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1、1、2017 年交警队预算支出 927.69 万元,比 2016 年预算支出 941.12 万减少 13.14 万元。人员经费 740.34 万元,比 2016 年的 654.95 万元增加了 85.39 万元,原因是工资上涨及协勤人员增加;日常公用经费 108.35 万元,比 2016 年的 104.17 万元增加了 1.18 万元,原因是公车改革发放车补;项目经费 79 万元,比 2016 年的 182 万元减少了 103 万元,原因是标线等项目 2016 年已完成。2、机关日常公用经费 108.35 万元:办公费 10 万元,2016 年 10.1 万元,增加 0.1 万元;水费 1 万
2、元,2016 年0.7 万元,原因是水费上涨;电费 12 万元,2016 年 12 万元,没有变化;邮电费 12 万元,2016 年 10 万元,原因是业务量增加,中队增加互联网,公安网费用;公务用车运行维护费 50.8 万元,2016 年 44 万元,增加 6.8 万元,原因是以前年度省管经费开支车辆由于省里不拨经费由地管列支。离退干部经费 0.55 万元,2016 年 0.37 万元,增加 0.18 万元,原因是退休人员增加;公车改革补贴 21 万元,2016年 0 元,增加 21 万元,原因是公车改革,在职人员发放车补;公务接待费 1 万元,和 2016 年比较没有变化。3、三公经费预算
3、 51.8 万元,其中:公务用车运行维护费预算 50.8 万元,公务招待费 1 万元。公务用车运行维护50.8 万元比 2016 年预算的 85 万元下降 34.2 万元,下降40.23%。原因是公车改革,车辆减少以及我大队加强公车管理,厉行节约。招待费预算 1 万元,和 2016 年比较没有变化。4、相关专业性较强名词解释。1、项目支出:为完成特定行政任务 和事业发展目标而发生的费用。2、基本支出:为保障机构正常运转,完成 日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。3、公车运行维护费:公务用车加油和修理费。5、其他需说明事项。预算批准日为 2017 年 3 月 11 日,批复文件文号:承县财预20178 号。