《ISO9001质量体系各部门内审检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001质量体系各部门内审检查表（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区质质 量量 体体 系系 检检 查查 表表 审核部门 仓库部 审核员： 审核日期：判判 别别 序号序号检检 查查 内内 容容检检 查查 方方 法法检检 查查 结结 果果 记记 录录 YN备备 注注1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽 2 名仓库人员回答2查仓库相关记录的保存状况抽查报表及到现场了解3供应商送货时,仓库是否开出通知品质 IQC 检验到现场抽查产品,查记录4仓库是否对原材料,成品,辅料分类摆放,并标识?抽查相关记录5生产部领料单是否有,入库是否抽查相关记德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区有录6产品
2、出货是否依发货抽查相关记录7仓库所有帐,物,卡是否一致抽查相关记录8物料退货是否依执行?抽查相关记录9物料的领用是否按先进先出的原则执行抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区质质 量量 体体 系系 检检 查查 表表 审核部门 生产部 审核员： 审核日期：2013.10.16判判 别别 # #检检 查查 内内 容容检检 查查 方方 法法检检 查查 结结 果果 记记 录录 YN备备 注注1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽 2 名生产人员回答2是否依生产工单 生产计划安排生产抽查报表及到现场了解3生产车间是否按要求填
3、写生产日报表到现场抽查产品,查记录4生产作业员是否对自己所生产的产品进行首件确认？是否进行自检？对上道工序流入生本序的产品是否进行互检？抽查相关记录德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5生产作业员是否依作业指导书进行操作？抽查相关记录6现场的物料标识是否完善，正确？抽查相关记录7生产中是否对品质部提出的纠正与预防措施要求进行改善？抽查相关记录8生产人员是否对所用的生产设备进行设备编号和设备保养？抽查相关记录9针对工艺复杂的产品，生产部是否参与订单评审？抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区质质 量
4、量 体体 系系 检检 查查 表表 审核部门 业务部 审核员： 审核日期：2013.10.16判判 别别 # #检检 查查 内内 容容检检 查查 方方 法法检检 查查 结结 果果 记记 录录 YN备备 注注1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽 2 名业务人员回答2业务部收到客户需求是否开出样品需求表交工程部做样品？抽查报表及到现场了解3业务部对客户更改资料是否及时反馈至相关部门？到现场抽查产品,查记录4业务部是否整理客户档案并建立客户资料卡?抽查相关记录5业务部是否组织品质部，生产部对订单进行抽查相关记德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区评审？录6是否将评审通过的订单
5、转化为生产工单下发给相关部门？抽查相关记录7客户投诉时业务部是否开出客户退货投诉单通知相关部门？抽查相关记录8业务部是否发出客户满意度调查 ？并进行分析填写客户满意度结果及分析报告 ？抽查相关记录9对本部门的质量目标达成是否采取改善措施现场查看DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区质质 量量 体体 系系 检检 查查 表表 审核部门 总经理室 审核员： 审核日期：2013.10.16判判 别别 # #检检 查查 内内 容容检检 查查 方方 法法检检 查查 结结 果果 记记 录录 YN备备 注注1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
6、找副总回答2总经理是否批准质量手册 ？抽查报表及到现场了解3总经理是否定期进行管理评审？到现场抽查产品,查记录4管理代表是否有任命书?抽查相关记录5管理代表是否批准年度内审计划 的实施？抽查相关记录德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区6管理代表是否任命内审员？抽查相关记录7需特采的物料/成品是否经副总经理以上职务批准？抽查相关记录8各相关的数据分析后，管理代表是否组织分析检讨和实施改进？抽查相关记录9DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区质质 量量 体体 系系 检检 查查 表表 审核部门 品质部 审核员： 审
7、核日期：2013.10.16判判 别别 # #检检 查查 内内 容容检检 查查 方方 法法检检 查查 结结 果果 记记 录录 YN备备 注注1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽 2 名 QC 人员回答2来料检验 IQC 是否依据检验标准进行检验和对检验物料进行标识？对不合格的物料是滞有处理报告？（来料检验报告，不合格报告）抽查报表及到现场了解3生产过程中是否有做首件确认？QC 是否按作业指导书定时巡检？及填写相关记录表？到现场抽查产品,查记录4成品检验是否按作业指导书和标准执行？对抽查相关记德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区相应的产品标识是否正确？录5对客户投诉和
8、退货是否按文件要求处理?(客户投诉退货处理报告)如客户要求回复时,是否及时回复客户?抽查相关记录6是否依文件要求对来料,制程,成品,客诉,退货,运用适当的统计手法进行统计分析?抽查相关记录7是否按文件要求对重大品质异常,体系不符合项对相关责任部门发出并跟踪效果的有效性?抽查相关记录8是否对测量仪器进行记录于?并按计划组织内校和外校?抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区质质 量量 体体 系系 检检 查查 表表 审核部门 采购部 审核员： 审核日期：2013.10.16判判 别别 # #检检 查查 内内 容容检检 查查
9、方方 法法检检 查查 结结 果果 记记 录录 YN备备 注注1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽 2 名采购人员回答2对新开发的供应商是否按文件要求组织品质,生产,等相关人员进行现场评审?是否有经批准的?抽查相关记录3现有供应商是否在内选择?抽查相关记录4是否依相关的物料申请单编制采购计划？并开具采购订单给供应商?抽查相关记录德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5是否对现有的供应商进行周期性复审?抽查相关记录6对不合格的物料是否及时联系供商处理?抽查相关记录7采购是否对供应商交货情况进行监控并记录在?抽查相关记录DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：德信诚培训
10、网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区质质 量量 体体 系系 检检 查查 表表 审核部门 行政人事部 审核员： 审核日期：2013.10.16判判 别别 # #检检 查查 内内 容容检检 查查 方方 法法检检 查查 结结 果果 记记 录录 YN备备 注注1抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标抽 2 名人事人员回答2公司所有人员是否按公司进行培训?抽查相关记录3人事部对新进的员工是否进行基础培训及考核并记录于上?抽查相关记录4特殊工种如电工司机等是否经过相关的专业知识培训?有无上岗证?抽查相关记录5行政人事部对本部门的质量目标达成状况采抽查相关记德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区取改善措施?录6人事部是否对员工能力进行评估并记录?抽查相关记录789DXC.2.2-01-02A0编制： 审核：
