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1、- 1 -2017 年中心幼儿园部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）三、2017 年收入预算表四、2017 年支出预算表五、2017 年财政拨款收支预算表六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017 年政府性基金支出预算表八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017 年政府采购预算表十、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部
2、分 部门概况- 4 -一、 主要职能全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。二、部门预算单位构成财政局部门预算包括：万福中心幼儿园学预算- 5 -第二部分2017 年部门预算表- 6 -表表 1. 2017 年收支年收支预预算算总总表表（功能分（功能分类类科目）科目）单位：万元收 入 项 目2017 年预算项目名称2017 年预算一、财政拨款(补助)320.58 教育支出276.94 经费拨款（补助）189.44 普通教育276.94 纳入预算的行政性收费安排拨款131
3、.14 学前教育276.94 罚没收入安排的拨款 小学教育21.79 国有资本经营收入 其他普通教育支出21.79 国有资源（资产）有偿使用收入社会保障和就业支出21.79 专项收入 行政事业单位离退休10.99 纳入预算管理的其他收入机关事业单位基本养老保险缴费支出10.99 二、市以上财政补助收入医疗卫生与计划生育支出10.99 财政专项补助 行政事业单位医疗10.86 财政一般转移支付补助 事业单位医疗10.86 三、预算外收入住房保障支出10.86 四、政府性基金收入 住房改革支出五、事业收入（不含预算外资金） 住房公积金六、事业单位经营收入七、其他收入八、上级补助收入九、附属单位上缴
4、收入十、用事业单位基金弥补收支总额十一、上年结转基本支出结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转收入总计320.58 支出总计320.58 - 7 -表表 2. 2017 年收支年收支预预算算总总表（表（经济经济分分类类科目）科目）单位：万元收 入支 出项 目2017 年预算项 目2017 年预算一、财政拨款(补助)320.58 工资福利支出212.19 经费拨款（补助）189.44 基本工资56.12 纳入预算的行政性收费安排拨款131.14 津贴补贴7.88 罚没收入安排的拨款 奖金4.36 国有资本经营收入 其他社会保障缴费10.99 国有资源（资产）有偿使用收入 绩效工资48.
5、45 专项收入机关事业单位基本养老保险缴费26.79 纳入预算管理的其他收入 其他工资福利支出57.60 二、市以上财政补助收入商品和服务支出26.34 财政专项补助 办公费2.00 财政一般转移支付补助 印刷费0.54 三、预算外收入 电费3.00 四、政府性基金收入 取暖费3.20 五、事业收入（不含预算外资金） 物业管理费2.00 六、事业单位经营收入 维修（护）费8.00 七、其他收入 培训费3.00 八、上级补助收入 公务用车运行维护费3.60 九、附属单位上缴收入 其他商品和服务支出1.00 十、用事业单位基金弥补收支总额对个人和家庭的补助38.05 十一、上年结转 住房公积金10
6、.86 基本支出结转 购房补贴19.65 专项结转 采暖补贴3.90 纳入预算管理的政府性基金结转 物业服务补贴3.64 其他结转其他资本性支出44.00 办公设备购置7.00 专用设备购置7.00 大型修缮30.00 本年支出合计320.58 结转下年收入总计320.58 支出总计320.58 - 8 -表表 3. 2017 年收入年收入预预算表算表单位：万元财政拨款（补助）市以上财政补助收入上年结转单位代码单位名称总计财政拨款 小计经费拨款纳入预算 管理的行政性收费安排的拨款罚没收入 安排的拨款国有资本 经营收入安排的拨款国有资源 （资产）有偿使用收入安排的拨款专项收入 安排的拨款纳入预算
7、 管理的其他收入安排的拨款小计财政专项补助财政一般 转移支付补助预算外收入政府性基 金收入事业收入 （不含预算外资金）事业单位 经营收入其他收入上级补助收入附属单位 上缴收入用事业基金 弥补收支差额基本支出 结转专项结转纳入预算管理 的政府性基金结转其他结转合 计320.58 320.58 189.44 131.14 801007万福中心幼儿园320.58 320.58 189.44 131.14 - 9 -表表 4. 2017 年支出年支出预预算表算表单位：万元表表4. 科目编码* *单位代码单位名称（科目）总 计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出合
8、计320.58 189.44 131.14 205教育支出276.94 145.80 131.14 02普通教育276.94 145.80 131.14 01学前教育276.94 145.80 131.14 801007万福中心幼儿园276.94 145.80 131.14 208社会保障和就业支出21.79 21.79 05行政事业单位离退休21.79 21.79 05机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79 21.79 801007万福中心幼儿园21.79 21.79 210医疗卫生与计划生育支出10.99 10.99 11行政事业单位医疗10.99 10.99 02事业单位医疗10.9
9、9 10.99 801007万福中心幼儿园10.99 10.99 221住房保障支出10.86 10.86 02住房改革支出10.86 10.86 01住房公积金10.86 10.86 801007万福中心幼儿园10.86 10.86 - 10 -表表 5. 2017 财财政政拨拨款款收支收支预预算表算表单位：万元收 入支 出项 目2017 年预算项目名称2017 年预算一、财政拨款(补助)320.58 教育支出276.94 经费拨款（补助）189.44 普通教育276.94 纳入预算的行政性收费安排拨款131.14 学前教育276.94 罚没收入安排的拨款社会保障和就业支出21.79 国有资
10、本经营收入 行政事业单位离退休21.79 国有资源（资产）有偿使用收入机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79 专项收入医疗卫生与计划生育支出10.99 纳入预算管理的其他收入 行政事业单位医疗10.99 二、市以上财政补助收入 事业单位医疗10.99 财政专项补助住房保障支出10.86 财政一般转移支付补助 住房改革支出10.86 三、预算外收入 住房公积金10.86 四、政府性基金收入五、事业收入（不含预算外资金）六、事业单位经营收入七、其他收入八、上级补助收入九、附属单位上缴收入十、用事业单位基金弥补收支总额十一、上年结转基本支出结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转收入总计
11、320.58 收入总计320.58 - 11 -表表 6. 20172017 年一般公共预算财政拨款支出预算表年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元基本支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计 小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出一般商品和服务支出专项商品和服务支出资本性支出其他支出项目支出合 计320.58 189.44 149.59 38.05 1.80 131.14 801007万福中心幼儿园320.58 189.44 149.59 38.05 1.80 131.14 2050201学前教育276.94 145.80 116.81 27.19 1.80 131.14 2
12、080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79 21.79 21.79 2101102事业单位医疗10.99 10.99 10.99 住房公积金10.86 10.86 10.86 表表 7. 2017 年年政府性基金政府性基金支出支出预预算表算表- 12 -单位：万元科目编码 2017 年预算*单位代码单位名称（科目）合 计上年结转小计基本支出项目支出- 13 -表表 8.2017 年年财财政政拨拨款安排的基本支出款安排的基本支出预预算表算表单位：万元科目代码2017 年预算*科目名称 金额其中：一般公共预算 财政拨款安排合 计189.44 189.44 205教育支出145.80 1
13、45.80 02普通教育145.80 145.80 01学前教育145.80 145.80 208社会保障和就业支出21.79 21.79 05行政事业单位离退休21.79 21.79 05机关事业单位基本养老保险 缴费支出21.79 21.79 210医疗卫生与计划生育支出10.99 10.99 11行政事业单位医疗10.99 10.99 02事业单位医疗10.99 10.99 221住房保障支出10.86 10.86 02住房改革支出10.86 10.86 01住房公积金10.86 10.86 - 14 -表表 9. 2017 年政府采年政府采购预购预算表算表单位：万元资 金 来 源财政拨
14、款科目 编码单位 编码单位(科 目)名称总计合计一般公共 预算政府性基金 预算国有资本 经营预算财政专户管 理资金其他自 有资金事业收入（不 含预算外资金）事业单位经营收入其他 收入上级补 助收入附属单 位上缴 收入用事业基金弥 补收支差额上年结转- 15 -表表 10. 2017 年一般公共年一般公共预预算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出支出预预算表算表单位：万元公务用车购置和运行维护费 单位编码单位名称总计因公出国（境） 经费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费公务接待费合 计1.80 1.80 1.80 801007万福中心幼 儿园1.80 1.80 1.80 - 16 -第
15、三部分2017 年部门预算情况和 重要事项说明- 17 -一、2017 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017 年收入年收入预预算算为为 320.58 万元万元，其中：财政拨款 189.44万元、市以上财政补助收入 131.14 万元，性财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。2017 年支出年支出预预算算为为 320.58 万元万元，其中：按功能分类科目，教育支出（教育支出（类类） ）276.94 万元万元，其中学前教育 276.94 万元、小学教育 0 万元，其他普通教育支出 0 万元；社会保障和就社会保障和就业业支支出（出（类类） ）21.79 万元万元，其中事机关事业
16、单位基本养老保险缴费支出 21.79 万元；医医疗卫疗卫生与生与计计划生育划生育类类支出支出 10.99 万元万元，事业单位医疗 10.99 万元，住房保障支出住房保障支出 10.86 万元万元，其中住房公积金 10.86 万元。按经济分类科目，工工资资福利支出（福利支出（类类） ）212.19 万元万元，其中基本工资 56.12 万元，津贴补贴 7.88 万元，奖金 4.36 万元，其他社会保障缴费 10.99 万元，绩效工资 48.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.79 万元；其他工资福利支出57.60 万元；商品和服商品和服务类务类支出支出26.34 万元万元，其中办公费 2.00 万元，印刷费 0.54 万元，电
