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1、- 1 -2016 年度全面改善义务教育薄弱学校基本 办学条件项目专项资金绩效自评报告根据省财政厅关于开展省直部门 2016 年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函20171 号）文件要求，我厅选取“全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件”（简称“全面改薄”）专项资金作为省级财政支出绩效评价项目，认真部署绩效评价工作，组织各市、县（区）开展专项资金绩效自评，并对各市、县（区）上报的绩效自评材料进行审核和评价，现将有关情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况（一）项目单位基本情况本次评价工作由省教育厅直接负责实施。省教育厅是负责全省教育行政管理的省政府组成部门，主要职能是贯彻执行国家有关
2、教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育法规、规章和政策并组织实施；拟订和组织实施全省教育事业发展规划和年度计划；指导高校开展教育教学改革、学科专业建设、教育教学管理以及年度招生工作；组织编制省级教育部门经费预决算草案，按规定负责省级教育经费的管理；指导各级各类学校学籍学历管理；指导高等学校自然科学和人文社会科学研究工作；指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、安全等工作；指导全省学校条件装备、校办产业和基建工作；指导高校后勤社会化改革工作；指导全省教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作；负责全省语言文字规范化、标准化的宣传和推- 2 -广工作等。（二）项目基本情况（二
3、）项目基本情况1.项项目立目立项项。 。根据教育部、国家发展改革委、财政部联合印发的关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件实施方案的通知（教基一201310 号），我省 2014 年启动“全面改薄”工作。依据“全面改薄”20 条底线要求和相关建设标准，组织全省全面摸底，列出薄弱清单，并统筹校舍安全保障、中小学扩容等建设项目，科学编制完成可操作、可落实的“收口”规划福建省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划（20142018 年），于 2015 年 2 月 15 日经福建省人民政府第37 次常务会议审议通过，报全国改薄办备案后下发各地执行。2.涉及范涉及范围围。 。2014-2
4、018 年，全省规划总投资 91.54 亿元，建设校舍面积 279.57 万平方米，设备购置总金额 27.91 亿元，规划覆盖除厦门外的全部市、93 个县（区），项目校覆盖全省义务教育学校数的 80%。3.项项目内容。一是校舍建目内容。一是校舍建设项设项目，目，主要包括教学及辅助用房、学生宿舍、食堂（伙房）、厕所、锅炉房、浴室、运动场地等建设。二二是是设设施施设备购设备购置置项项目，目，主要包括课桌椅、教学实验仪器设备、音体美器材、图书，多媒体远程教学设备、数字教育资源，食堂设备、学生用床，以及饮水、采暖、安全等设施设备。4.总总体目体目标标。 。用5年时间，到2018年底，实现农村（含县）义
5、务教育薄弱学校教育薄弱学校教学和生活设施满足基本需要，缩小区域、城乡教育差距，促进基本公共教育服务均等化。- 3 -二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况（一）项目组织管理情况1.项项目目执执行情况行情况我省高度重视“全面改薄”工作，2015 年起连续三年列入省委、省政府为民办实事项目，纳入各级各有关部门绩效考评内容，2016 年起列入省政府立项挂牌办理任务。省、市、县三级均成立改薄办机构，积极采取有力措施，召开工作协调会、推进会，加强工作指导，研究解决相关问题，有序推进工作落实。2.项项目管理制度及目管理制度及执执行情况行情况我厅下发关于建立全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工
6、作双月通报制度的通知福建省义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法福建省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件信息公开公示办法福建省人民政府教育督导办公室关于印发福建省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工作专项督导实施方案的通知等制度，规范“全面改薄”各个环节。各地认真落实主体责任，强化项目管理，加强调研督查，规范专项督导，扎实有序推进“全面改薄”各项工作，取得了明显的成效。（二）项目资金使用情况（二）项目资金使用情况1.总总投入情况投入情况2016 年，全省共投入专项资金 25.95 亿元，其中省级及以上专项资金 11.14 亿元，地市级财政资金 12.49 亿元，其他资金2.31 亿元。2.实
7、际实际支出情况支出情况- 4 -2016 年，专项资金实际总支出 21.61 万元、支出实现率84.58%，其中省级及以上专项资金 8.83 亿元，地市级财政资金10.68 亿元，其他资金 2.10 亿元。3.资资金到位情况金到位情况截至 2016 年 7 月 8 日，2016 年省财政专项资金到位率 100%，至 2016 年底，地方财政资金到位率 97.39%，其他资金到位率97.18%，总体到位率 98.49%。4.资资金使用合法性、合金使用合法性、合规规性情况性情况我厅坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则遴选审批年度项目，并加强对市县资金筹措和投资情况进行动态监管，确保资金安全、有效使
8、用。各地认真落实福建省义务教育薄弱学校改造计划专项资金管理办法，对专项资金实行专户管理、专账核算、集中支付、封闭运行，并实行专项资金“谁使用、谁负责”的责任追究机制，未发现克扣、截留、滞留、挤占、挪用、套取各级专项资金及虚列支出、虚假会计凭证和大额现金支付等违规行为。各地结合实际落实基本建设项目费用减免政策，建立“一站式”项目审批“绿色通道”，提高资金使用效益。三、专项支出项目绩效分析我厅高度重视专项资金绩效评价工作，厅财务处、改薄办等有关处室通力合作，认真组织开展绩效评价工作。（一）项目绩效评价工作开展情况（一）项目绩效评价工作开展情况1、 、评评价的基本价的基本过过程程（1）工作部署。一是
9、加强组织领导，根据省财政厅关于开展- 5 -省直部门 2016 年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函20171 号）文件要求，我厅下发关于做好 2016 年度专项支出绩效自评工作的通知（闽改薄办20174 号），对 2016 年度“全面改薄”专项资金绩效评价工作进行了部署；二是完善指标体系，根据省财政厅 2016 年度工作要求和指标体系变化情况，在征求有关市、县（区）意见的基础上，科学设置“全面改薄”建设专项资金评价指标体系，提高绩效评价工作质量；三是统一填报要求，对自评表和自评报告的相关内容作统一规定，如明确要求自评表“财政资金实际支出情况”必须按“改造校舍、改造室外运动场、改造围墙、改
10、造护坎、设施设备购置”等项目分类填写等。（2）市、县（区）自评。根据省财政厅和我厅有关文件要求，组织指导有关市、县（区）开展绩效自评工作。有关市、县（区）依据福建省“全面改薄”专项资金绩效评价指标体系，结合市、县（区）实际全面自评，特别是对指标体系每一项得分情况进行分析，肯定成绩，分析问题，明确建设方向和资金投入重点，并形成绩效自评表和自评报告，逐级正式行文上报我厅。2.选选用的用的评评价指价指标标和和评评价方法价方法评价指标。福建省“全面改薄”专项资金绩效评价指标体系”包含 3 个一级指标、16 个二级指标、20 个三级指标和评分标准。各有关市、县（区）根据评价指标体系，结合学校实际，细化评
11、分标准，确定评分内容，制订可量化、可操作的评分细则，并依此进行绩效评价。本指标体系突出“产出与效益”一级指标，占40%，三个层次指标全省统一，评分标准也作了统一要求，指标- 6 -体系更具操作性。评价方法。针对“全面改薄”专项资金绩效评价的综合性、复杂性，本次评价主要是依据“计划标准”，即主要以评价项目预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的主要依据，重在评价项目进展情况。主要采用“因素分析法”“目标比较法”，将评价目标进行分解，以利于更加有效地提炼建设成效。3.检查检查、核、核实实的情况的情况今年，我厅在布置绩效评价工作时，就要求各市、县（区）遵循“谁使用、谁评价”原则认真做好绩效自
12、评工作，并对自评的真实性、及时性负责。在各市、县（区）上报材料的基础上，我厅组织专家组（从绩效管理专家库中选取 3 名成员），对项目材料进行了形式审核，特别是对资金投入与支出项目进行重点审查；对“全面改薄”项目绩效评价报告和相关材料有疑问的地方，要求各市、县（区）及时提供备查材料。经核查，各市、县（区）填报的数据和撰写的报告真实可靠。（二）绩效目标完成情况及分析（二）绩效目标完成情况及分析我厅对年初提出的年度绩效目标进一步细化、完善，提出18 个绩效目标及相应的参考标准、绩效目标值，并结合实际设置可考评的绩效自评指标体系。根据各设区市汇总上报材料，我办逐一进行认真的汇总、核实，年初制订的目标基
13、本完成。具体情况及分析如下：1.投入。一是投入。一是时效情况良好，年度校舍建设项目开工率达到95%、设施设备采购完成率达 105%，大大高于年度目标；但因预- 7 -算资金要求直接分配到县，经改薄办方案测算、征求本厅多处室意见、厅领导研究签发及省财政厅会签发文等多个程序，省级以上专项资金稍晚于规定 30 日的时限要求下达。二是二是资金落实到位，省级及以上资金到位率、到位及时率、资金使用率均高于绩效目标值，地方财政资金和其他资金到位率均达到 97%。三是三是项目立项科学合理，“全面改薄”五年规划经省政府办公会研究通过并报全国改薄办备案。2.过过程程.一是一是业务管理到位，省、市、县均成立“改薄办
14、”，有专门人员、场所、设备等，为工作开展提供坚强有力的组织保障；制定落实公开公示、督导检查、项目管理、采购验收、资金管理、档案管理、设置统一标志等制度，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控。二是二是资金使用管理规范，符合资金管理办法规定，拨付手续完整，重大开支经评估认证。3.产产出与效益。一是出与效益。一是产出数量达标，校舍改造面积 49.5 万平方米、设施设备购置金额 9.1 亿元，义务教育学校生均仪器设备值达 1657 元/生，小学、初中生均校舍面积分别为 8.21、15.11 平方米；二是二是产出质量良好，校舍建设与设备购置项目验收合格率均达 100%，办学条件底线要求达标率达 10
15、0%；三是三是社会效益良好，国家均衡县验收通过率达 100%，加快缩小区域、城乡教育差距；四是四是服务对象满意度，小学、初中学龄人口入学率分别达到100%、99.1%，师生、家长对项目综合满意度达 98%。2016 年度我省“全面改薄”专项资金绩效评价得分 98 分、项目评价等级为优秀。- 8 -四、存在问题和改进措施（一）存在问题及原因（一）存在问题及原因1.资资金使用率不高。金使用率不高。全省各地仍不同程度存在主体责任发挥不够明显、统筹力度不大、管理不够规范等问题，部分项目县因城镇化建设规划调整、土地征迁难度大、基建审批及政府采购耗时长，自然灾害等原因，项目无法按计划动工；同时，部分校舍建
16、设因工程量较大一般需 12 年时间完工，资金根据有关要求按项目进度拨付，导致个别项目县滚存结余资金量较大，资金使用率不高。2.优优惠政策不惠政策不够够到位。到位。根据国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知（国发201462 号）规定，各地区一律不得自行制定税收优惠政策。但目前国家层面未出台“全面改薄”项目优惠政策具体文件；我厅联合省发改委、财政厅起草的关于贯彻落实中小学建设项目扶持政策的通知，在按照省政府办公厅要求协调、征求住建厅、环保厅等 12 家厅局的意见时遇到较大困难，至今难以落实；地方各级政府在执行此项规定的时候，也大多遇到相同的问题。因此，目前仅有少数的县（市、区）参照执行国家部委关于中小学校舍安全保障长效机制的有关扶持政策，多数县（市、区）优惠政策未落实。3.3.建设任务仍然较重。建设任务仍然较重。我省农村山区基础设施相对薄弱，易受台风、暴雨等极端天气灾害影响，加上近年来我省经济总体增速放缓、人工和原材料价格大幅度上涨等因素，部分地方财政配套及侨胞等社会捐赠资金无法按规划足额落实，加大了资金筹- 9 -
