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1、1上海市浦东新区浦东文化馆上海市浦东新区浦东文化馆20162016 年度单位决算年度单位决算第一部分 上海市浦东新区浦东文化馆概况一、主要职能一、主要职能组织开展文艺演出、展览、讲座等群众性文化艺术活动。成为陆家嘴区域群众文化活动中心。加强组织陆家嘴金融文化的普及和文化活动指导。利用文化设施，广泛开展公共文化服务，成为陆家嘴地区青年白领、社区居民文化活动的场所。辅导培训陆家嘴地区群众文化队伍，成为陆家嘴地区市民文化队伍培训基地。深入基层，组织、辅导和研究文艺创作，促进具有陆家嘴区域特色的优秀文艺作品的创作和推广。搭建文化展示平台，组织开展陆家嘴金融区域的文化交流。统筹文化资源，深入社区楼宇开展
2、文化服务，实行资源共享。协助开展非物质文化遗产传承和保护的相关工作。开展区域文化政策理论研究，有针对性的开展文化调研，为陆家嘴区域文化发展提供政策建议。2二、机构设置二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区浦东文化馆核定事业编制34 名，部门领导职数 1 名 2 副，不设内设机构，设置 5 个部门，包括：办公室、辅导部、活动部、新舞台、物业部。3第二部分 上海市浦东新区浦东文化馆 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,246.53一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算 财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三
3、、事业收入20.00四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入34.38七、文化体育与传媒支出1,133.44八、社会保障和就业支出128.58九、医疗卫生与计划生育支 出22.71十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出14.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,300.91本年支出合计1,298.76用事业基金弥补收支差额4.82结余分配年初结转和结余7.35年末结转和结余1
4、4.32总计1,313.08总计1313.0842016年度收入决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入类款项合计1,300.91 1,246.53 20.00 34.38207 文化体育于传媒支出1,135.59 1,081.21 20.0034.3820701 文化1,135.591,081.21 20.0034.382070109群众文化1,135.59 1,081.21 20.00208 社会保障和就业支出128.58 128.58 20805 行政事业单位离退休128.58 128.58 20
5、80502事业单位离退休43.7843.782080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出45.5845.582080506机关事业单位职业年金缴 费支出39.2239.22210 医疗卫生与计划生育支出22.71 22.71 21005 医疗保障22.71 22.71 2100502事业单位医疗22.7122.715221住房保障支出14.0314.0322102住房改革支出14.0314.032210201住房公积金14.0314.0362016年度支出决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出类款项合计1,298
6、.76 870.87 427.89 207 文化体育于传媒支出1,133.44705.55427.8920701 文化1,133.44705.55427.892070109群众文化1,133.44705.55427.89208 社会保障和就业支出128.58 128.5820805 行政事业单位离退休128.58 128.582080502事业单位离退休43.7843.782080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出45.5845.582080506机关事业单位职业年金 缴费支出39.2239.22210 医疗卫生与计划生育支出22.71 22.7121005 医疗保障22.71 22.7
7、12100502事业单位医疗22.7122.717221住房保障支出14.0314.0322102住房改革支出14.0314.032210201住房公积金14.0314.0382016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,246.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出1,081.21 1,081.21 八、社会保障和就业支出128.58 128.58 九、医疗卫生与计
8、划生育支出22.71 22.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出14.03 14.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计1,246.53 本年支出合计1,246.53 1,246.53 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1,246.53 总计1,246.53 1,246.53 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项
9、目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出207 文化体育于传媒支出1,081.21666.34414.8720701 文化1,081.21666.34414.872070109群众文化1,081.21666.34414.87208 社会保障和就业支出128.58 128.5820805 行政事业单位离退休128.58 128.582080502事业单位离退休43.7843.782080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出45.5845.582080506机关事业单位职业年金 缴费支出39.2239.22210 医疗卫生与计划生育支出22.71 2
10、2.7121005 医疗保障22.71 22.712100502事业单位医疗22.7122.71221住房保障支出14.0314.0322102住房改革支出14.0314.032210201住房公积金14.0314.03合计1,246.53 831.66 414.87112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出419.88419.88 30101基本工资74.2174.21 30102津贴补贴10.2910.29 30103奖金30104其他社会保障缴费31.8331.8
11、3 30106伙食补助费30107绩效工资204.94204.9430108机关事业单位基本养老保 险缴费45.5845.5830109职业年金缴费39.2139.21 30199其他工资福利支出13.8113.81 302商品和服务支出352.18352.18 30201办公费7.647.64 30202印刷费0.270.27 30203咨询费4.734.73 30204手续费0.330.33 30205水费1.531.53 30206电费30207邮电费5.525.52 30208取暖费30209物业管理费269.88269.88 30211差旅费0.820.82 30212因公出国（境）
12、费用 30213维修（护）费11.9211.92 30214租赁费30215会议费30216培训费1.291.29 30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.050.05 30227委托业务费6.756.75 30228工会经费12.1012.10 30229福利费5.435.43 30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出23.9423.9412303对个人和家庭的补助57.6957.69 30301离休费8.258.25 30302退休费35.4235.42 30303退职
13、（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金14.0314.03 30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本性支出1.911.91 31002办公设备购置1.911.91 31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出 合计831.66477.57354.09132016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费合计因公
14、出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费机关运行 经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.980.000.000.000.000.002.980.002142016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出合计注：本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。15第三部分 上海市浦东新区浦东文化馆 2016 年度单位决算情况 说明一、关于一、关于 20162016 年度收入支出总体情况说明年度收入支出总体情况说明20
15、16 年度本单位收入总计为 1313.08 万元、支出总计为1313.08 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加204.25 万元。主要原因：政策调整增加职业年金经费，新进人员使人员经费增加，房屋馆舍修缮、舞台设备更新使项目经费增加。二、关于二、关于 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计 1300.91 万元，其中：财政拨款收入 1246.53 万元，占 95.81%；事业收入 20 万元，占1.54%；其他收入 34.38 万元，占 2.65%。三、关于三、关于 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明2016
16、 年度本单位支出合计 1298.76 万元，其中：基本支出870.87 万元，占 67.06%；项目支出 427.89 万元，占32.94%。四、关于四、关于 20162016 年度财政拨款收入支出总体情况说明年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1246.53 万元。与2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 384.04 万元，增长 44.53%。主要原因：政策调整增加职业年金经费，新进人员使人员经费增加，房屋馆舍修缮、舞台设备更新使项目经费增加。五、关于五、关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.53 万16元，占本年支出合计的 95.98%。与 2015 年度相比，一般公
