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1、质量管理体系（9000） 、食品安全管理体系（22000）专业咨询联系人：黄跃秋，电话：13407695365，QQ：148089785，E-MAIL:质量管理体系质量管理体系 （9000） 认证准备资料清单认证准备资料清单电话：电话：13407695365 QQ：148089785E-MAIL： 姓名：黄跃秋姓名：黄跃秋2018 年 3 月 10 日质量管理体系（9000） 、食品安全管理体系（22000）专业咨询联系人：黄跃秋，电话：13407695365，QQ：148089785，E-MAIL:目录目录1、办理、办理ISO9000所需资料所需资料(硬件）硬件）_32、准备材料清单（软件）
2、、准备材料清单（软件）_43、一阶段审核准备材料、一阶段审核准备材料_54、准备材料清单、准备材料清单(审核二阶段审核二阶段) _65、准备材料清单、准备材料清单(监督审核监督审核) _7质量管理体系（9000） 、食品安全管理体系（22000）专业咨询联系人：黄跃秋，电话：13407695365，QQ：148089785，E-MAIL:1、办理、办理 ISO9000 所需资料所需资料(硬件）硬件）序号内容备注 1、营业执照、组织机构代码证、许可证（生产许可证、3C 证书、出 口注册证书、动物检疫证等） 、 2产品检测报告（1 年之内、覆盖所有产品种类） 、水质检测报告 （半年之内） 3计量器
3、具检定证书（温度计、电子称、压力表、卡尺、万用表等） 且在有效期内 4 特种设备外检报告（压力锅炉、制冷设备、电梯、行吊等） 5健康证、化验员证（2 名） 、电工证、锅炉工证、制冷工证、电焊 工证、叉车工证等 6 记录清单、标准清单、法规清单、文件清单、基础设施设备清单、 化验室设备清单、监视和测量设备清单 7 厂区、车间平面图，人流物流图、供水排水网络图、防虫防鼠图提供复印 件带走8清理更衣室、车间、仓库卫生，各种生产设备摆放整齐、擦拭干净 9各种辅助设施（消毒、通风、防虫鼠、防潮、防火等）运行正常 10原料、半成品、产品、有毒有害物品摆放整齐、标识明确、出入库 管理到位，将不再申报范围内的
4、产品清理干净 11自始至终每位审核员至少有一位相关人员陪同 12环境舒适的办公室、2 张办公桌（带电源插台） 13打印机、复印机、电话/传真、电脑网络、订书机 1410 个文件夹或档案袋 15约 500 张 A4 纸 16水果、茶水 17其他质量管理体系（9000） 、食品安全管理体系（22000）专业咨询联系人：黄跃秋，电话：13407695365，QQ：148089785，E-MAIL:2、准备材料清单（软件）、准备材料清单（软件）类 别序 号记录清单部门1设备清单、设备保养计划、设备维修记录、环境检查记录生产部 2监视测量设备清单、监视和测量设备校准计划、监视测量设备校准记录办公室 3培
5、训计划、培训记录、人员简历、岗位确认办公室 4原料验收记录、辅料验收记录、入库记录、半成品检验记录、成品检测 报告、产品质量检查记录、各工序检查记录、出货记录、检验原始记录质检部5主要原材料一览表、供方调查表、合格供方清单（含外包方） 、供方评 价表、供方三证（营业执照、组织机构代码、生产许可证、产品检测报 告） 、采购计划供销部6生产记录生产部 7合同评审、合同登记、合同更改记录、来电来函登记、顾客反馈记录、 顾客财产、顾客满意度调查供销部8文件发放回收记录、受控文件清单、记录清单、执行标准清单、法律法 规清单、文件更改记录办公室9内审计划、内审记录、内审报告、不符合报告、纠正措施跟踪、内审
6、员 证书办公室10管理评审计划、输入、报告办公室 11质量会议记录、信息联络单办公室 12纠正预防措施、不合格处理记录质检部 13质量目标考核记录、数据分析办公室记录类14特殊过程确认办公室 文件清单 1质量手册办公室 2程序文件： 文件控制程序，记录控制程序，培训控制程序，管理评审控制程序，合 同评审程序，采购控制程序，内审控制程序，不合格控制程序，纠正/预 防措施控制程序。各部门3三层文件： 1、作业指导书（服务规范） 、设备操作规程、设备保养维修制度； 2、服务质量检查规范、检验规程（采购产品标准、原辅料验收、半成 品检验规程、成品检验规程） ； 3、岗位任职要求、仓库管理、消防与安全管
7、理； 4、其他：卫生管理制度、礼仪规范、产品防护制度、产品表示与追溯 制度等。生产部、 质检部4质量方针、质量目标办公室 5组织机构图、部门职责和权限办公室文件类6产品执行标准、检验方法标准、原辅料标准、法律法规、技术文件质量管理体系（9000） 、食品安全管理体系（22000）专业咨询联系人：黄跃秋，电话：13407695365，QQ：148089785，E-MAIL:3、一阶段审核准备材料、一阶段审核准备材料部门内容总经理、 管理者代 表、 管理层1、 公司基本情况； 2、 确认各种资质的有效性（公司资质、人员证书、特种设备及测量设备检定） ； 3、 管理体系建立、运行状况 4、 确认质量
8、方针方针、目标的适宜性； 5、 外包过程识别； 6、 删减条款的合理性确认； 7、 文件修改的确认、核查； 8、 法律法规、执行标准的识别、收集、遵守情况； 9、 确认内审、管理评审的实施情况；生产部 （车间）1、 查看生产现场基础设施、设备、环境情况； 2、 关键过程识别情况； 3、 需要确认的过程识别情况； 4、 产品实现策划情况； 5、 确认工艺流程与现场实际情况的符合性； 6、 设计开发的策划； 7、 现场生产辅助设施的配备、使用情况；质检部 （化验室）1、 检验设备、仪器配备情况； 2、 检验标准识别、执行情况； 3、 检验员培训、资质； 4、 原料、辅料、半成品、成品的检验项目；
9、5、 检验的原始记录、检验报告； 6、 产品、水质监测报告（官方、自检） 。质量管理体系（9000） 、食品安全管理体系（22000）专业咨询联系人：黄跃秋，电话：13407695365，QQ：148089785，E-MAIL:4、准备材料清单、准备材料清单(审核二阶段审核二阶段)部 门策划文件记录办 公 室1、我公司编制的文件 2、产品标准、原辅料 标准、检验方法标准 等 3、法律法规 4、记录清单 5、培训内容策划 6、人员资质要求 7、监视和测量设备清 单 8、自我完善机制（质 量目标与数据分析、 内审核管理评审1、文件控制程 序，2、记录控 制程序，3 人力 资源控制程序， 4、管理评
10、审控 制程序，5、内 审控制程序， 6、监视测量设 备控制程序，1、文件发放回收记录、受控文件清单、记录清单、执 行标准清单、法律法规清单、文件更改记录 2、 质量会议记录、信息联络单 3、 、培训计划、培训记录、人员简历、岗位确认 4、 监视测量设备清单，监视测量设备校准计划。 5、 管理评审计划、输入、报告 6、 内审计划、记录、纠正措施、内审员证书 7、 质量目标考核记录、数据分析 8、 特殊过程确认生 产1、基础设施、设备清 单 2、生产流程图、生产 控制要点（产品特性）3、生产作业指导书、 生产记录1、基础设施控 制程序，2、作 业指导书1、 基础设施设备清单、设备保养计划、设备维修
11、记录 2、 生产计划通知单、生产记录（控制浓度、温度、时 间、流量等关键参数） 3、 出库记录、入库记录品 管1、监视和测量计划 （原料、辅料、生产 过程、成品） 、检验规 程 2、自我完善机制（不 合格控制、纠正/预防 措施）1、检验规程， 2、纠正预防措 施程序，3、不 合格品控制程序1、 监视和测量计划、原料验收、辅料验收、成品检测 报告、检验原始记录 2、 纠正预防措施、不合格品处理记录 3、 化验室设备台账 4、 各工序检查记录、质量检查记录采 购 部采购策划：企业主要 原辅材料供方调查 （供方三证）合格 供应商采购供方 评价1、采购控制程 序 2、原辅料采购 标准1、主要原辅材料一
12、览表、供方评价表、合格供方清单、 供方三证（营业执照、组织机构代码、生产许可证、 产品检测报告）复印件、采购计划销 售 部1、销售过程策划：产 品要求获取-评审-更 改-生产-顾客沟通- 顾客反馈-满意度调 查-顾客财产1、合同评审程 序，1、 销售记录 2、 合同评审、合同登记、产品要求评审、来电来函登 记、顾客反馈、顾客财产、顾客满意度调查1、合同、产品评审和销售记录一致，出厂检验报告和销售记录一致，检验原始记录和出厂合同、产品评审和销售记录一致，出厂检验报告和销售记录一致，检验原始记录和出厂 检验报告一致。检验报告一致。 2、原、辅料验收的供方必须在合格供方清单内。原、辅料验收的供方必须
13、在合格供方清单内。质量管理体系（9000） 、食品安全管理体系（22000）专业咨询联系人：黄跃秋，电话：13407695365，QQ：148089785，E-MAIL:5、准备材料清单、准备材料清单(监督审核监督审核)部 门文件记录（填写说明）必填1、质量会议记录、信息联络单（会议记录每月一次，信息单发生时填 写） 2、培训计划、培训记录、岗位确认（培训计划、岗位确认每年一次； 培训记录按照培训计划填写） 3、监视测量设备校准计划（每年一次） 4、管理评审计划、输入、报告（每年一次） 5、内审计划、记录、纠正措施、内审员证书（每年一次） 6、质量目标考核记录、数据分析（考核每月一次，数据分析
14、每年一次）7、特殊过程确认（每年一次）办 公 室1、文件控制程序， 2、记录控制程序， 3 人力资源控制 程序，4、管理评 审控制程序，5、 内审控制程序， 6、监视测量设备 控制程序，有改 变时 填写1、文件发放回收记录、受控文件清单、记录清单、执行标准清单、法 律法规清单、文件更改记录；（文件有更改时填写更改记录 ，并重 新发放记录 、 受控文件清单 ；有新的标准、法规时，及时更新并 填写标准清单 、 法规清单 ） 2、人员简历（管理层人员更换时） 3、监视测量设备清单（设备添加或报废时）必填1、设备维修记录（发生时填写） 2、生产计划通知单、记录（控制浓度、温度、时间、流量等关键参数）
15、（及时填写） 3、出库记录、入库记录（及时填写）生 产1、基础设施程序， 2、作业指导书有改 变时 填写1、基础设施、设备清单、设备保养计划（设备设施有添加或报废时重 新填写清单 ，保养方法、频次有改变时填写设备保养计划必填1、原料验收、辅料验收、成品检测报告、检验原始记录（进货、出货 时填写） 2、纠正预防措施、不合格品处理记录（发生时填写） 3、各工序检查记录、质量检查记录（及时填写）质 检 部1、检验规程， 2、纠正预防措施 程序，3、不合格 控制程序，有改 变时 填写1、监视和测量计划（检验项目、方法、频次有改变时填写） 2、化验室设备台账（设备添加或报废时）供 销 部1、采购控制程序， 2、合同评审程序，必填1、采购计划、供方评价表、供方三证（营业执照、组织机构代码、生 产许可证、产品检测报告）复印件（采购计划按月或有需求时填写，供 方评价表每年填写一次，供方三证每
