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1、武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 1 页 共 9 页1 1目的目的根据项目经营要求选择合适的业务分包商；保证此项工作的公开、公平、科学、严谨，维护公司利益。2 2适用范围适用范围 2.1适用于本公司各项目所有甲方分包工程、三方合同施工工程、工程监理承包商选择。2.2适用于公司企业形象和开发的所有楼盘产品形象的推广、营销工作中，有关广告（包括广播、电视、报纸、杂志、网络广告等） 、包装、策划、代理等销售服务单位选择工作。2.3适用于设计单位选择工作。2.4适用于公司其他与项目有关的外包业务服务商选择
2、工作，包括按揭银行、造价咨询机构等。3 3职责职责3.1工程招投标领导小组是公司招投标的最高决策机构。招投标领导小组由总经理、财务总监、工程管理部经理、项目经理部经理、成本管理部经理组成（如涉及园建绿化、建筑装饰等工程还包括设计总监、设计管理部经理） 。3.2小型工程定标小组由项目经理、工程主管、项目成本工程师（园建绿化、建筑装饰等工程还包括设计管理部经理、设计管理部专业工程师）组成。3.3职责一览表见控制要点 5.34 4工作程序工作程序a) 见控制要点 5.1b) 形成各类发包计划，营销部发包计 划在项目营销策划方案中明确c) 选择方式变更审批表经办部门编制发包计划相关领导审批a)计划（及
3、修订）由经办部门、参与部门的部门经理和主管领导批准；b)选择方式变更的项目由经办部门经理审批后，10 万元以上的由总经理审批，其他由经办部门主管领导审批c)工程发包计划d)设计发包计划e)其他业务发包计划f)选择方式变更表武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 2 页 共 9 页招标直接委托 议标 4.14.2经办部门编制招标文件/ 推荐招标单位a)组织参与部门共同参与b)工程招标依据工程招标文件编制与审查指引 、 标准招标文件编制与审查指引c)经办部门和参与部门分别从合格承包商数据库中推荐，共不少于
4、3 家单位；如无满足条件的单位，则需按承包分包商认证和评估管理程序组织考察和评估d)招标文件草案a)应分别与各单位单独进行答疑，所有涉及明确分包业务要求的内容，应最后汇总形成答疑纪要 ，并按照对外发文控制程序分发至所有投标单位；b)在投标单位做标书的过程中，应主动保持联系，了解投标单位的疑问并及时给予解答，解答的内容应按上条要求作为补充答疑纪要处理。c)答疑纪要d)文件签收登记表参与部门审查a)招标文件审查表b)招标文件经办部门发标a)对外发文控制程序b)文件签收登记表经办部门投标跟进选择方式武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生
5、效日期：2005-7-30第 3 页 共 9 页审批人a)评标定标审批表 定标经办部门开标及标书分析a)可进行多轮评标，对标书进行经济、技术分析b)工程评标定标指引c)评标定标审批表d)评分表经办部门组织评标 第一条：采用招标方式确定供应商的由项目经理部参照 5.1 采购招投标流程办理； 第二条：零星采购审批单 评标a)经办部门与制订标底的部门分别至少派出 1 人参加b)投标书分析a)文件与档案管理程序b)文件登记表 ，在内容栏填写标书密封情况，备注栏由接标人（至少两人）签字证明。经办部门接标成本管理部/财务管理部制订标底a)工程发包、设计发包项目由成本管理部制订，营销、造价咨询项目由财务管理
6、部制订b)主体、监理招标必须制订标底，其他招标视具体情况而定，标底不得超出目标成本 c)标底（应包括标底说明）经办部门发中标通知a)控制要点 5.3b)中标通知书武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 4 页 共 9 页经办部门向总办归档招标资料a)合同签署后由 30 日内归档（附清单） ；需归档资料包括：招标文件审批表、投标文件、开标记录、评标定标审批表、等书面记录。 b)文件与档案管理程序c)文件归档登记表d)文件签收登记表经办部门签订合同a)合同订立程序经办部门进行招标工作总结a)设计类应在各期施
7、工图完成后进行招标工作总结；b)营销类应在内部认购或正式开盘后进行总结c)工程类应每季度总结一次，统一报工程管理部备案，其他由经办部门保存d)招标工作总结（可单独成文或作为工作总结的一部分）武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 5 页 共 9 页4.1 议标流程议标流程a)议标单位应由经办部门和参与部门分别推荐b)议标单位不应少于 2 家；经办部门确定议标单位经办部门组织议标审批人评标/定标经办部门资料归档a)合同签署后由 30 日内归档（附清单）包括：议标审批单 、 评标/定标审批表标底、议标工作总
8、结等书面记录 b)文件与档案管理程序c)文件归档登记表a)文件签收登记表a)议标单位的承诺应书面提交给我公司b)应在评标/定标审批表中注明各议标单位的推荐部门c)投标书分析a)工程评标定标指引b)评标/定标审批表c)评分表经办部门签订合同a)合同订立程序经办部门发中标通知a)控制要点 5.3b)中标通知书经办部门进行议标工作总结a)要求同招标工作总结b)议标工作总结武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 6 页 共 9 页4.2 直接委托流程直接委托流程经办部门拟定直接委托单位相关领导直接委托审批a）
9、直接委托审批单a)直接委托审批单经办部门组织合作条件谈判经办部门资料归档a)合同签署后由 30 日内归档（附清单）b)文件与档案管理程序 c)文件归档登记表d)文件签收登记表经办部门发中标通知a)控制要点 5.3b)中标通知书a)组织参与部门参加b)直接委托审批单经办部门签订合同a） 合同订立程序经办部门直接委托工作总结a)要求同招标工作总结b)直接委托工作总结武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 7 页 共 9 页5 5控制要点控制要点5.1业务分包计划控制要点： 5.1.1 工程发包计划 、 设计
10、发包计划分别依据工程管理大纲 、 设计管理大纲在项目总进度计划批准后 15 日内完成，如项目总进度计划调整，则相应调整。5.1.2 其他部门的发包计划可以在项目开展过程中随机（但应在实施前）制订。计划内容包括但不限于：a)分包业务名称、范围b)拟选择条件要求c)拟采用的选择方法d)业务开展时间5.1.3 实施过程中，各部门均可根据需要提出计划修订申请。 5.1.4 工程发包可采取直接委托的项目：a)集团已确定定向承包商的工程b)政府或企业垄断工程（指水、电、燃气、电话等市政配套工程）c)特急工程（不立即开展会对公司造成更大损失的临时项目，例如管线爆裂和损坏修复等应急项目）5.1.5 设计发包可
11、采取议标或直接委托的项目：a)规划概念设计b)规划面积小于 100 亩和单体建筑面积小于 3 万平方米的规划设计；c)设计费用小于 10 万元的景观设计和装修设计；d)施工图设计；5.1.6 营销发包可采取直接委托的项目：a)具有垄断或唯一性的单位；b)平面、文案、杂志、杂志编辑、活动组织、媒体选择。5.1.7 其他经审批人同意的项目也可进行议标或直接委托。5.1.8 除 5.1.75、5.1.8、5.1.9、5.1.10 列明的项目以外的均应进行招标。5.2签发中标通知书前，要与中标单位就定标会上的定标意见达成一致意见，并得到对方的书面承诺。对于监理和主体招标，中标通知书中应注明仅为内部初选
12、招标的中标单位，最后还需通过政府主持的招标。其他分包业务由经办部门经理签署中标通知书。中标通知书由经办部门主管领导签署。5.3职责一览表武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 8 页 共 9 页业务范围业务范围经办部门经办部门参与部门参与部门定标审批人定标审批人大型工程(主体工程、监理、桩基工程及造价 10 万元以上工程)工程管理部成本管理部项目经理部设计管理部（仅参与园建、绿化）工程招投标领导小组工程（包括园建、绿化）小型工程（其他造价不超过 10 万元的工程）项目经理部设计管理部（仅参与园建、绿化）
13、小型工程招标工作小组造价 10 万元以上工程招投标领导小组（样板房装修不需工程部和项目部参与定标）装修造价不超过 10 万元设计管理部工程管理营销策划部成本管理部小型工程招标工作小组（样板房装修不需工程部和项目部参与定标）营销服务商营销策划部财务管理部营销策划部经理、财务管理部经理、总经理营销事务助理、总经理(10 万元以上)设计单位设计管理部成本管理部（规划设计单位选择可不参与）设计管理部经理、成本管理部经理、工程管理部经理设计总监、总经理(10 万元以上)按揭银行财务管理部成本管理部财务管理部经理、成本管理部经理、财务总监造价咨询成本管理部工程管理部成本管理部经理工程管理部经理（结算抽查的
14、咨询机构选择由工程管理部独立完成）财务总监武汉市万科房地产有限公司程序文件分包商选择程序编号：WHVK/QP-08-04版号/修改状态：A/3生效日期：2005-7-30第 9 页 共 9 页6 6相关文件相关文件6.1标准招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-016.2工程招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-026.3工程评标定标指引 WHVK/WI-08-04-036.4合同订立程序 WHVK/QP-13-016.5对外发文控制程序 WHVK/QP-03-036.6文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-047 7相关记录相关记录7.1工程发包计划 WHVK
15、/QP-08-04-B017.2设计发包计划7.3其他业务发包计划7.4招标文件审查表 WHVK/QP-08-04-B027.5评标/定标审批表 WHVK/QP-08-04-B047.6中标通知书 WHVK/QP-08-04-B057.7直接委托审批单 WHVK/QP-08-04-B037.8评分表 WHVK/QP-08-04-B067.9招标工作总结7.10议标工作总结7.11直接委托工作总结工程发包计划工程发包计划编号：编号：WHVK/QP-08-04-B01 版号：版号：B 序号：序号：项目名称项目名称计划编制人计划编制人编制时间编制时间序序号号工程名称工程名称目标成本目标成本提交技术要提交技术要求或图纸时求或图纸时间间选择方式选择方式发包方式发包方式招标开始招标开始时间时间定标时间定标时间合同签订合同签订时间时间经办部门经办部门123456789101112审批会签审批会签注：1、承包商选择方式指：招标、议标或直接委托；2、发包方式：三方施工、甲方分包。招标文件审查表招标文件审查表编号：编号：WHVK/
