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1、 石油化工检维修技术规范 JX 00042011 石油化工检维修单位质量、安全、环境 与健康（QHSE）管理体系基本要求 Basic Requirements of the Quality Safety Environment Healthy Management System for Petrochemical Plant Inspection and Maintenance Enterprises （试行） 2012 年 3 月版石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求 JX 00042011 1 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康（QHSE）管理体系基本
2、要求1 号修改单 一、石油化工检维修单位质量管理体系基本要求 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康（QHSE）管理体系基本要求1 号修改单 一、石油化工检维修单位质量管理体系基本要求 序号序号 章条编号章条编号 原文原文 修改条文修改条文 修改情况说明修改情况说明 1 正文 第二章 第六条 石油化工检维修单位可以根据所申请的资质项 目范围、特性以及质量控制的实际需要设置质量 管理体系基本要素。至少应包括管理职责、质量 管理体系文件、资源管理、文件和记录控制、合 同控制、 分包项目质量控制、 设计技术文件控制、 施工方案控制、施工技术交底控制、材料与备件 控制、焊接控制、热处理控制、无损检测
3、控制、 装配、调试与检验、试验控制、设备和检验试验 装置控制、不合格项控制、质量改进、其他过程 控制等质量管理体系基本要素。 对于法规、相关技术规范和规定允许分包的项 目、内容，检维修单位存在分包情况时，应当制 定分包质量管理程序文件，包括分包商资格审核 与评价、作业过程监督、质量记录、报告的审核 与确认等要求。 石油化工检维修单位可以根据所申请的资质项目 范围、特性以及质量控制的实际需要设置质量管理 体系基本要素。至少应包括管理职责、质量管理体 系文件、资源管理、文件和记录控制、合同控制、 设计技术文件控制、施工方案控制、施工技术交底 控制、材料与备件控制、检验试验控制、检验试验 装置控制、
4、不合格项控制、质量改进、其他过程控 制等质量管理体系基本要素。若所申请的资质项目 涉及分包、装配与调试、焊接、热处理、无损检测 等，则还应建立分包项目控制、装配与调试控制、 焊接控制、热处理控制、无损检测控制等程序。 石油化工检维修单位应依据相关的国家及行业（特 别是石油化工行业）技术标准、规范及本公司检维 修项目管理的实际情况等，建立所申请资质项目的 检维修作业指导书，用于指导检维修项目的施工人 员管理、施工机具管理、施工材料备件管理、施工 技术方案编制管理、施工技术交底管理、施工作业 过程（技术、质量、进度等）控制管理、施工项目 质量记录及档案资料管理等。 对质量管理体 系基本要求进 行修
5、订。 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求 JX 00042011 2 二、附件 1：石油化工检维修单位质量管理体系基本要素 二、附件 1：石油化工检维修单位质量管理体系基本要素 序号序号 章条编号章条编号 原文原文 修改条文修改条文 修改情况说明修改情况说明 1 附件 1 三、资源 管理 （三）仪器设备 建立并保持设备管理程序， 要求用于维修、 检验、 检测的仪器设备符合相应的规范要求， 保证仪器 设备的精度和适用性能够符合检维修工程项目 需要。 检维修中使用的各类仪器设备应确保满足以下 要求： 1、对检维修结果有重要影响的仪器的关键量或 值， 应当制定校准计
6、划。 对结果有影响的每一台 设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识； 2、具有安全处置、运输、存放、使用和有计划 维护仪器设备的管理程序， 以确保其功能正常并 防止性能退化； 3、仪器设备应由经过授权的人员操作。设备使 用和维护的最新版说明书 （包括设备制造商提供 的有关手册）应便于检维修人员取用。 （三）设备 建立并保持设备管理程序， 明确设备的采购、 验收、 操作、维护保养、检修、使用环境、报废更新、档 案管理等要求， 以确保设备满足检维修工程项目需 要。 若涉及须定期检测的设备， 如特种设备的， 还应按 相关法规要求，制定检验计划，及时组织实施，并 做好相应报告、记录的归档工作。 对质
7、量管理体 系基本要素进 行修订。 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求 JX 00042011 3 续表 序号序号 章条编号章条编号 原文原文 修改条文修改条文 修改情况说明修改情况说明 2 附件 1 七、设计 技术文件 （三） 由于施工原因和施工条件限制、 原材料采 购原因等， 修改、 变更设计文件程序与变更记录 等要求。 （三） 由于施工原因和施工条件限制、 原材料采购 原因等，修改、变更设计文件程序、设计文件变更 信息传递与变更记录等要求。 对质量管理体 系基本要素进 行修订。 3 附件 1 八、施工 方案控制 （四）检维修技术方案变更的审核、确认程序，
8、变更技术文件归档管理。 （四） 检维修技术方案变更的审核、 确认及变更信 息传递程序，变更技术文件归档管理。 对质量管理体 系基本要素进 行修订。 4 附件 1 十五 设备和检验试验装置控制 建立设备和检验试验装置管理程序。 设备和检验 试验装置的控制范围、内容如下： （一）设备和检验试验装置控制，包括采购、验 收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、 报废等； （二） 设备和检验试验装置档案管理， 包括建立 设备和检验试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校 准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料； （三） 设备和检验试验装置状态控制， 包括检定 校准标识
9、， 法定检验要求的设备定期检验的检验 报告等。 检验试验装置控制 建立和保持检验试验装置管理程序。 检验试验装置 的控制范围、内容如下： （一） 检验试验装置控制， 包括采购、 验收、 操作、 维护保养、使用环境、检定校准、检修、报废更新 等； （二）检验试验装置档案管理，包括建立检验试 验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划，校准检 定记录、报告等档案资料； （三） 检验试验装置状态控制， 包括检定校准标识， 法定检验要求的定期检验报告等。 对质量管理体 系基本要素进 行修订。 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求 J
10、X 00042011 目 录 第一章 总 则 （1） 第二章 石油化工检维修单位质量管理体系基本要求 （1） 第三章 石油化工检维修单位安全、环境与健康管理体系基本要求 （2） 第四章 附 则 （3） 附件 1 石油化工检维修单位质量管理体系基本要素 （4） 附件 2 石油化工检维修单位安全、环境与健康管理体系基本要素 （12） 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求 JX 00042011 1 第一章总则第一条 为规范石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康管理体系（以下简称“QHSE” ）的建立和实施，保证石油化工装置及设备检维修质量得到有效控制，消除和降低安
11、全、环境和职业健康风险，实施、保持和持续改进质量、安全、环境和职业健康管理，特制定本要求。 第二条 本要求适用于申请石油化工检维修资质证书的检维修单位 QHSE管理体系的建立和实施。 第二章石油化工检维修单位质量管理体系基本要求第三条 石油化工检维修单位应当结合检维修工程项目特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量管理体系，并且得到有效实施： （一）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准； （二）能够对石油化工装置及设备检维修质量实施有效控制； （三）质量方针、质量目标满足检维修工程项目要求且符合本单位实际情况； （四）质量管理机构和人员能够独立行使职责； （五）质量管理体系责任人员（质
12、量管理工程师和各质量控制系统责任人员）职责、权限及各质量控制系统的工作衔接点明确； （六）质量管理体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全； （七）质量管理体系文件规范、系统、齐全。 第四条 石油化工检维修单位质量管理体系责任人员的要求如下： （一）石油化工检维修单位法定代表人（或者其授权的最高管理者）是其质量管理的第一责任人，应当在管理层中任命一名质量管理工程师，协助最高管理者对检维修质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责，任命各质量控制系统责任人员，对装置和设备检维修过程中的质量控制负责； （二） 质量管理工程师和各质量控制系统责任人员应当是石
13、油化工检维修单位聘用的相关专业工程技术人员，与检维修单位签订有劳动合同，且不得同时受聘于两个及以上单位； JX 00042011 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求 2 （三） 质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。 第五条 石油化工检维修单位应当编制质量管理体系文件，包括质量管理手册、程序性文件、作业（工艺）文件和质量记录等。质量管理手册应当由法定代表人（或者其授权的最高管理者）批准、颁布。 （注：质量管理手册可与安全、环境与健康管理手册合并编制，分别作为 QHSE 管理手册的质量篇与安全、环境与健康篇） 第六条 石油化工检维修单位可以根据所申请的资质项目范围、 特性以及质量控制的实际需要设置质量管理体系基本要素。 至少应包括管理职责、 质量管理体系文件
