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1、上海市闵行区尚义幼儿园2017年度单位预算上海市闵行区尚义幼儿园2017年度单位预算目录目录主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 绩效目标上海市闵行区尚义幼儿园主要职能闵行区尚义幼儿园是一所二级公办园，幼儿园以“尚义养性，乐学会玩”为办园
2、理念，让幼儿在“尚义梦之源”的起源地里播种梦 想，养成良好的习惯，奠基良好的品性，成为会游戏、好探索、爱运动、能生活，具有初步审美意识和社会责任感的儿童。主要职能包括：1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之 忧，热忱为家长服务。3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一 日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。4、
3、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。上海市闵行区尚义幼儿园机构设置闵行区尚义幼儿园幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、行政办公室、总务室、财务室、保健室。上海市闵行区尚义幼儿园2017年部门预算编制说明2017年，尚义幼儿园预算支出总额为802.05万元，其中：财政拨款支出预算802.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支 出预算265.69万元，
4、政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：2050201学前教育科目，802.05万元，主要用于幼儿园教育。单位：元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入8,020,500.00 一、教育支出8,020,500.00 1. 一般公共预算资金8,020,500.00 2. 政府性基金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计8,020,500.00 支出总计8,020,500.00 2017年预算单位财务收支预算总表本年收入本年支出编制单位：上海市闵行区尚义幼儿园单位：元类款项205教育支出8020500.008020500.0020502普通教育8020500.00802
5、0500.002050201学前教育8020500.008020500.008020500.008020500.00功能分类科目编码 功能分类科目名称合计财政拨款收入合计2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市闵行区尚义幼儿园项目收入预算其他收入事业收入事业单位 经营收入单位：元类款项205教育支出8,020,500.00 8,020,500.00 20502普通教育8,020,500.00 8,020,500.00 2050201学前教育8,020,500.00 8,020,500.00 8,020,500.00 8,020,500.00 合计2017年预算单位支出预算总表编制单位：上
6、海市闵行区尚义幼儿园项目支出预算项目支出功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金8,020,500.00 一、教育支出 8,020,500.008,020,500.00 二、政府性基金收入总计8,020,500.00 支出总计8,020,500.00 8,020,500.00 2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市闵行区尚义幼儿园财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项205教育支出8,020,500.00 8,020,500.00 20502普通教育8,020,500.00 8,020,500.00
7、2050201学前教育8,020,500.00 8,020,500.00 8,020,500.00 8,020,500.00 合计功能分类科目编码2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出编制单位：上海市闵行区尚义幼儿园单位：元类款项本单位2017年度未安排政府性基金预算2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市闵行区尚义幼儿园项目政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出单位：元类款301301工资福利支出工资福利支出 5,121,248.56 5,121,248.56 5
8、,121,248.56 5,121,248.5630101工资 665,280.00 665,280.0030102补贴（津补贴） 145,416.00 145,416.0030104其他社会保障缴费 597,093.68 597,093.6830106伙食补助费 259,200.00 259,200.0030107岗位津贴（绩效工资） 2,521,300.00 2,521,300.0030108机关事业单位基本养老保险 666,399.20 666,399.2030109职业年金 266,559.68 266,559.68302302商品和服务支出商品和服务支出 2,656,891.72 2
9、,656,891.72 - - 2,656,891.72 2,656,891.7230201办公费 300,000.00300,000.00 30202印刷费 1,000.001,000.00 30205水费 30,000.0030,000.00 30206电费 50,000.0050,000.00 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市闵行区尚义幼儿园项目经济分类科目编码 经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费30207邮电费 5,000.005,000.00 30211差旅费 10,000.0010,000.00 30213维修（护）费 30
10、,000.0030,000.00 30215会议费 1,000.001,000.00 30216培训费 30,000.0030,000.00 30217公务接待费 1,000.001,000.00 30226劳务费 20,000.0020,000.00 30218其他 140,000.00140,000.00 30209物业管理费 33,880.0033,880.00 30213维修（护）费 98,172.6098,172.60 30228工会经费 66,639.9266,639.92 30229福利费 87,480.0087,480.00 30239其他交通费用 32,000.0032,00
11、0.00 30299其他商品和服务支出 1,720,719.201,720,719.20 303303对个人和家庭的补助支出对个人和家庭的补助支出 242,359.72 242,359.72 242,359.72 242,359.7230309奖励金 5,880.005,880.00 30311住房公积金 233,239.72233,239.72 30399其他对个人和家庭的补助支出 3,240.00 3,240.008,020,500.008,020,500.00 5,363,608.285,363,608.28 2,656,891.722,656,891.72 合计合计单位:万元小计购置费
12、运行费0.10.100公务用车购置及运行费2017年上海市闵行区尚义幼儿园“三公”经费和机关运行经费预算情况表合计因公出国(境)费公务接待费“三公”经费预算数机关运行经费 预算数相关情况说明相关情况说明一、“三公”经费预算 一、“三公”经费预算闵行区尚义幼儿园2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为0.1万元，比2016 年预算减少0.05万元。 其中：因公出国（境）费预算0万元，。比2016年预算增加0万元。公务接待费预算0.1万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.05万 元，主要是严
13、格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及党政机关厉行节约反对浪费条例要求，压缩公务接待费公务用车购置及运行费预算0万元，比2016年预算增加0万元。二、机关运行经费预算二、机关运行经费预算上海市闵行区尚义幼儿园2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况三、政府采购情况2017年度本单位政府采购预算6.905万元，其中：政府采购货物预算3.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元 。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。四、预算绩效情况四、预算绩效情况上海市闵行区尚义幼儿园2017年度无实行绩效目标管理的项目。
