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1、临夏市民族医院 2016 年度部门决算目录第一部分.临夏市民族医院部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分临夏市民族医院部门 2016 年部门决算情况说明一、收入决算说明二、支出决算说明三、“三公”经费财政拨款支出情况说明四、机关运行经费支出情况说明五、政府采购支出说明六、国有资产占用等情况说明七、绩效管理工作开展情况第三部分.名词解释第四部分. 临夏市民族医院部门 2016 年部门决算表（附表）一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款“三公
2、”经费支出决算表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分.临夏市民族医院部门概况一、部门概况：（一）主要职能（具体内容）医疗卫生事业单位（二）内设机构（具体内容）一个机构二、部门决算单位构成临夏市民族医部门现有二级预算单位 1 个，即本级（具体内容）第二部分.临夏市民族医院 部门 2016 年部门决算情况说明一、收支决算说明2016 年部门财政拨款收入共计 12903615 元，上年结转结余 2000000 元，决算支出 14903615 元，本年结转结余 0 元。二、支出决算说明2016 年部门决算支出 31005680 元，其中：基本支出 31005680 元，项目支出 0 元。
3、较 2015 年决算数 25313520 元，增加 5692160 元，增长 22.48%。按支出经济分类：基本支出 31005680 元，占总支出的 100%。；项目支出0 元,占总支出的%。按支出功能分类：一般公共服务支出 0 元，占总支出 0%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 2288259 元，占总支出 7.38%；医疗卫生与计划生育支出 28717421 元，占总支出 92.62%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占
4、总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。三、“三公”经费财政拨款支出情况说明2016 年部门 “三公”经费支出 0 元，其中：1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数XXXX 个。主要是 XXXX（具体内容）。2、公务接待费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与
5、 2015 年支出 0 元相比增加（减少）0 元。共接待 0 批次，涉及 0 人，主要是 XXXX（具体内容）。3、公务用车购置及运行维护费年初预算 15739 元，决算支出 15739 元，与 2015 年支出 23958 元相比，（减少）8219 元，主要用于车辆维修维护及燃油费支出（具体内容）。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车（具体内容）；。四、机关运行经费支出情况说明本部门 2016 年底机关运行经费支出 0 元
6、（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年元，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 XXXX（具体内容）。五、政府采购支出说明本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 元， 其中： 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 XX%。六、国有资产占用等情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 26554531 元，其中：流动资产5979
7、812 元，固定资产 22024719 元。共有车辆 2 辆，为轿车和救护车车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。七、绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金0元，占2016 年度一般公共预算项目支出0%。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织开展了下属XXXX单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0元。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。第三部分.名词解释1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部
8、门取得财政预算资金。2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规
9、定比例为职工缴纳的住房公积金。10.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。13“三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车
10、使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分.XXXX 部门 2016 年部门决算表（附表）附件：1. 收入支出决算总表2. 收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7. 一般公共
11、预算财政拨款“三公”经费支出决算表8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表临夏市民族医2017 年 9 月 20 日附表2-1 收入支出决算总表部门：临夏市民族医院单位：元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入112903615.00 一、一般公共服务支出12二、上级补助收入2二、教育支出13三、事业收入316230845.00 三、科学技术支出14四、经营收入4四、文化体育与传媒支出15五、附属单位上缴收入5五、社会保障和就业支出162288259.00 六、其他收入6六、医疗卫生与计划生育支出1728717421.00 七、节能环保支出18八、城乡社区支
12、出19九、农林水支出20十、交通运输支出21十一、资源勘探信息等支出22十二、商业服务业等支出23十三、金融支出24十四、援助其他地区支出25十五、国土海洋气象等支出26十六、住房保障支出27十七、粮油物资储备支出28十八、其他支出29本年收入合计本年收入合计729134460.00 本年支出合计本年支出合计3031005680.0031005680.00 用事业基金弥补收支差额8 结余分配31128780.00 年初结转和结余92000000.00 年末结转和结余321033合计合计1131134460.00 合计合计3431134460.0031134460.00 注：本表反映部门（单位）
13、本年度的总收支和年末结转结余情况。附表2-2 收入决算表部门：临夏市民族医院单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计29134460.00 12903615.00 16230845.00 2100201综合医院26828901.00 10598056.00 16230845.00 2080502事业单位离退休2176107.00 2176107.00 2080801死亡抚恤112152.00 112152.00 2100101行政运行17300.00 17300.00 注：本表反映部门（单位）本
14、年度取得的各项收入情况。附表2-3 支出决算表部门：临夏市民族医院单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出功能分类科 目编码科目名称栏次123456合计31005680.00 31005680.00 2100201综合医院26700121.00 26700121.00 2080502事业单位离退休2176107.00 2176107.00 2080801死亡抚恤112152.00 112152.00 2100101行政运行17300.00 17300.00 2100299其他公立医院支出1500000.00 1500000.00 2109901其他医疗
15、卫生与计划生育支出500000.00 500000.00 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。附表2-4 财政拨款收入支出决算总表部门：临夏市民族医院单位：元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款112903615.00 一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、教育支出163三、科学技术支出174四、文化体育与传媒支出185五、社会保障和就业支出19228825922882596六、医疗卫生与计划生育支出201261535612615356七、节能环保支出21八、城乡社区支出22九、
16、农林水支出23十、交通运输支出24十一、资源勘探信息等支出25十二、商业服务业等支出26十三、金融支出27十四、援助其他地区支出28十五、国土海洋气象等支出29十六、住房保障支出30十七、粮油物资储备支出317十八、其他支出32833本年收入合计本年收入合计912903615.00 本年支出合计本年支出合计341490361514903615年初财政拨款结转和结余102000000.00 年末结转和结余35一般公共预算财政拨款112000000.00 36政府性基金预算财政拨款12371338合计合计1414903615.00 合计合计391490361514903615注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。一般公共预算财政拨款支出决算表部门：临夏市民族医院单位：元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类 科目编码科目名称栏次123合计14,903,615.0014,903
