
4、7 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费0 万元。与 2016 年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。2、助力“京津冀”协同发展及三地工商联工作协同化，引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业，加强交流，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力河北经济发展。3、提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。4、机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保
5、卫、固定资产和后勤保障工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：714 卢龙县工商业联合会单位：万元评价标准评价标准职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中差差参政议政参政议政2.00参政议政、社会服务等事项组织开展调研，向县政协提交 大会发言和集体提案，反映社 情民意，与县政府对口单位紧 密联系。开展各种相关业务活 动及会议。积极搭建服务平台， 举办招商会、银企对接会、民 企入县、走出去、招商引资及 法律维权、科技进民企活动。 加强与国内知名企业、海外工 商社团的合作交流，组织会员 企业参与农村面貌改造提升行714 卢龙县工商业联合会单位：
6、万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 动、社会扶贫和公益事业。 提交调研报 告数4321反映社情民 意数5432参政议政参政议政1.00组织开展调研，向县政协提交 大会发言和集体提案，反映社 情民意，与县政府对口单位紧 密联系。提升参政议政水平，为国家治 理和社会发展建言献策提交议案数7532 法律维权次 数4321帮扶任务完 成率100%80 %70 %70%招商引资活 动数4321社会服务社会服务1.00积极搭建服务平台，举办招商 会、银企对接会、招商引资、 民企入县及法律维权、科技进 民企活动。加强与国
7、内知名企 业、海外工商社团的合作交流， 组织会员企业参与农村面貌改 造提升行动、社会扶贫和公益 事业。助力“京津冀”协同发展及三地 工商联工作协同化，引导会员 积极承担社会职责，热心公益 事业，投身光彩事业，加强交 流，发挥工商联在政府管理和 服务非公有制经济中的助手作 用，助力河北经济发展。合作与交流 次数4321组织建设组织建设发展工商联会员，指导基层工 商联组织建设等各项工作贯彻全国工商联组织建设工作 方针，指导全县工商联各级组 织的建设，维护会员合法权益； 组织换届， 、思想政治和基层 建设工作；对非公有制经济优 秀事迹进行宣传组织建设及宣传教组织建设及宣传教 育育贯彻全国工商联组织建
8、设工作 方针，指导全县工商联各级组 织的建设，维护会员合法权益；提升民营企业家素质以及工商 联、商会工作影响力。培训任务完 成率100%90 %85 %85%714 卢龙县工商业联合会单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 组织换届，思想政治和基层建 设工作；对非公有制经济优秀 事迹进行宣传工商联事务管理工商联事务管理综合性事务管理等事项为做好机关档案、信息、财务、 会务、机要、保密、安全保卫、 固定资产和后勤工作提供保障 和服务综合事务管理综合事务管理机关档案、信息、财务、会务、 机要、保密、安全保卫、
9、固定 资产和后勤保障工作机关档案、信息、财务、会务、 机要、保密、安全保卫、固定 资产和后勤保障工作综合事务保 障率100%90 %85 %85%六、政府采购预算情况2017 年，我部门未安排政府采购预算。具体内容见下表。部门政府采购预算714 卢龙县工商业联合会单位：万元 政府采购项目来源政府采购项目来源政府采购金额政府采购金额 当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金项目名称项目名称预算资金预算资金采购物采购物 品名称品名称政府采政府采 购目录购目录 序号序号数量数量 单位单位数量数量单价单价总计总计合计合计一般公一般公 共预算共预算 拨款拨款基金预基金预 算拨款算拨款财政专财政专 户核拨
10、户核拨其他来其他来 源收入源收入其他渠其他渠 道资金道资金没有此项公开内容七、国有资产信息卢龙县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.43 万元，本年度各单位（下属股室）拟购置固定资产总额为 0 万元。部门固定资产占用情况表部门固定资产占用情况表编制部门：卢龙县工商业联合会 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 2.431、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 2.43八、名词解释1 1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2 2、事业收入：
11、指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7 7、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无
