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1、受控状态： 文件编号：XW/QP423-01发放编号： 版 本：B计计 算算 机机 系系 统统 管管 理理 制制 度度计算机系统包括计算机硬件和计算机软件两大部分，公司计算机系统已覆盖了公司的主要职能部 门，计算机已成为管理、设计和统计等工作的重要设备。加强计算机系统的管理，对维护正常生产秩 序、加强经济核算、提高设计能力、减少统计差错、加快客户响应速度、保证资料完整性等方面均有 重要作用。为此特制定本制度，公司相关部门必须遵照执行。一、计算机系统管理机构及人员职责 1 计算机系统管理职责 计算机系统管理工作在总经理领导下，由技术部经理直接分管，并配备专业管理人员负责实施企 业内部计算机系统管
2、理职权。由技术部负责公司的计算机系统硬件、消耗品等的规划配备、质量检定、 维修、保养、报废;计算机软件的配备、安装及使用培训等项工作。同时对公司计算机系统的安全性、 数据的备份、电子传媒的使用、系统帐号权限及口令等项工作负责。为公司的各项工作提供一个安全 可靠的计算机系统网络平台。 2 分管计算机系统管理工作的技术部经理，应全面了解公司对计算机系统使用的要求，掌握企业的 计算机系统使用的工作情况，根据公司的具体要求，制定公司计算机系统改进、完善等方面的策划， 并报请总经理审批。 3 计算机系统专职管理员必须熟悉计算机系统，掌握一定的计算机应用能力，负责指导各计算机系 统使用人员对特定软件的使用
3、，开展对计算机系统使用人员的业务技术培训，保证公司内部各种计算 机系统软件的正确使用。 4 计算机系统分管经理职责 4.1 负责对计算机系统进行控制，组织计算机系统整体性能的策划、设计计算机系统的综合布线方案。4.2 对计算机系统所购买的各种设备的质量、性能及资料的完整性负责。 4.3 对在用计算机系统中各种设备的可用度及其使用性能负责。 4.4 对计算机系统网络的安全性、可靠性及网络系统的可扩展性负责。 4.5 负责建立各使用者网络帐号及口令以及对服务器使用的空间及使用权限进行分配和控制。对计算 机系统使用的网络协议进行统一的管理。 4.6 对公司现有的管理软件及 CAD 软件的实施、维护和
4、推进工作负责、尽快建立适合公司运行的信息 系统。 5 计算机专业管理员职责 5.1 负责公司计算机网络系统硬件的维护工作，确保计算机网络的通畅。 5.2 协助分管经理做好计算机系统所购设备的入库验收、发放、简单故障的修理、申请报废等手续。 5.3 协助分管理经理做好计算机系统中常用软件、操作系统等软件的安装和升级工作。 5.4 对各计算机操作人员进行常用软件的使用培训，不断提高公司员工的计算机基础知识，充分发挥 计算机系统在管理和设计方面的效能。 5.5 在公司总经理的带领下，协助分管经理做好企业资源计划系统的日常维护、功能扩展、数据收集 等工作，不断完善公司的管理信息系统。 5.6 对公司计
5、算机中心机房的环境负责，确保公司所有服务器工作在一个安全可靠温度适宜的环境中。5.7 协助分管经理做好计算机系统数据的备份工作、数据恢复等工作。 5.8 协助公司其他部门上网查询资料，对外进行电子邮件联络等工作。二、计算机设施的采购、入库计算机系统的设施包括计算机硬件、计算机软件以及计算机外设、网络设备及耗材。 1计算机硬件包括计算机主机、显示器等设备。这一类物资的采购进程分以下两种情形外理：1.1 公司在进行大规模的改造、改建进程中或新增人员过程需进行批量采购计算机硬件时，由技术部 经理提出采购方案及采购数量、金额等，报总经理审批，经董事长批准后，由技术部负责采购。 1.2 公司各部门在原有
6、计算机的基础上需新增计算机，由使用部门提出请购，报事业部经理审核，总 经理审批，经董事长批准后，技术部负责采购。 2 计算机软件的采购应根据公司发展及业务需要的情况而定，对于一般的常用软件如操作系统、杀 毒软件、CAD、CAM 软件等，由技术部制定方案，提总经理审批，报董事长批准，由技术部负责购买； 对于财务、税务等出于事务需要必须购买的(如金税系统，电子口岸)等软件，由使用部门按情况进行 购买。 3 计算机外设指打印机、绘图仪、光盘刻录机、扫描仪等，由使用部门提出购买申请，技术部审核 购买的必要性，总经理审批，董事长批准后由技术部进行采购。 4 计算机网络设备批交换机、网卡、网络线等设施，由
7、技术部根据公司计算机系统发展的情况，提 出采购申请，报总经理审批，经董事长批准后组织采购。 5 计算机耗材指计算机系统中随着使用时间的增加会逐渐减少使用次数最终无法使用的设备，指打 印机墨盒、打印色带、激光打印粉盒及鼓、磁盘等，此类设施由使用部门提出购买申请，报部门经理 审核，商务部经理批准。由技术部或委托采购部进行购买。 6 计算机易损件指键盘、鼠标等设备，此类设施的采购由使用部门提出购买申请，报部门经理审核， 商务部经理批准。由技术部或委托采购部进行购买。 7 计算机系统所有采购的设备按发票和送货单办理入库手续。 8 计算机系统设备的采购应本着实用、够用的原则进行，不能一味的追求计算机性能
8、的高档次上， 要追求好的性价比及完善的售后服务。三、计算机设备的使用、维护、保养制度 1 计算机系统设备由技术部安排到各使用部门，对于计算机用耗材及易损件用以旧换新的方法进行 流转。 2 各部门使用计算机者应具有一定的计算机应用能力，能处理一些非常简单的故障。 3 计算机采用专人负责制，谁使用谁负责。不得损坏机器及外设,如有人为损外，照价赔偿。 4 平常应保持计算机设备的清洁，对于易损件要经常进行清洗，特别是对于鼠标的中间滚球部位要 经常清理，保持其灵活性，另外要注意防灰、防潮、防霉。 5 使用者不得自行安装外来的各种软件，不得自行在计算机上加装其他设备，如确应工作需要，应 提出申请、报事业部
9、经理审核、总经理批准后，由技术部进行实施。如发现自行安装，根据情节轻重， 给予 200-500 元的经济外罚。 6 计算机系统的帐号及口令应严格保密，不得随意公布，人离开机器一定要加设密码。如保密不当， 造成的后果自负。 7 未经许可不得让外来人员接触计算机，不能在计算机上玩游戏，更不得上无关人员或子女利用公 司的计算机设备。如有发现，给予发现一次 100 元以上的外罚。 8 任何人不能利用计算机设备做不利于公司利益及有损公司形象的事。一经发现，处以 500 元以上 的经济外罚，造成严重后果的可追究法律责任。 9 技术部每半年对公司的计算机进行一次全面的维护、清洁、更换计算机中的风扇等设备，确
10、保机器 的使用性能。 10 如遇机器故障，使用者不能自行拆开、请及时与技术部联系，由技术部进行维修或送修。如有违反经予 100 元以上经济外罚。 11 计算机外设特别是对于刻录机、移动存储器的保管，一律由技术部进行管理，各部门借用要办理 借用手续，说明使用理由及借用时间，经部门经理审核批准后，到技术部资料室办理借用。并要在规 定时间内规还。 12 对于软磁盘、刻录光盘等存储介质的使用，应由使用部门办理领用手续，说明用途，经部门主管 批准后到技术部资料室领取，此类物资在领用时应带上用过的旧磁盘、旧光盘等，由资料室统一进行 消 毁。四、计算机网络资源管理制度 1 公司目前的计算机均已组成一个完整的
11、网络，各机进入网络均需要合法的用户名及密码，所有机 器在网络上的用户名及密码由技术部统一规定并告之使用者本人。所有员工均不得利用任何方式，试 图或进行对网络的攻击，不得试图或进行破解网络上的任何口令，不得擅自修改使用权限等不利于公 司管理的形为，一经发现，不管任何理由，处以 200 元以上的经济处罚，情节严重者给于行政处罚直 至追究法律责任。 2 计算机在网络上使用的协议由技术部统一规划并在安装机器时进行设定，使用者个人无权对其进 行修改。 3 计算机使用人员在服务器上均分配有合理的存储空间，具体空间的划分及对此空间的使用权限由 技术部决定，报总经理批准后生效。 4 进入服务器及工作站的超级用
12、户密码由技术部严格控制，并进行不定期的更改，要求此两种密码 必须在 10 个字符以上。 4 公司目前所用的管理软件为企业资源计划系统，各使用者进入该系统也必须要有合法的身份及口 令，进入该系统的身份由技术部决定，口令由自已进行设定，并要求对此口令进行不定期的改变。 5 对于企业资源计划系统的使用权限，各个部门不同的使用者均不一样，具体权限的设定由推动实 施该项目的小组决定，报总经理批准后生效，在使用过程中如有新的权限要求，可由使用部门或使用 人提出，报部门经理审核，总经理批准后，由实施小组进行权限的重新分配。 6对于公司互联网宽带业务的使用，由使用者申请，经部门经理审批、总经理批准后，由技术部
13、进 行 实施，对申请者开放使用互联网宽带业务。如发现擅自改变计算机内部定，或通过其他途经擅自上网、 下载、聊天、安装软件等形为，发现一次按情节轻重，处以 200 元以上经济处罚或其他行政处罚直至 追究法律责任。五、电子文档的管理制度 1 公司的电子文档将进行分类管理，根据电子文档的重要性分为 A、B、C 三类，A 类文档为主要为技 术部技术资料、图纸、工艺、管理部门企业资源计划系统生成的数据、各类合同、报价等文档为特重 要文档，要对其进行长期保存，B 类文档为一般文档主要为一般管理文件、计算机系统硬件驱动程序 等，要对其进行中期保存，C 类文件为不重要文件主要为各种临时性文档，只要对其进行短期
14、保存。 2 对于 A、B 类文件要求对其进行多重备份，在各自的工作站上备份一份，在服务器中进行一次备份， 这两种备份方式由操作者自已完成，同时由技术部定期对服务器的文件进行光盘备份，要求一式两份， 一份存放在资料室、一份存放在档案室。同时服务器间进行整个文件的备份。对于 C 类文件不要求进 行光盘备份。其余所有备份全做。 3 对于 A、B 类文件在制作时要求对其进行口令加密，为了保证文件的保密性和文件的专有性，在服 务器上进行备份时，各用户只能进入自已的专用文件项，这由系统管理员对服务器的文件和空间进行设定时已规划，每人在服务器上只有一个属于自已的专有文件系统，其他用户则无法登录， 。 4 对
15、于需要刻录成光盘的对外发送的电子文档，A 类文件需由使用者申请，经部门经理审核，董事长 批准后，由技术部进行刻录，并做好登记记录。对于 B 和 C 类文档由使用者申请，经部门经理审核， 总经理批准后由技术部进行刻录，并做好登记记录。 5 对于外来的电子文档，均应得到各部门的确认，说明其重要度，并由技术部资料室登记造册。 6 电子文档的消毁由技术部进行，对于 C 类文件，技术部在定期整理服务器时进行消毁，在消毁前 通知使用者，经使用者同意后实施。对于 A、B 类文件的消毁、应在使用者确认无效的，并经总经理 批准后进行。对于外来电子文档的处理应与顾客商定后处理。 7 电子文档以光盘、软盘或其他可移
16、动存储介质存放的，应放在阴凉、干燥、远离磁场处，应防止 存储介质变形、发霉，存放地点要有较好的消防设施。 8 电子文档的使用参见 0XW.600.046 技术文件管理规定进行五、计算机系统的升级、报废制度1、计算机系统的升级主要指计算机软件系统的升级、对于公司使用的各种应用软件处于工作的需要 要增加用户数量或提升版本，由技术部提出方案，报总经理审核，董事长批准后，由技术部实施。计 算机硬件系统不进行的升级。 2、计算机系统的报废主要指计算机硬件、易损件的报废，计算机硬件的报废由使用部门提出，技术 部确定由使用性能，总经理审核，董事长批准，技术部应根据其硬件中各组件的实际情况进行报废， 留好弃坏。易损件的报废由使用部门提出、总经理批准，技术部进行实施。编制审核批准
