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1、上海市青年志愿者行动指导中心2017年度单位预算上海市青年志愿者行动指导中心2017年度单位预算目录目录主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明上海市青年志愿者行动指导中心主要职能上海市青年志愿者行动指导中心是共青团上海市委员会下属的全额拨款
2、事业单位。主要职能包括：1.负责青年志愿者招募；2.培训青年志愿者骨干；3.调配管理市一级大型活动的青年志愿者工作；4.组织服务社会需求的多样化活动；5.开展青年志愿者行动的宣传工作；6.开发和利用社会资源来筹措资金，为青年志愿者行动提供物质保障。上海市青年志愿者行动指导中心机构设置上海市青年志愿者行动指导中心设3个内设机构，包括：综合协调办公室、项目发展部、团队发展部。上海市青年志愿者行动指导中心2017年单位预算编制说明2017年，上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为982万元，其中：财政拨款支出预算982万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算982万元。财政拨款支出主
3、要内容如下：1. “一般公共服务支出”科目930万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，全市青年志愿者日常组织管理工作、大学生志愿 服务西部计划工作等项目支出。2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险费等支出。3. “医疗卫生与计划生育支出”科目12万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险费支出。4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。单位：元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入9,819,600一、一般公共服务支出9,302,0521. 一般公共预算资金9,819,600二、社会保障和就业支出313,9
4、562. 政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出119,760二、事业收入四、住房保障支出83,832三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计9,819,600支出总计9,819,6002017年预算单位财务收支预算总表本年收入本年支出编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心单位：元类款项201一般公共服务支出9,302,0529,302,05220129群众团体事务9,302,0529,302,0522012999其他群众团体事务支出9,302,0529,302,052208社会保障和就业支出313,956313,95620805行政事业单位离退休313,956313,9562080505机关事
5、业单位基本养老保险缴费支出218,148218,1482080506机关事业单位职业年金缴费支出95,80895,808210医疗卫生与计划生育支出119,760119,76021011行政事业单位医疗119,760119,7602101102事业单位医疗119,760119,760221住房保障支出83,83283,83222102住房改革支出83,83283,8322210201住房公积金83,83283,8329,819,6009,819,600合计财政拨款收入2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心项目收入预算其他收入合计事业收入事业单位 经营收入功能分类科
6、目编码 功能分类科目名称单位：元类款项201一般公共服务支出9,302,0521,691,5527,610,50020129群众团体事务9,302,0521,691,5527,610,5002012999其他群众团体事务支出9,302,0521,691,5527,610,500208社会保障和就业支出313,956313,95620805行政事业单位离退休313,956313,9562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218,148218,1482080506机关事业单位职业年金缴费支出95,80895,808210医疗卫生与计划生育支出119,760119,76021011行政事业
7、单位医疗119,760119,7602101102事业单位医疗119,760119,760221住房保障支出83,83283,83222102住房改革支出83,83283,8322210201住房公积金83,83283,8329,819,6002,209,1007,610,5002017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心项目支出预算项目支出合计功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金9,819,600一、一般公共服务支出9,302,0529,302,052二、政府性基金二、社会保障和就业支出
8、313,956313,956三、医疗卫生与计划生育支出119,760119,760四、住房保障支出83,83283,832收入总计9,819,600支出总计9,819,6009,819,6002017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项201一般公共服务支出9,302,0521,691,5527,610,50020129群众团体事务9,302,0521,691,5527,610,5002012999其他群众团体事务支出9,302,0521,691,5527,610,500208社会保障和就业支出313,956313,9562
9、0805行政事业单位离退休313,956313,9562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218,148218,1482080506机关事业单位职业年金缴费支出95,80895,808210医疗卫生与计划生育支出119,760119,76021011行政事业单位医疗119,760119,7602101102事业单位医疗119,760119,760221住房保障支出83,83283,83222102住房改革支出83,83283,8322210201住房公积金83,83283,832功能分类科目编码2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基
10、本支出项目支出编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心类款项功能分类科目编码项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出9,819,6002,209,1007,610,500合计单位：元类款项注:本单位2017年度无政府性基金预算支出。2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心项目政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出单位：元类款301工资福利支出1,685,2681,685,26830101基本工资348,420348,42030102津贴补贴849,192849,19230104其他社会保障缴费1
11、49,700149,70030108机关事业单位基本养老保险缴费218,148218,14830109职业年金缴费95,80895,80830199其他工资福利支出24,00024,000302商品和服务支出415,000415,00030201办公费110,000110,00030207邮电费3,5003,50030209物业管理费24,00024,00030211差旅费18,00018,00030213维修（护）费5,0005,0002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市青年志愿者行动指导中心项目经济分类科目编码 经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经
12、费公用经费30214租赁费146,000146,00030216培训费9,0009,00030226劳务费24,00024,00030228工会经费23,21823,21830229福利费32,40032,40030299其他商品和服务支出19,88219,882303对个人和家庭的补助83,83283,83230311住房公积金83,83283,832310其他资本性支出25,00025,00031002办公设备购置25,00025,0002,209,1001,769,100440,000合计单位:万元小计购置费运行费0000000公务用车购置及运行费2017年上海市青年志愿者行动指导中心“
13、三公”经费和机关运行经费预算情况表合计因公出国(境)费公务接待费“三公”经费预算数机关运行经费 预算数相关情况说明相关情况说明一、“三公”经费预算 一、“三公”经费预算上海市青年志愿者行动指导中心2017年度未安排“三公”经费预算。二、机关运行经费预算二、机关运行经费预算上海市青年志愿者行动指导中心2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况三、政府采购情况2017年度本单位政府采购预算10.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算8.00万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.50万元。四
14、、预算绩效情况四、预算绩效情况2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额800.05万元。重点支出项目绩效目标见绩效目标申报表。项目名称资金用途项目负责人陈刘栋联系人联系电话开始时间项目概况立项依据上海市财政支出项目绩效目标申报表上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：（盖章）上海市青年志愿者行动指导中心大学生志愿服务西部计划项目类型市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目经常性专项业务费 其他经常性项目基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类陈刘栋616901782017年1月1日结束时间2017年
15、12月31日根据西部计划全国项目办关于西部计划志愿者工作的政策要求，上海市项目办每年 按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募一定数量的普通高等 学校应届毕业生和在读研究生，到西部基层一线从事为期13年的教育、卫生、农 技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。根据关于实施大学生志愿服务西部计划的通知（中青联发200326号）、关 于做好2004年大学生志愿服务西部计划工作的通知（中青联发200416号）、 关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知（人社部发 200942号）等政策文件。项目设立的必 要性根据西部计划全国项目办关于印发2016年大学生志愿服
16、务西部计划实施方案的 通知要求，“各级项目办要积极争取在同级财政安排的专项工作经费中，列支培训 、项目管理工作经费”，上海市项目办结合实际，申报将管理经费列入地方财政范 围。保证项目实施 的制度、措施上海市大学生西部计划项目领导小组成员单位为团市委、市教委、市财政局、市人 保局等单位，项目管理办公室设于团市委。根据西部计划全国项目办的工作要求， 上海市项目办每年4月召开电视电话工作会议，启动部署当年的西部计划招募工作， 并按照全国项目办的文件要求，贯彻落实一系列志愿者保障和激励措施，项目工作 贯穿全年。项目总预算（元）7,336,500项目当年预算（元）7,336,500同名项目上年预算额（元）8,668,860同名项目上年预算执行数 （元）4,740,435.30子项目名称预算金额（元）项目当年投入 资金构成志愿者各类补贴6,444,000志愿者工作经费792,50003年到07年志愿者补办社保经费100,000项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容备注1-3月：在岗志愿者的补贴发
