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1、1关于印发华南公司合同经理制 运行管理办法（试行）的通知各部各部门门： ：现现将将 华华南公司合同南公司合同经经理制运行管理理制运行管理办办法（法（试试行）行） 印印发给发给你你们们， ，请请遵照遵照执执行。行。中石化国中石化国际际事事业华业华南有限公司南有限公司2013 年年 11 月月 28 日日中中石石化化国国际际事事业业华华南南有有限限公公司司综综合合部部 2013 年年11 月月28 日日印印中石化国际事业华南有限公司文中石化国际事业华南有限公司文件件石化股份国华南201354 号2发发 3华南公司合同经理制运行管理办法华南公司合同经理制运行管理办法 （试行）（试行）1、目的目的由采
2、由采购岗牵头购岗牵头，建立跨部，建立跨部门门、高效、高效协协作的作的团队团队机制。每个机制。每个业业务务品种形成有明确品种形成有明确经经理人、成理人、成员员固定、定期沟通、固定、定期沟通、责责任明确、有任明确、有奖奖有有罚罚的合同的合同团队团队。 。2、团队及成员团队及成员1.团队团队划分划分按照按照专业专业品种分品种分为为煤炭煤炭团队团队、 、LPG 团队团队、石蜡、石蜡团队团队、 、设备设备材材料料团队团队、液碱、液碱团队团队、其他化工品、其他化工品团队团队。 。2.固定的固定的团队团队成成员员每个每个团队团队由采由采购岗牵头购岗牵头，由，由执执行行岗岗、 、财务岗组财务岗组成。成。3、合
3、同团队职责合同团队职责1.合同合同经经理理职责职责采采购岗购岗作作为为合同合同经经理，承担合同的首理，承担合同的首办责办责任，是任，是业务团队业务团队的的第一第一责责任人，任人，负责负责从合同洽从合同洽谈谈、合同、合同签订签订、合同、合同执执行到合同关行到合同关闭闭的全的全过过程的程的纵纵向管理。向管理。 合同合同经经理理负责负责建立高效的沟通建立高效的沟通协调协调机制，机制，负责负责合同全流程合同全流程的的协调协调工作，直至合同全部关工作，直至合同全部关闭闭， ，负责负责按按时时参加本参加本专业专业品种品种专项专项会会议议。 。2.团队团队成成员职责员职责4每个每个团队团队成成员员向本部向本
4、部门经门经理理负责负责，按照本部，按照本部门岗门岗位位说说明明书书履行履行职责职责。 。对对涉及合同涉及合同团队团队运行的事运行的事项项，同，同时时向所在向所在团队团队合同合同经经理理汇报汇报。 。四、运行机制四、运行机制1.团队团队沟通机制沟通机制一是每个合同一是每个合同团队负责团队负责建立定期沟通机制。合同建立定期沟通机制。合同经经理至少理至少每周召开一次每周召开一次团队团队会。会。二是建立具体二是建立具体业务业务全流程台全流程台账账， ，组员组员共享。共享。2.异常异常处处理机制理机制合同流程运行中任一合同流程运行中任一环节环节出出现现异常，异常，团队团队成成员应员应同同时时向部向部门经
5、门经理和理和团队经团队经理理汇报汇报。 。团队经团队经理理负责负责合同全流程的合同全流程的协调协调工作。工作。3.合同前期合同前期谈谈判判在合同前期在合同前期谈谈判判阶阶段，段，团队经团队经理理负责负责征求所有成征求所有成员对员对物流、物流、结结算等条款的算等条款的书书面意面意见见。 。对对重大合同前期重大合同前期谈谈判，所有判，所有团队团队成成员员均均应应参与。参与。对对于前期于前期谈谈判判阶阶段没有段没有团队团队成成员员介入的合同，不允介入的合同，不允许许会会审审。 。4.合同合同经经理的理的绩绩效建效建议权议权每个合同每个合同经经理理对团队对团队内部成内部成员员享有加扣分建享有加扣分建议
6、权议权，每月通，每月通过过部部门经门经理向理向综综合部提出合部提出绩绩效建效建议议。 。5.合同合同执执行行评评估机制估机制每个合同关每个合同关闭闭、 、归归档之前，合同档之前，合同经经理理应组织应组织一次合同一次合同执执行情行情况况评评估，重点估，重点对对利利润测润测算准确率、供算准确率、供应应商商评评价、客价、客户评户评价、合同价、合同5运行异常等情况运行异常等情况进进行分析，形成行分析，形成书书面面报报告并由全体告并由全体团队团队成成员签员签字。字。评评估估报报告作告作为为每份合同的必每份合同的必备归备归档文件。档文件。五、奖惩五、奖惩1.团队团队考核考核标标准准一是流程运行效率方面。主
7、要考核合同一是流程运行效率方面。主要考核合同签订签订及及时时性、合同交性、合同交接及接及时时性、异常性、异常处处理及理及时时性、合同关性、合同关闭归闭归档及档及时时性。性。二是二是团队协团队协作方面。主要考核跨部作方面。主要考核跨部门门沟通及沟通及时时性、合同异常性、合同异常及及时时反反馈处馈处理情况。理情况。三是痕迹管理方面。三是痕迹管理方面。综综合部合部负责对负责对每个合同每个合同团队团队的会的会议记议记录录、台、台帐维护帐维护情况、合同档案情况、合同档案维护进维护进行定期行定期检查检查。 。2.奖奖励机制励机制每季度每季度评选评选“优优秀合同秀合同团队团队”和和“优优秀合同秀合同经经理理
8、”， ，对对运行机运行机制制执执行行优优秀的秀的团队团队和合同和合同经经理理进进行行绩绩效加分。效加分。3.惩罚惩罚机制机制综综合部合部负责对负责对合同合同团队团队的流程运行效率、的流程运行效率、团队协团队协作、痕迹管作、痕迹管理理进进行定期行定期检查检查。 。对对于于团队团队成成员员之之间间相互推相互推诿诿、合同、合同经经理管理不理管理不力等力等问题问题造成的工作失造成的工作失误误，每，每发发生一起即生一起即对对相关相关责责任人和合同任人和合同经经理理进进行通行通报报批批评评和和绩绩效扣分。效扣分。附件附件 1：合同：合同经经理名理名单单附件附件 2：各品种合同：各品种合同经经理理团队团队量
9、化考核量化考核标标准准附件附件 3：合同：合同执执行情况行情况评评估表估表6附件附件 1 1合同经理名单合同经理名单合同合同团队团队合同合同经经理理团队团队成成员员煤炭煤炭谢谢江民、任秋江民、任秋红红金耀、吴国君、金耀、吴国君、罗罗斌、斌、杨杨俊、俊、陈陈卓戈卓戈LPG朱建亮、朱建亮、张莹张莹吴国君、宋吴国君、宋绪绪欣、欣、陈陈卓戈卓戈石蜡石蜡陈陈振振辉辉邱邱汉汉文、刘志文、刘志伟伟、 、陈陈卓戈卓戈设备设备材料材料林世智、周金良林世智、周金良王王坛远坛远、黄慧雯、宋、黄慧雯、宋绪绪欣、朱媛欣、朱媛液碱液碱陈陈振振辉辉刘志刘志伟伟、 、陈陈卓戈卓戈其他化工品其他化工品张莹张莹刘志刘志伟伟、宋、
10、宋绪绪欣、欣、陈陈卓戈卓戈7附件附件 2 2合同经理团队量化考核标准合同经理团队量化考核标准类别类别考核项目考核项目考核标准考核标准绩效挂钩绩效挂钩合同交接及时性1.合同双方签字盖章后一个工作日内正式交接。未及时交接扣 1 分。 2.未完成审批或合同正本未返回，需要执行部提前介入的，编 制工作指示单交执行部。没有工作指示单的扣 1 分。异常处理及时性一般异常发生后 2 小时内处理，重大异常发生 1 小时内上报 并跟踪解决。一般异常未能及时处理的 1 次扣 1 分，重大异 常未能及时上报处理的 1 次扣 3 分。合同关闭、归档及时性合同执行完毕后一个月内完成在线打分、关闭和纸质资料归 档。未按要
11、求完成的 1 次扣 1 分。运行运行 效率效率利润反馈及时性合同执行完毕后 5 个工作日内，由执行岗将利润核算表反馈 合同经理。未按要求完成的 1 次扣 1 分。跨部门沟通及时性每个团队至少每周一次召开一次团队会议。未按要求召开的 1 次扣 1 分。合同异常及时反馈情况合同执行过程中出现异常，团队成员须在异常发生后 1 个小 时内反馈给合同经理。未能及时反馈的 1 次扣 1 分。前期谈判情况在合同前期谈判阶段，团队经理负责征求所有成员对物流、 结算等条款的书面意见。对重大合同前期谈判，所有团队成 员均应参与。未按要求进行的 1 次扣 1 分。团队团队 协作协作收付款计划兑现情况团队成员共同讨论
12、决定收付款计划。收付款计划未按计划兑 现的 1 次扣 1 分。团队会议记录每周一次的团队会议纪要，缺少 1 次扣 1 分。台账维护情况合同台帐每天即时更新。没有即时更新的 1 次扣 2 分。痕迹痕迹 管理管理合同档案合同归档必备文件： （1）归档卡要求必备文件。 （2）交接卡、工序卡、合同评估表。 归档文件不齐扣 1 分。1.考核得分与团考核得分与团 队系数挂钩。队系数挂钩。2.2.团队成员绩团队成员绩 效按员工绩效效按员工绩效 考核方案执行。考核方案执行。8附件附件 3 3：合同执行情况评估表合同执行情况评估表合同合同团队团队评评估估时间时间 年年 月月 日日购购、 、销销合同号合同号测测算利算利润润 实际实际利利润润利利润润分析分析 差异分析差异分析质质量（量（40） ）价格（价格（10） ）交交货货期（期（30） ）供供应应商商评评价价服服务务（ （20） ）签约签约（ （10） ）执执行（行（15） ）客客户评户评价价付款（付款（15） ）合同运行合同运行 异常情况分析异常情况分析团队团队成成员签员签字字合同合同经经理理签签字字9备备注注注：本评估报告作为合同归档必备文件注：本评估报告作为合同归档必备文件
