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1、50005000 吨果蔬气调保鲜库投资建设项目可行性研究报告吨果蔬气调保鲜库投资建设项目可行性研究报告*市*农业科技股份有限公司5000 吨果蔬气调保鲜库建设项目可研报告二零一二年七月目 录第一章 总论1一、项目名称及建设性质 1二、项目建设单位基本情况1三、项目建设总投资2四、项目组织管理机构2五、项目建设期及实施进度计划 3第二章建设条件3一、项目区概况3二、项目实施的有利条件 5第三章项目市场分析7一、项目产品市场供求现状7二、项目产品的目标市场需求分析7第四章项目建设背景及意义9一、项目建设背景 9二、项目建设的必要性及意义10第五章 项目建设方案 12一、建设规模和内容12二、建设规
2、划和布局12三、建设标准和产品标准 13四、具体建设内容 13五、工艺技术方案 15六、设备方案16七、节能减排方案 18第六章 项目投资估算19一、投资估算编制依据及说明19二、投资估算20三、项目资金筹措 20第七章 项目财务分析与评价20一、财务评价依据 20二、营业收入、营业税金和附加估算21三、总成本及经营成本估算21四、利润、现金流量分析 22五、财务效益分析 22第八章 效益分析23一、社会效益23二、生态效益23三、经济效益23第九章 风险分析 24一、项目的风险因素分析 24二、防范和降低风险对策 25第十章 生态、环境影响分析25一、环境影响25二、环境保护与治理措施 26
3、三、环境评价26第十一章 建设项目招投标27一、招标范围27二、招标方式27三、招标组织形式 27第十二章 劳动安全、卫生与消防27第十三章 结论 28第一章 总论一、项目名称及建设性质项目名称:*市*农业科技股份有限公司 5000 吨果蔬气调库建设项目项目建设地点:*省*市*区河西农贸市场内建设性质:新建建设工期:18 个月(2013 年 3 月至 72014 年 9 月)项目总投资:5355 万元,其中企业自筹 1855 万元,银行贷款3500 万元。二、项目建设单位基本情况项目建设单位:*市*农业科技股份有限公司法人代表: 公司概况:*农业科技股份有限公司是由*南长城企业集团投资有限公司
4、控股的一家专门从事农业科技开发与经营的专业公司,拥有独立的法人资格,成立于 2012 年 4 月,注册资金 1000 万元人民币,主要从事农、林、牧、渔产品基地投资开发及服务,农业技术开发及技术转让,农业观光旅游,土畜产品购销,农机具销售及维修等业务。2010 年 12 月,*南长城企业集团投资有限公司被*市政府授予地级重点农业产业化龙头企业,2011 年 12 月被授予*省扶贫龙头企业。公司根据武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划 2011-2020 年和*市*区扶贫开发现代农业产业园规划(2011-2015 年),已承担了在规划范围内的*市*区建立面积 100000 亩的“*市*区扶贫开发现代
5、农业产业示范园”任务,现已在*市*区和平乡和环北办事处大坳村征用和租用了农业用地 2000 亩开展示范园核心区建设工作。公司的发展规划是在未来的几年内,通过战略合作,加快“*市*区扶贫开发现代农业产业示范园”的建设步伐,全面拓展市场,将公司发展成为集高科技生态农业、生态旅游、高尚休闲娱乐运动、度假观光集于一体的集团化公司,成为在国内具有一定影响的生态旅游和高科技生态农业投资开发和经营的专业团队。公司采用“公司+基地+农户”的产业经营模式,建有果园面积 280 多亩,蔬菜基地面积 720 多亩。主要分布在*区和平乡的陈家寨,以及大坳村等地。公司现有固定职工 15 人,其中高级职称 3 人、中级职
6、称 5人、初级职称 7 人。公司聘用长期临时工一年内最低有 8?9 个月在公司工作 50 人,季节临时工 5?6 个月在公司工作 12O 人,季节临时工高峰时 1?3 个月在公司工作 25O 余人。公司将秉承“为农业服务是我们的责任,为农民增收是我们的义务和宗旨”的经营理念,为建设节约型社会和社会主义新农村贡献力量三、项目建设总投资项目建设总投资 5355 万元。建安费用 1819.78 万元,其中:土建工程 1439.78 万元,室外工程 380 万元;工程建设其他费用197.5 万元;设备购置及安装费用 1005.01 万元,预备费 1042.6 万元,建设期贷款利息 420 万,铺底流动
7、资金 870.02 万元。资金来源为企业自筹 1855 万元,银行贷款 3500 万元。四、项目组织管理机构1、项目法人组建方案。本项目为既有法人项目,项目承办单位为*市*农业科技股份有限公司。2、项目组织机构项目由*农业科技股份有限公司实行公司化管理,下设经理办公室、财务部、保鲜部、采购部、销售部等。3、人力资源配置。本项目劳动定员为 15 人。根据项目实际需要,向社会招工120 人左右。为保证项目的顺利实施,达到预期效果,必须使职工掌握生产经营管理的先进技术和设备操作技能。通过培训使职工掌握技能,了解企业生产特点,熟悉本企业的生产经营业务,做到持证上岗,实行岗位目标责任制。五、项目建设期及
8、实施进度计划(一)项目实施进度计划初步设计之日到项目投产之日止的项目建设期为 10 个月,项目实施进度见表 1 所示。表 1 项目实施进度计划序号 进度项目 建设期2013 年 2014 年3 57911 135791 初步设计(含工程地质勘探)2 设计审批3 正式设计4 土建工程施工 5 设备订货 6 设备安装工程施工7 设备调试、试运转8 竣工验收、交付使用(二)项目实施现状本项目拟于 2013 年 3 月正式开工建设,已完成规划选址、地块获取、环境评估、土地征用,其他手续正在落实之中。第二章建设条件一、项目区概况*市*区地处云贵高原向湘西丘陵过渡的武陵山脉中段,武陵山区南部。东临湖南省凤
9、凰、麻阳、芷江三县,南连万山区,西抵江口县,北接松桃县,是*市政治、经济、文化和信息中心。辖 5 个民族乡、4 个镇、4 个办事处。国土总面积 1010.91 平方公里。全区总人口 29.8 万人。2011 年,国民生产总值 71.25 亿元,同比增长 20%;其中第一产业增加值为 10.25 亿元、第二产业增加值为 24.93 亿元、第三产业增加值为 36.07 亿元,产业结构比为 14.4:35:50.6。财政总收入 6.8亿元,同比增长 45.6%,其中地方财政收入 4.53 亿元,同比增长 49%。城镇居民人均可支配收入 12870 元,农民人均纯收入 5090 元。目前城市建成区面积
10、约 25 平方公里,先后荣获“省级卫生城市” 、 “省级文明城市” 、 “省级园林城市” 、 “全国绿化模范县(市)” 、 “中国最令人向往的地方” 、 “中华十大生态亲水美景” 、 “中国传统龙舟之乡”等荣誉称号。程控电话、移动通讯和广播、电视覆盖城乡。基本实现了乡乡通油路、村村通公路,渝怀铁路过境区境,拥有*?凤凰 3C级支线机场。随着杭瑞高速公路、铜大高速公路建成通车和渝怀铁路复线建设、机场改造升级,*区作为“*门户、*锁钥”的地位将进一步凸显,成为承接中西部,网络*湘鄂渝四省市的交通枢纽城市。农业产业上,*区仍是以种植、养殖业为主。2011 年农业总产值达到 16.82 亿元,其中:畜
11、牧(渔)业产值 6.06 亿元,占农业总产值的 36.01%。全区蔬菜种植面积 11.5 万亩,其中商品蔬菜种植面积 5.2 万亩;有钢架(水泥)标准大棚 1730 座,连栋育苗温室 8 座。生猪年出栏 20.54 万头,肉牛出栏 0.899 万头,肉羊出栏 3.023 万只,禽 126.65 万羽,禽蛋产量 0.212 吨,水产品产量 0.2941 吨。有竹林面积 11 万亩,其中新造竹林 2 万亩。有油茶面积 5.7 万亩,其中新造良种油茶 2.5 万亩。有果园面积 2.74 万亩,其中投产果园 2.11 万亩。有各级农业产业经营龙头企业 21 家,其中国家级 1 家、省级 3 家、市级龙
12、头企业 14 家、区级龙头企业 3 家。以四川铁骑力士、江苏雨润集团、*华力农化、*南长城企业集团、*东太农业股份、锦江绿色蔬菜公司等为代表。有农村合作经济组织 113 个,其中种植业56 个,养殖业 48 个,林业 2 个,渔业 5 个,农业服务业 2 个,入社社员893 人。但是,由于自然环境和历史条件的制约,农业基础设施建设仍然滞后,农业投入仍然不足,农业产业化经营仍然落后,农业科技支撑仍然不强,体制机制障碍依然存在,农民收入仍然处于较低水平。农民人均纯收入低于 2300 元/年的农村贫困人口有 5.82 万人, 占全区总人口的 19.53%,贫困发生率为 36.15%。二、项目实施的有
13、利条件1、政策条件。2012 年,针对*经济发展的国发二号文件提出*要把后发赶超与加快转型有机结合起来,着力提高农业产业化水平。重点培育和引进一批农业产业化龙头企业,以农产品生产基地为依托,形成若干具有当地特色和资源优势的农业产业化示范基地。引导龙头企业与农民结成紧密的利益共同体,让农民更多地分享产业化经营成果;着力提高农民组织化程度,扶持农民专业合作社、专业服务公司、专业技术协会等组织发展,为农民提供多种形式的生产经营服务。促进农产品加工业结构调整与升级,支持发展绿色食品和有机食品,加大特色农产品注册商标和地理标志开发保护力度,打造一批具有较强影响力的品牌。同时,针对*地区的农村产业化发展和
14、扶贫攻坚工作,国务院及其下属有关部委也相继出台了关于武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020 年)的批复 、 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020 年)等文件,*市*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也提出要以发展现代农业为目标,加强农业基础设施建设,加快农业结构调整步伐,发展壮大高效特色产业,促进农村经济快速发展。2、水文地质气候条件*区处于*丘陵北部,为云贵高原向湘西丘陵过度的斜坡地带,西北高,东南低。平均海拔在 300-900 米之间,地面平缓起伏,降水充沛,河流密布,是全省水文条件较好的地区。境内河流沿岸山间坝子数量众多,一般海拔在 300-800 之
15、间;土壤主要为黄壤、红壤、黄红壤,为发展蔬菜、水果、生态畜牧业、油茶、竹子等提供了得天独厚的自然条件。境内河流属长江水系,主要有锦江,年均温 16,年降水量 1303 毫米,地力肥沃,条件优越,农业生产前景广阔。3、产品资源优势。*区物产丰富,平均海拔 220-900 米,属中亚热带温暖湿润季风气候区,雨水充沛,四季分明,雨热同季。其主要农作物有水稻、玉米等粮食作物和畜禽、蔬菜、水果、油茶、烤烟等主导特色产业,目前已形成一定的规模优势。2011 年,*区优质水果(主要为葡萄、?柑、甜橙、金秋梨等)种植面积 2.74 万亩,投产面积达 2.11 万亩,产量达 3.5 万吨;蔬菜种植面积 11.5
16、 万亩;油茶面积 5.7 万亩,年产 25万公斤,1958 年周恩来总理亲笔题名为“油茶之乡”;*地区是*历史上的优质稻米基地,年内共组织实施种植优质水稻 13.8 万亩;此外,*区的生姜、竹笋、辣椒、核桃、板栗等也颇负盛名。近年来,*区立足中亚热带季风湿润气候区资源优势,以市场为导向、农民增收为目标,按照“宜种则种、宜养则养”原则,大力推进农业产业园区建设,积极引导农民发展菜、畜、茶、果等特色产业,着力打造“一乡一特”特色经济,推进现代农业进程。 在推行“一乡一特”特色经济进程中,*区根据各区域、各乡镇种养业发展优势,一是紧紧围绕 “优质米、特色菜、生态畜、淀粉薯”的发展思路,农业产业结构调整步伐明显加快,二是树立“有规模才有市场,有市场才有效益”的观念,采取围绕市场建基地,依托龙头建基地,突出特色建基地,连片开发建基地等措施,大力发展专业村、专业乡镇,逐步形成“一乡一特”的发展格局
