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1、上海市发展改革研究院2017年度单位预算上海市发展改革研究院2017年度单位预算目录目录主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明上海市发展改革研究院主要职能上海市发展改革研究院是上海市发展和改革委员会下属事业单位，主要职能包括：1、 重点围绕
2、市委和市政府确定的中心任务、市发展改革委的主要工作职责及全市经济社会发展战略性、全局性问题开展研究，承 担国家、市委、市政府及市发展改革委下达的政府决策咨询研究项目，提供各类咨询研究报告和政策建议。2、以政府决策咨询服务为纽带，借用外智和外脑，进一步扩大政府决策咨询研究的社会参与度，致力于打造市发展改革委对外学术 交流与合作的重要窗口，以及搭建国内外一流决策咨询研究人才集聚的开放式研究平台。3、在完成市委、市政府和市发展改革委下达的政府决策咨询研究任务的同时，面向社会开展咨询服务，编辑出版发展改革方向的研 究刊物。上海市发展改革研究院机构设置上海市发展改革研究院设11个内设机构，包括：办公室、
3、人事部（党委办公室、纪委办公室）、科研管理部、经济研究所、体制改革研究 所、价格研究所、社会发展研究所、城市区域经济研究所、金融研究所、能源交通研究所、信息咨询中心（编辑部）2017年单位预算编制说明2017年，上海市发展改革研究院预算支出总额为3,524万元，其中：财政拨款支出预算2,266万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算2,266万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1. “一般公共服务支出”科目1,778万元，主要用于本单位人员经费支出、保障机构运行公用经费的支出和经济形势分析、自贸区及 科创中心建设课题研究等项目经费支出。2. “社会保障和就
4、业支出”科目311万元，主要用于本单位养老保险缴费及离退休人员经费支出。3. “医疗卫生与计划生育支出”科目104万元，主要用于本单位在职职工医疗保险费缴纳。4. “住房保障支出”科目72万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴纳。单位：元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入22,661,468一、一般公共服务支出30,362,6561. 一般公共预算资金22,661,468二、社会保障和就业支出3,114,5042. 政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出1,040,988二、事业收入12,231,168四、住房保障支出721,488三、事业单位经营收入四、其他收入350,000收入总计35
5、,242,636支出总计35,242,6362017年预算单位财务收支预算总表本年收入本年支出编制单位：上海市发展改革研究院单位：元类款项201一般公共服务支出30,362,65617,781,48812,231,168350,00020104发展与改革事务30,362,65617,781,48812,231,168350,0002010407经济体制改革研究15,330,1162,748,94812,231,168350,0002010450事业运行15,032,54015,032,540208社会保障和就业支出3,114,5043,114,50420805行政事业单位离退休3,114,50
6、43,114,5042080502事业单位离退休205,740205,7402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,069,9762,069,9762080506机关事业单位职业年金缴费支出827,988827,9882080599其他行政事业单位离退休支出10,80010,800210医疗卫生与计划生育支出1,040,9881,040,98821011行政事业单位医疗1,034,9881,034,988功能分类科目编码 功能分类科目名称合计财政拨款收入2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市发展改革研究院项目收入预算其他收入事业收入事业单位 经营收入2101102事业单位医疗
7、1,034,9881,034,98821099其他医疗卫生与计划生育支出6,0006,0002109901其他医疗卫生与计划生育支出6,0006,000221住房保障支出724,488724,48822102住房改革支出724,488724,4882210201住房公积金724,488724,48835,242,63622,661,46812,231,168350,000合计单位：元类款项201一般公共服务支出30,362,65615,032,54015,330,11620104发展与改革事务30,362,65615,032,54015,330,1162010407经济体制改革研究15,330
8、,11615,330,1162010450事业运行15,032,54015,032,540208社会保障和就业支出3,114,5043,103,70410,80020805行政事业单位离退休3,114,5043,103,70410,8002080502事业单位离退休205,740205,7402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,069,9762,069,9762080506机关事业单位职业年金缴费支出827,988827,9882080599其他行政事业单位离退休支出10,80010,800210医疗卫生与计划生育支出1,040,9881,034,9886,00021011行政事
9、业单位医疗1,034,9881,034,9882017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市发展改革研究院项目支出预算项目支出功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出2101102事业单位医疗1,034,9881,034,98821099其他医疗卫生与计划生育支出6,0006,0002109901其他医疗卫生与计划生育支出6,0006,000221住房保障支出724,488724,48822102住房改革支出724,488724,4882210201住房公积金724,488724,48835,242,63619,895,72015,346,916合计单位：元项目预算数项目合计一般公共预算
10、政府性基金预算一、 一般公共预算资金22,661,468一、一般公共服务支出17,781,48817,781,488二、 政府性基金二、社会保障和就业支出3,114,5043,114,504三、医疗卫生与计划生育支出1,040,9881,040,988四、住房保障支出724,488724,488收入总计22,661,468支出总计22,661,46822,661,4682017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市发展改革研究院财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项201一般公共服务支出17,781,48815,032,5402,748,94820104发展与改革事务17,781,48
11、815,032,5402,748,9482010407经济体制改革研究2,748,9482,748,9482010450事业运行15,032,54015,032,540208社会保障和就业支出3,114,5043,103,70410,80020805行政事业单位离退休3,114,5043,103,70410,8002080502事业单位离退休205,740205,7402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,069,9762,069,9762080506机关事业单位职业年金缴费支出827,988827,9882080599其他行政事业单位离退休支出10,80010,800210医疗卫
12、生与计划生育支出1,040,9881,034,9886,00021011行政事业单位医疗1,034,9881,034,9882101102事业单位医疗1,034,9881,034,988功能分类科目编码2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出编制单位：上海市发展改革研究院类款项功能分类科目编码项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出21099其他医疗卫生与计划生育支出6,0006,0002109901其他医疗卫生与计划生育支出6,0006,000221住房保障支出724,488724,48822102住房改革支出7
13、24,488724,4882210201住房公积金724,488724,48822,661,46819,895,7202,765,748合计单位：元类款项2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市发展改革研究院项目政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出单位：元类款301工资福利支出14,942,53214,942,53230101基本工资2,431,8482,431,84830102津贴补贴7,918,0327,918,03230104其他社会保障缴费1,262,6881,262,68830108机关事业单位基本养老保险缴费2,06
14、9,9762,069,97630109职业年金缴费827,988827,98830199其他工资福利支出432,000432,000302商品和服务支出3,820,1103,820,11030201办公费404,980404,98030202印刷费166,570166,57030203咨询费310,000310,00030205水费57,24357,24330206电费150,000150,0002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市发展改革研究院项目经济分类科目编码 经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费30207邮电费257,680257,6
15、8030209物业管理费630,960630,96030211差旅费63,37763,37730212因公出国（境）费用328,200328,20030213维修（护）费30,00030,00030215会议费260,000260,00030216培训费40,00040,00030217公务接待费22,40022,40030226劳务费105,000105,00030228工会经费91,30091,30030229福利费230,400230,40030231公务用车运行维护费192,000192,00030299其他商品和服务支出480,000480,000303对个人和家庭的补助930,22
16、8930,22830301离休费205,740205,74030311住房公积金724,488724,488310其他资本性支出202,850202,85031002办公设备购置202,850202,85019,895,72015,872,7604,022,960合计单位:万元小计购置费运行费54.2632.822.2419.2019.200公务用车购置及运行费2017年上海市发展改革研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表合计因公出国(境) 费公务接待费“三公”经费预算数机关运行经 费预算数相关情况说明相关情况说明一、“三公”经费预算上海市发展改革研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为54.26万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.23万元。 其中：因公出国（境）费预算32.82万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。和2016年预算持平。公务接待费预算2.24万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、
