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1、1收购某生物制品公司商业计划书目 录一、公司简介 .业背景 .业基本情况 .品及经营情况 .产品研发情况 .司财务状况 .004 年经营计划 .利预测 .购及融资计划 .还款计划 .司发展前景 .司基本情况介绍一、公司简介A 公司位于西安高新技术产业开发区,产品属于生物制品范 围,是西安市科学技术局认定的高新技术企业。A 公司成立于 1996 年 10 月,注册资本 375 万元,2002 年进行增资扩股注册资本增加至 5100 万元,性质为有限责任公司。目前 A 公司股东为两位,均为国有法人,分别持有公司 68%和 32%的股权。二、行业背景公司主要以生产、开发血液制品为主:血液制品属于生物
2、制品范围,主要指以健康人血液为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救、战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上,血液制品有着其它药品不可替代的重要作用。我国血液制品行业经过 50 年的发展,在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平,满足了我国人民对主要血液制品的要求。目前,我国有血液制品企业 36 家,分布在全国24 个省、直 辖市、自治区,每年原料血 浆投料 约 3800 吨,生产人血白蛋白约 120 吨。2001 年 5 月 21 日国办发200140 号文件规定,从2001 年起不再批准设立新的血液制品生产企业。目前国内共有 36 家3血液制
3、品生产企业,且需通过每年的 查,如果未按要求通过检查,将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在一定的行业准入、质量及生产标准限制。发展趋势:集约化生产,发挥规模效益;优胜劣汰,鼓励血液制品企业间的联合、兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平,加大科研力度,更有效地利用血液资源,从而降低生产成本。另外,当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产,而是依赖进口。血液制品企业要抓住机遇,在已通过国家 证的基础上继续努力,力争取得国际公认或发达国家的质量认证,这里最主要的是 盟 美国 准。我国的血液制品如果通 过这类认证,在国 际市场还是具有一定的竞争力的,主要体现在原材料成本、
4、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外,国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩,我国企业应抓住这一时机,大胆 积极地参与国际市场的竞争,具有一定的市场潜力。三、企业基本情况1、公司名称:A 公司2、注册资金:5100 万元3、公司住所:西安高新技术产业开发区内4、经营范围:血液制品的研究、开发、生 产、 销售。5、股东状况:A 公司现有股东二位,均为国有法人(分 别占 68%、4和 32%)。6、特许经营权:A 公司是国家定点的血液制品生产厂家,现 持有药品生产许可证有效期至 2005 年 12 月 30 日,证号:略;国家药品 书有效期至 2005 年 10 月 20 日
5、,证号:略。7、土地使用权及房屋A 公司以转让方式取得土地 30 亩的所有权及地上建筑物(厂房、办公楼)1200的所有权。经西安某权威评估机构评估后,元, 远远大于账面价值,且 A 公司所 处高新开发区中心地带,土地增 值潜力巨大。8、无形资产A 公司拥有自主品牌商标,产品分别有不同 规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白,取得国家药品监督管理局仿制药品批件共七个(批号:略)及药品注册批件二个(批号:略)。A 公司是国家首批定点血液制品生产单位,1998 年通过国家药品监督管理局 态认证,2000 年 9 月以规范的生产管理、全面的质量保证体系通过国家药品监督管理局 态认证,被西
6、安市科学技术局认定为高新技术企业。A 公司设计 年生产能力处理血浆300 吨。9、管理层A 公司现有高层管理人员均有大学本科以上学历,其中博士一人,主任药剂师 2 人,高级工程师 1 人,工程师 1 人。5四、产品及经营情况1、产品情况:目前,A 公司主要生产、销售自产的生物制品、血液制品。 产品有人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等。人血白蛋白:(临床主要用于)失血创伤、烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅血压升高;肝硬化及肾病引起的水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心脏分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症等疾病。静注丙球:(临床主要用于)原发性或继
7、发性免疫球蛋白 乏、低下症;特发性血小板或减少性紫癜;川崎兵;严重感染,特别是其他治疗效果不理想时,可作为加强治疗;或风湿性关节炎、重症肌无力等疾病。肌注丙球:(临床主要用于) 用于预防麻疹及传染性肝炎、若与抗生素结合使用可提高对某些严重细菌和病毒感染的治疗。2、生产条件:A 公司拥有完全符合 血液制品的生 产车间、 库房、实验室及高标准的动物实验中心,同时还从美国、法国进口的超滤机、除菌滤器、密封式多板过滤器等生产设备,以及美国 司制造的高效相分析仪、气相色谱仪、紫外分光光度计,瑞典产全自动凯氏定氮仪等质检设备。A 公司产品的主要原料是人血浆,拥有安全可靠的血浆来源,目6前公司拥有安康、富平
8、、白水、商南 4 个浆站,已 经或批建立陕西流曲浆站,同时在筹建整个陕西渭南地区采浆站。上述地区人均收入较低,生活贫困,有较强的献浆积极性,况且只是采集人体的血浆成分,其他血液通过仪器又回流入人体,对人体本身不存在损伤。届时其采浆量将从现在的 60 吨逐步增加至 150。各单采血浆站均配备安全进口的先进检测仪器和美国司的 自动单采血浆机,单采血浆站的软硬件建设均符合国家标准。A 公司采浆站对所有供 浆人员进行档案管理,严格体检制度,并对每份采集的血浆进行严格检验,做到不合格浆不出浆站。进 入公司的血浆逐袋复检,不合格血浆不入库,保证生产用血浆原料治疗安全可靠。A 公司生产设备均为进口设备,工艺
9、主体采用改良低温乙醇法,在分离技术中采用了国际上最先进的压虑技术,确认为安全有效的灭活病毒方法。现代化设备和技术保证产品质量稳定,安全有效。3、产品销售方式和渠道A 公司产品主要通过医药经销企业和医疗单位直销(招标)方式销售。仅在安徽阜阳地区全年就有上千万的销售额,其他地区市场占有率较高, A 公司产品价格有一定的竞争优势 ,质量稳定为销售带来便利。目前 A 公司所生产的人血白蛋白、静注丙球 、肌注丙球等产品销售范围分布华北地区(北京、河北)、中西部地区(青海、新疆、陕西、内蒙、河南)、东北地区(吉林、黑 龙江、辽宁)、 东部地区(山东、上海、7浙江、江苏、江西)、中南地区(湖北、湖南、广东、
10、福建、海南)、西南地区(贵州、重庆、广西、云南)各省市。五、新产品研发情况在新产品研发中,A 公司充分利用自身优势 ,不断适应市场的变化,加快产 品结构调整,推出了“新鲜冰冻病毒 灭活人血浆(S/D 法)”和“ 人破伤风 免疫球蛋白 项目等。新鲜冰冻病毒灭活人血浆(S/D 法)(S/D 法)该产 品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机采集的血浆, 6 小时内通过冻的新鲜 冰冻血浆,经过溶解混合后采用 S/D 法灭活病毒,再去除 灭活剂后经 冻,制成的在件下保存的全血浆制剂,临床用于各种原因引起的凝血功能紊乱(特别是多种凝血因子缺乏)患者的治疗。病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类,A
11、 公司拟进行无血型产品的研制开发,该产品于 1998 年 5 月在美国正式被 准上市,目前国内有数家企业在进行研究开发,在我国被划为新药范畴,满足临 床用血浆的需求,为临床提供安全性更高的产品,对提高人们健康用药具有重要意义,同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆的空白。该项目实施后,年产病毒灭活血浆 30 吨,产值 1500 万元,利润600 万元。8人破伤风免疫球蛋白人破伤风免疫球蛋白(该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后,采集含有破伤风抗体效价高的血浆,经低温乙醇蛋白分离法提取,再经病毒灭活处理的特异性免疫球蛋白制剂,成品中免疫球蛋白含量在 90以上,每 100床用于防治破伤风。上述项目目前已取得实质性的进展,需要继续投入资金进行研发、申报、 临床 试验等工作。六、公司财务状况2002 年、2003 年资产负债情况 单位: 元项目 2003 年 2002 年总资产 97,875,5,193,6,257,5,456,