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1、河北省工商业联合会2016 年度部门决算公开信息2017 年 8 月目目录录第一部分第一部分部门概况部门概况第二部分第二部分2012016 6 年年部门决算公开报表部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分第三部分2012016 6 年年部门决部门决算说明算说明一、收入支出决算总体情况二、财政拨款收入支出决算情况三、机关运行经费情况
2、四、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因五、 预算绩效管理工作开展情况六、政府采购预算情况七、国有资产占有情况八、其它需要说明的情况第四部分第四部分名词解释名词解释第一部分部门概况一、一、部门职责部门职责及机构设置情况及机构设置情况工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服
3、务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。内设机构：经省编办核定，省工商联内设办公室、人事处（省非公经济商协会党委）、经济联络处、会员处、宣传教育处、机关党委， 6 个内设机构，单位编制 43 人。二、部门决算单位构成：本部门只有一个预算单位，即由本级部门独立构成。第二部分2016 年部门决算公开报表（附后）第三部分部门决算情况说明一一、收入支出决算总体情况说明、收入支出决算总体情况说明2016 年度总收入 1340.98 万元，比 2015 年增加 349.48 万元，增幅为 35.24%。2016 年度总支出 131
4、7.23 万元， 比 2015 年增加 366.31 万元， 增幅为 38.52%。结余 23.75 万元，年初结转和结余 55.2 万元。收入支出增加原因是由于公车改革增加了工作人员车辆改革补助、增调资、移动通讯费标准调高等因素。2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。二二、财政拨款收入支出决算情况说明、财政拨款收入支出决算情况说明2016 年决算收入为1340.89万元， 比 2015 年增加349.54万元。增幅 35.2%。2016 年度财政拨款决算支出1317.23 万元，比2015年增加366.31万元
5、，增幅58.46%。由于2016 年人员经费和项目经费都有所增加。年度执行中调整预算主要为人员经费增加。财政拨款收支与年初预算对此分析情况：（1）2016 年度收入决算比预算增加 187.49 万元。主要原因是人员工资调整和追加专项公用经费。支出决算比预算增加 172.07 万元，主要原因是增加人员工资等因素。财政拨款预决算收入差异： 预算收入 1153.4 万元， 决算收入 1340.89，差异率 16.25%。财政拨款预决算收入差异：见下表。2收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 决算收入比重表单位：万元科目名称收入总收入占比 （%）行政运行811.411
6、340.8960.56一般行政管理事务218.516.29归口管理的行政单位离退休224.4816.74其它民主党派及工商联事务支出3.370.25招商引资42.73.18住房公积金40.383.01 决算支出比重表单位：万元科目名称支出总支出占比 （%）行政运行784.64 1317.2359.79一般行政管理事务221.7116.83单位：万元项目预算数决算数变化数人员经费618.4763.32144.92日常公用经费3133130行政事业类项目222222264.5742.57合计合计1153.41153.41340.81340.89 9187.49187.49归口管理的行政单位离退休2
7、24.4217.03其它民主党派及工商联事务支出3.370.74招商引资42.73.24住房公积金40.383.06三、三、机关运行经费情况机关运行经费情况2016 年度机关运行经费支出 286.13 万元， 2015 年度支出213.5 万元，增长 34%，主要因素是由于公车改革增加了车改补贴及移动通讯费提标等。四、四、财政拨款财政拨款“三公三公”经费经费决算决算情况及增减变化原因情况及增减变化原因河北省工商业联合会 2016 年度财政拨款“三公”经费预算收入37.11万元，其中因公出国（境）费8万元，公务接待费4.63万元，车辆购置用运行维护费24.48万元。2016 年“三公”经费决算支
8、出为17.38万元，其中其中因公出国（境）费1.03万元，公务接待费2.15万元，车辆购置用运行维护费14.2万元。2015年“三公”经费决算支出为61.05万元， 其中其中因公出国（境）费19.23万元，公务接待费3.86万元，车辆购置用运行维护费37.96万元。2016年“三公”总体比 2015 年减少 43.67 万元，同比降幅为70%。2016“三公”下降因素一是一是： 因公出国 （境） 2 次 4 人， 支出1.03 万元， 比 2015 年度减少 18.2 万元，减少原因是因承办全国工商联执委会暨知名企业助推河北车型发展大会以及省委省政府交办的“民企入冀”系列招商活动，因时间上与既
9、定的出国活动相冲突，故相应减少。二是二是公务用车购置及运行费支出 14.2 万元， 其中购置费为 0，车辆运行费 14.2 万元。比 2015 年度减少 23.76 万元；减少原因是由于贯彻省委省政府公车改革要求， 车辆减少故费用也相应降低。三是三是公务接待费 38 批次 317 人，支出 2.15 万元，比 2015年度减少1.71 万元，减少原因为坚决执行“八项规定”等要求，压缩公务接待、厉行节约。详见附表。单位：万元项目名称预算数决算数2015 年2016 年增减2015 年2016 年增减因公出国（境）费258-1719.231.03-18.2公务接待费4.634.6303.862.1
10、5-1.71车辆购置及运行维 护费54.3624.48-29.8837.9614.2-23.76五五、预算绩效管理工作开展情况说明、预算绩效管理工作开展情况说明2016 年度，按照省财政厅有关文件要求，省工商联结合工作实际，较好的完成了年度预、决算工作，各项工作均按照年初制订的各项绩效要求，完成了相关的目标，达到了预期的效果，受到了上级部门的认可。六六、政府采购预算情况、政府采购预算情况本年度经未纳入政府采购预算，未产生政府采购支出。七七、国有资产占用情况、国有资产占用情况我单位没有经营性国有资产，没有附属企业。八八、其它需要说明的情况、其它需要说明的情况河北省工商业联合会无政府性基金预算和国
11、有资本经营预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余：年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出、项目支出：基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费
12、、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维护费等。收入支出 项目行次决算数项目行次决算数 栏次1栏次2 一、财政拨款收入11,340.89一、一般公共服务支出291,
13、052.43 二、上级补助收入2二、外交支出30 三、事业收入3三、国防支出31 四、经营收入4四、公共安全支出32 五、附属单位上缴收入5五、教育支出33 六、其他收入60.09六、科学技术支出34 7七、文化体育与传媒支出35 8八、社会保障和就业支出36224.42 9九、医疗卫生与计划生育支出37 10十、节能环保支出38 11十一、城乡社区支出39 12十二、农林水支出40 13十三、交通运输支出41 14十四、资源勘探信息等支出42 15十五、商业服务业等支出43 16十六、金融支出44 17十七、援助其他地区支出45 18十八、国土海洋气象等支出46 19十九、住房保障支出474
14、0.39 20二十、粮油物资储备支出48 21二十一、其他支出49 22二十二、债务还本支出50 23二十三、债务付息支出51 本年收入合计本年收入合计241,340.98本年支出合计本年支出合计521,317.23用事业基金弥补收支差额25 结余分配53年初结转和结余2655.20 年末结转和结余5478.95 2755 总计总计281,396.18总计总计561,396.18 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入支出决算总表部门：河北省工商业联合会公开01表 单位：万元2016年度 1 科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分
15、类科目编码科目名称栏次1234567 合计1,340.981,340.890.09 201201一般公共服务支出一般公共服务支出1,076.111,076.111,076.011,076.010.090.09 2011320113商贸事务商贸事务42.7042.7042.7042.70 2011308 招商引资42.7042.70 2012820128民主党派及工商联事务民主党派及工商联事务1,033.401,033.401,033.311,033.310.090.09 2012801 行政运行811.53811.440.09 2012802 一般行政管理事务218.50218.50 2012
16、899 其他民主党派及工商联事务支出3.373.37 208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出224.49224.49224.49224.49 2080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休224.49224.49224.49224.49 2080501 归口管理的行政单位离退休224.49224.49 221221住房保障支出住房保障支出40.3940.3940.3940.39 2210222102住房改革支出住房改革支出40.3940.3940.3940.39 2210201 住房公积金40.3940.39 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。收入决算表部门：河北省工商业联合会公开02表 单位：万元2016年度 2.1 科目 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456 合计1,317.231,049.44267.79 201201一般公共服务支出一般公共服务支出1,052.431,052.43784.64784.64267.79267.79 201
