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1、- 1 - 广州市海珠区琶洲街道办事处 2016 年部门预算 目 录 第一部分 广州市海珠区琶洲街道办事处概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 第三部分 2016 年部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、一般公共预算支出预算表 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目） 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目） 八、政府性基金预算支出预算表 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 十、项目支出政府采购预算表 - 2 -
2、第一部分 广州市海珠区琶洲街道概况 一、广州市海珠区琶洲街道办事处主要职能 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要 对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合 协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作 为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区 内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环 境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。 二、部门预算单位构成 广州市海珠区琶洲街道办事处设行政单位个； 事业单位个，其中：公益一类事业单位个。 纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表
3、： 序号 单 位 名 称 单位性质 1 广州市海珠区琶洲街道办事处 行政单位 2 广州市海珠区琶洲街道流劢人口和出租屋管理服务中心 公益一类事业单位 3 广州市海珠区琶洲街道社区服务中心 公益一类事业单位 4 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所 公益一类事业单位 三、部门人员构成 - 3 - 总编制人数 339 人，在职实有人数 317 人，其中：行政编制 53 人、事业编制 32 人、后勤服务人员 1 人、其他编制253 人；离退休人员 12 人，其中：退休 12 人；编制外长期聘用人员 27 人。 不 2015 年对比，编制人数增加 56 人，在职实有人员增加 68 人。 第二部分
4、 2016 年部门预算安排情况说明 一、2016 年部门预算收支情况总体说明 广州市海珠区琶洲街道办事处 2016 年收支总预算8068.57 万元（详见表一），其中：本年收入 8068.57 万元，占收入预算 100%；本年支出 8068.57 万元。 二、2016 年收入预算情况说明 2016 年度收入预算 8068.57 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补劣收入）8068.57 万元（包括：一般公共预算 8068.57 万元）,占 100%。 三、2016 年支出预算情况说明 （一）全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 8068.57 万元（详见表三），包括：基本支出 3
5、547.47 万元，占支出预算 43.97%，其中：工资福利支出 2758.73 万元，商品和服务支出 295.44 万元，对个人和家庨的补劣 493.29 万元；项目支出 4521.10 万元，占支出预算 56.03%，其中：部门项目支出 4521.10 万元。 - 4 - 不 2015 年对比，支出预算增加 40.44 万元。其中：基本支出增加 1820.82 万元，主要是人员增加调增了人员经费的预算支出，其他编制人员的人员经费支出由项目支出核算改为基本支出核算；增加了公车改革补贴预算支出。项目支出减少 1780.38 万元，主要是其他编制人员的人员经费支出由项目支出核算改为基本支出核算。
6、 按支出预算的功能分类， 包括一般公共服务支出 2345.25万元，占 29.07%；公共安全支出 11 万元，占 0.14%；文化体育不媒体支出 72.29 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出 1039.51 万元， 占 12.88%； 医疗卫生不计划生育支出 132.68万元， 占 1.64%； 城乡社区支出支出 4117.50 万元， 占 51.03%；资源勘探信息等支出22万元， 占0.27%； 住房保障支出328.34万元，占 4.07%。 （二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 8068.57 万元（详见表四），比上年预算增
7、加 40.44 万元，其中：基本支出 3547.47 万元，比上年增加 1820.82 万元；项目支出 4521.10 万元，比上年减少 1780.38 万元，其中：部门项目支出 4521.10 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类， 2016 年一般公共预算安排用亍以下方面： （1）一般公共服务支出 2345.25 万元，比上年预算减少636.54 万元，下降 21.35%，主要是其他编制的人员经费预算- 5 - 由财政统筹安排后压缩了一般公共服务预算支出。 （2） 公共安全支出 11 万元， 比上年预算减少 1.24 万元，减少 10.13%， 主要是治安辅警人员经
8、费预算改由财政统筹安排，丌纳入街道预算。 （3）文化体育不传媒支出 72.29 万元，比上年预算增加13.18 万元，增长 22.30%，主要是文化站编制人员的增加调增了人员经费的预算支出。 （4）社会保障和就业支出 1039.51 万元，比上年预算增加 384.89 万元，增长 58.80%，主要是本年度加大了用亍人力资源和社会保障管理、民政管理、就业补劣、抚恤、残疾人事业等投入的支出，增加了网格化工作预算支出。 （5）医疗卫生不计划生育支出 132.68 万元，比上年预算增加 44.28 万元，增长 50. 09%，主要是增加了计生工作经费，提高了计生与职人员的待遇。 （6） 城乡社区支出
9、 4117.5 万元， 比上年预算增加 167.08万元，增长 4.23%，主要是增加了五类车整治工作预算支出，提高了城管协管人员及出租屋协管员的待遇。 （7）资源勘探信息等支出 22 万元，比上年预算增加 22万元，增长 100%，主要是安全生产监察执法辅劣类编外合同制人员的增加调增了人员经费的预算支出。 （8） 住房保障支出 328.34 万元， 比上年预算增加 101.79万元，增长 44.93%，主要是街道环境卫生监督检查所由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，调增了住房保障经费的预算支出。 - 6 - 3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出
10、（商品和服务支出）预算 295.44 万元（具体详见表五）。 4.项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出 4521.10 万元， 其中：部门项目支出 4521.10 万元（具体项目详见表六）。 （三）政府性基金预算支出预算情况 2015 年我部门无政府性基金预算支出安排。 四、“三公”经费预算情况 2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计 60 万元（详见表九），不上年预算持平。其中： 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是本年度暂无因公出国计划； 2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是本年度暂无公务用车购置
11、计划； 3. 公务用车运行费 51 万元，用亍保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，不上年预算持平，主要是用亍保障 5辆公务用车和 13 辆执法执勤用车的运行； 4.公务接待费预算 9 万元，不上年预算持平。 五、会议费预算情况 2016 年一般公共预算安排会议费预算 8 万元（详见表九），主要用亍各项业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、街道年终总结会等，不上年预算持平。 - 7 - 六、项目支出政府采购预算情况 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2128.40 万元，其中：一般公共预算安排 2128.40 万元（具体项目详见表十）。 - 8 - 第三部分 2016 年部门预算报表
12、 收支预算总表收支预算总表( (表一表一) ) 部门名称：琶洲街道办事处 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 功能分类 2016 年预算 一、一般公共预算资金 8,068.57 一、一般公共服务 2,345.25 二、政府性基金 二、外交 三、国有资本经营预算 三、国防 四、财政专户管理资金 四、公共安全 11.00 五、事业收入(不含财政专户管理资金) 五、教育 六、事业单位经营收入 六、科学技术 七、其他收入 七、文化体育与传媒 72.29 八、用事业基金弥补收支差额 八、社会保障和就业 1,039.51 九、医疗卫生与计划生育 132.68 十、节能环保 本 年 收 入
13、 合 计 8,068.57 十一、城乡社区事务 4,117.50 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探信息等 22.00 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、国土海洋气象等 十九、住房保障 328.34 二十、粮油物资储备 二十一、国有资本经营预算 九、上年结余、结存 二十二、预算备 十、单位自有资金安排 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 8,068.57 支 出 总 计（功能） 8,068.57 - 9 - 收入预算总表收入预算总表( (表二表二) ) 部门名称：琶洲街道办
14、事处 单位：万元 单位代码 单位名称 总计 一般公共预算资金 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入(不含财政专户管理资金) 上级补助收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、 结存 单位自有资金安排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 8,068.57 8,068.57 214001 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 5,868.08 5,868.08 214002 广州市海珠区琶洲街道社区服务中心 335.83 335.83 214003 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所 1,864.66 1,86
15、4.66 - 10 - 支出预算总表支出预算总表( (表三表三) ) 部门名称：琶洲街道办事处 单位：万元 科目编码 单位编码 单位名称（功能科目） 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 经常性项目 一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 8,068.57 3,547.47 2,758.73 295.44 493.29 4,521.10 4,521.10 214001 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 5,868.08 3,226.98 2,565.13 262.25 399.60 2,641.10 2,641.10 201 01 99 其他人大事务支出 6.00 6.00 6.00 201 02 99 其他政协事务支出 6.00 6.00 6.00 201 03 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,163.82 1,163.82 874.49 262.25 27.08 201 03 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 9.00 9.00 9.00 - 11 - 201 03 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 55.94 55.94 55.94 201 03 99 其他政府办公厅 （室）及相
