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1、内乡县水利局内乡县水利局 20162016 年度决算年度决算情情况况说说明明内乡县水利局及系统2016 年度部门决算情况说明一、水利局主要一、水利局主要职责职责水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；指导农村水利工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发等 13 项任务。二、水利局及系二、水利局及系统统决算决算单单位构成
2、位构成水利局及系统部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。1、局机关本级水利局机关行政编制18名、事业编制33人，同时设立了内乡县移民局、内乡县防汛抗旱指挥部办公室、内乡县水利执法大队、内乡县水利技术指导站、内乡县南水北调中线工程管理办公室均为股级事业单位。2.局属二级单位供给方式水利局下属九个二级单位，其中内乡县橡胶坝管理所、内乡县河道管理所、内乡县打磨岗水库灌区管理局、内乡县斩龙岗水库管理所、内乡县太山庙水库管理所、内乡县丰收灌区管理所、内乡县南水北调中线工程管理办公室和内乡县老龙潭灌区管理所为财政全供单位；内乡县节水办为自收自支事业单位。3、水利系统人员编制情况水利系统行政编制 1
3、8 人，实有行政人员 18 人。事业编制 235 人（移民局 5 人、防汛协 5 人、执法队 10人、指导站 13 人、橡胶坝 35 人、河道所 23 人、打磨岗 27人、斩龙岗 21 人、太山庙 23 人、丰收渠 11 人、中线办 12人、老龙潭 22 人、节水办 28 人）。实有事业编制 180 人（移民局 2 人、防汛协 3 人、执法队 5 人、指导站 13 人、橡胶坝 23 人、河道所 23 人、打磨岗17 人、斩龙岗 16 人、太山庙 20 人、丰收渠 9 人、中线办 5 人、老龙潭 16 人、节水办 28 人）。三、水利局及系三、水利局及系统统决算具体决算具体说说明明1、收入支出决
4、算总体情况说明2016 年收入总计 20181.51 万元，支出总计 20181.51 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 14674.94 万元。主要原因：项目管理资金投入及人员工资增长。2、收入决算情况说明本年收入合计 20240.41 万元，其中：财政拨款收入20240.41 万元，占 100%。3、支出决算情况说明本年支出合计 20240.41 万元，其中：基本支出 1394.43万元，项目支出 18845.98 万元。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收支总决算 20240.41 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16161.03
5、万元。主要原因：项目资金投入减少。5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出1394.43万元，其中：人人员员经经费费1278.61万元，主要包括：1、工资福利支出1184.97万元。其中：基本工资669.3万元、津贴补贴242.69万元、奖金116.6万元、社会保障缴费141.61万元、伙食补助费1.52万元、基本养老保险费13.26。2、对个人和家庭的补助93.64万元。其中：抚恤金61.34万元、住房公积金32.3万元；公公用用经经费费107.6万元，主要包括：办公费15.07万元、印刷费2.72万元、咨询费1.25万元、手续费0.4万元、电费17
6、.22万元、邮电费1.82万元、差旅费1.21万元、维 修（护）费11.19万元、租赁费5.09万元、会议费1.9万元、培训费0.99万元、公务接待费6.41万元、劳务费7.46万元、工会经费3.5万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费18.74万元、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出8.62万元、办公设备购置7.22万元、专用设备购置1万元。6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为80.4万元，支出决算为25.14万元，完成预算的94%，主要原因：公务用车车辆购置费预算大于实际购车费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算
7、数比 2015年减少38.1 万元，下降66 %，主要原因：下属二级单位车辆超过使用年限，进行报废处理，更新车辆。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费18.74万元，其中，公务用车运行维护费18.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（三）公务接待费6.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待256批次、1424人次。
8、7、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为447万元，支出决算为447万元。8、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016 年机关运行经费支出356.07万元，2015年机关运行经费支出349.93万元，增加6.14万元。主要原因：人员工资及社会保障费用提高。（二）政府采购支出情况。 。2016年政府采购支出总额19292.98万元，其中：政府采购货物支出19292.98万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，水利系统共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
9、2016年水利项目共组织对中央财政水利5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10010万元。绩效评价结果概况说明：一、内乡县 2016 年共实施三条中小河流治理工程项目，分别是默河李井至独榆树村段河道治理工程、黄水河龙头至湍河口段及丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程。（一）、（一）、项项目基本情况目基本情况1、默河李井至独、默河李井至独榆树榆树村段河道治理工程村段河道治理工程2013 年 10 月，三门峡市水利勘测设计有限责任公司水利行业设计乙级编制了内乡县默河李井村至独榆树村河道治理工程初步设计报告，2013 年 11 月 27 日，河南省水利厅以豫水行许字【2013】24
10、2 号文对初步设计进行了批复。批复工程建设内容：河道卡口段主槽拓宽 0.783 公里，梅子河入河口整治 1 处、共 0.3 公里，两岸新建堤防 0.874 公里、加固堤防 0.66 公里，两岸新建护岸 8.128 公里、加固护岸0.783 公里，新建排水涵 2 处，拆除重建生产桥 4 座。批复总投资 2469 万元,其中：中央 1482 万元、省级 296万元、市级 395 万元，县级 296 万元。完成主要建设内容为：河道卡口段主槽拓宽 0.825 公里，梅子河入河口整治 1 处、共 0.3 公里，两岸新建及加固堤防 1.16 公里，两岸新建护岸 9.647 公里、加固护岸 1.143公里，
11、新建排水涵 48 处，拆除重建生产桥 4 座，河道清障3.046 公里。累计完成各项投资 2172 万元，完成在总投资100%。2、黄水河、黄水河龙头龙头至湍河口段河道治理工程至湍河口段河道治理工程2013 年 10 月，内乡县水利局委托河南灵捷水利勘测设计研究有限公司水利行业乙级编制了内乡县黄水河龙头至湍河口段河道治理工程初步设计报告，2013 年 11 月 28 日，河南省水利厅以豫水行许字【2013】243 号文对该项目初步设计报告进行批复。批复工程治理范围为：内乡县黄水河龙头至湍河口（桩号-2+760-10+900），治理净长 6.255 公里。河道清障 3.62 公里，两岸新建堤防
12、4.513 公里、整修加固堤防 2.577 公里，两岸新建护岸工程 5.713 公里，新建排水涵 2 座，拆除重建生产桥 4 座，支沟口护砌 9 处、共 0.425 公里，拆除废弃桥梁及拦河坝各 1 座，新建防汛道路长 0.932 公里。批复总投资 2456 万元。其中：中央 1473 万元、省级 295万元、市级 393 万元，县级 295 万元。清障 3.72 公里，两岸新建堤防 3.6 公里、整修加固堤防 2.75 公里，两岸新建护岸工程 2.85 公里，新建排水涵2 座，拆除重建生产桥 4 座，拆除废弃桥梁及拦河坝各 1 座。累计完成各项投资 2162 万元，完成总投资 90%。3、
13、、丹水河柴丹水河柴赵岗赵岗至湍河口段河道治理工程至湍河口段河道治理工程2013 年 11 月，我局委托三门峡市水利勘测设计有限责任公司对丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程进行初步设计，2013 年 12 月 25 日，河南省水利厅对初设报告进行了审查，以豫水行许字【2013】311 号文对丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程初步设计进行批复。批复主要工程建设内容为：桩号 2+460-7+920 段原堤防加高加固、新建堤防、新建护岸等。治理段轴线总长度为5.46km，其中：两岸新建堤防 2.87km、加固堤防 5.69km，两岸新建护岸 1.67km，新建排水涵 7 座，拆除重建生产桥 2 座。批
14、复总投资 2205 万元。其中：中央投资 1322 万元，省级配套 265 万元，市级配套 353 万元，县级配套 265 万元。共完成以下建设内容：新建堤防 2.45km；加固堤防3.95km；清淤 1.5km；拆除重建生产桥 2 座,新建排水涵 8 座。完成各项投资 1543 万元，累计完成总投资 70%，（ 二）、绩效评价基本结论二）、绩效评价基本结论1、 、项项目目组织组织为了高标准、高质量完成我县中小河流治理工程任务，内乡县人民政府于 2010 年成立了内乡县中小河流治理工程建设管理局，作为该项目的法人，负责工程项目建设管理。同时落实了各级责任人，明确县政府主管副县长为县政府责任人，
15、内乡县水利局局长为县级水行政主管单位和建设单位责任人，沿湍河各乡镇的乡（镇）长为所在地政府责任人。为了加强建管局组织机构的领导，我县人民政府办公室于 2013 年 9 月以内政办【2013】77 号文下发了关于调整了建管局人员的通知，建管局局长、副局长及总工，其他管理人员 12 名。为了强化责任，各项目现场均成立了现场管理机构，明确了现场技术负责人、质量负责人和安全负责人。2、 、项项目管理目管理为切实做好我县中小河流治理工程，在工程建设中，严格执行“四制、四管理”。“四制”为项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制；“四管理”为质量、安全、信息、档案等管理。（ （1） ）招投招投标标制制
16、根据招投标法，默河李井村至独榆树村段、黄水河龙头至湍河口段、丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程严格执行招投标各项制度及相关规定，没有违规、违纪和化整为零、规避招标等现象发生。（ （2）工程）工程监监理制理制按照财政部、水利部联合下发了关于全国重点地区中小河流治理项目管理暂行办法的规定，监理单位均在现场设立监理部，监理部依据监理合同、设计文件和水利行业的质量标准、规范、规程，对河道治理工程项目建设进行全过程监理。并对工程建设中的质量、工期、安全、进度、资金进行控制，从而保证了该项目的顺利进行。 （ （3）合同管理制）合同管理制在项目建设中，我们加强了合同管理，从工程立项到开工建设，以合同为依据，严格按照合同要求，规范建设程序。一是严格合同变更程序，在施工中发生的设计变更，每次都按照施工单位申请、监理单位审核、建设单位同意、设计单位复核，手续完善后方可进行变更；二是严格承包方非法转让；三是合同签订时，规范合同条款，减少合同争议，确保工程顺利实施。（ （4） ）质质量与安全管理量与安全管理工程质量管理是工程建设管理的核心。我们按照“项目法人负责、监理单位控制、施
