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1、120162016 年北京市昌平区人民法院年北京市昌平区人民法院 预算公开说明预算公开说明一、部门基本情况一、部门基本情况（一）部门职责北京市昌平区人民法院是司法审判机关，负责审理案件、化解纠纷。我院共有 35 个内设机构编制，现已成立 31 个，分别是：刑事审判一庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、立案庭、诉讼服务办公室、法警大队、行政审判庭、审判监督庭、信访办公室、研究室、南口人民法庭、沙河人民法庭、回龙观人民法庭、小汤山人民法庭、东小口人民法庭、办公室、干部科、组宣科、教育培训科、监察室、技术科、档案科、未成年审判庭、审判管理办公室、
2、速裁审判庭 、机关后勤服务中心。另，还有北七家法庭、刑事审判二庭、新闻办和装财科未成立。（二）部门预算单位构成本单位机构数为 1，属于独立编制机构且为独立核算机构的政法机关。本单位共有行政类政法机关人员 274 人，离退休人员 57 人。二、二、20162016 年收入支出预算总体情况说明年收入支出预算总体情况说明2016 年度本年收入预算合计 9346.17 万元，支出预算合计 9346.17 万元。较 2015 年度 预算收入合计 8987.46 万元增长 358.71 万元，增长 0.04%，增长主要原因为政策性影响。三、三、20162016 年度收入预算情况说明年度收入预算情况说明20
3、16 年度本年收入预算合计 9346.17 万元，其中财政拨款 9346.17 万元。2四、四、20162016 年度支出预算情况说明年度支出预算情况说明2016 年度本年支出预算合计 9346.17 万元，具体情况如下：（一）基本支出：基本支出 5616.30 万元，其中培训支出 2.74 万元、归口管理的行政单位离退休支出 434.60 万元、行政运行支出 5178.96 万元。（二）项目支出：项目支出 3729.87 万元。其中：一般行政管理事务支出 2253.45 万元、案件审判支出 1291.22 万元，案件执行支出 63.70 万元， “两庭”建设支出 121.50万元。五、政府采
4、购预算情况五、政府采购预算情况政府采购资金 221.50 万元，具体情况如下：更新及新增办公计算机、复印机 100 万元，审判办公楼阳光屋顶改造 121.50 万元。六、机关运行经费预算情况六、机关运行经费预算情况2016 年机关运行经费预算合计 733.29 万元。具体情况如下：办公费84.94 万元、办公用房水费 12.33 万元、电费 34.14 万元、邮电费 13.70 万元、办公用房取暖费 123.91 万元、办公用房物业管理费 39.55 万元、日常维修费62.88 万元、租赁费 44.04 万元、会议费 8.00 万元、培训费 2.74 万元、公务接待 7.37 万元、专用材料费
5、 6.85 万元、工会经费 24.25 万元、福利费 76.49万元、公务用车运行维护费 188.80 万元、其他费用 3.30 万元。七、政府性基金预算支出情况说明七、政府性基金预算支出情况说明本单位无政府性基金预算支出。3八、八、 “三公三公”经费财政拨款预算情况说明经费财政拨款预算情况说明（一） “三公”经费汇总单位范围北京市昌平区人民法院因工出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位。（二） “三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费因公出国
6、（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及公务用车购置及运行费运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三） “三公”经费财政拨款预算情况说明2016 年“三公”经费财政拨款预算数 196.17 万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算 197.7 万元减少 1.53 万元,主要原因：我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费。1、因公出国（境）费用。2015 年和 2016 年未做年初预算。2、公务接待费。2016 年“公务接待费”财政拨款预算数 7.37 万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算 8.9 万元减少 1.53 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费。3、公务用车购置及运行维护费。2016 年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数 188.8 万元，与上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算 188.8 万持平。4
